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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分 ?2023年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2023 年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2023年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級(jí)單位） 預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細(xì)詳見(jiàn)：咸寧市咸安區(qū)醫(yī)療保障局?2023?預(yù)算公開(kāi)表

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)主要職責(zé)：

咸安區(qū)醫(yī)療保障局是區(qū)政府組成部門，主要工作職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策措施和相關(guān)工作規(guī)劃。

2.監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險(xiǎn)制度，推進(jìn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

4.組織落實(shí)全區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

5.組織實(shí)施全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制。

6.組織落實(shí)全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

7.制定全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施。建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系的轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

9.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

11.有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接、信息資源共享，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置：

1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要保密、檔案、應(yīng)急、安全、宣傳、信訪、資產(chǎn)管理、政務(wù)公開(kāi)等工作。組織擬訂全區(qū)醫(yī)療保障工作規(guī)劃。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)直屬單位的國(guó)有資產(chǎn)管理工作。承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審查、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)本系統(tǒng)職能轉(zhuǎn)變和行政審批制度改革工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群工作。承擔(dān)局機(jī)關(guān)和直屬單位機(jī)構(gòu)編制、人事管理、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)等工作。

2.待遇保障股。組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，健全完善大病保險(xiǎn)制度，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策措施和管理辦法，統(tǒng)籌推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織醫(yī)療救助，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查醫(yī)療救助政策及資金的落實(shí)。組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。擬訂定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策措施。組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。

3.規(guī)劃財(cái)務(wù)與基金監(jiān)管股。負(fù)責(zé)編報(bào)本部門年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)和指導(dǎo)監(jiān)督直屬單位的財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作。負(fù)責(zé)編制全區(qū)醫(yī)療保障基金預(yù)決算建議草案。推進(jìn)醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)和信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療保障智能化監(jiān)管、數(shù)據(jù)化決策。推進(jìn)全區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理改革，擬訂監(jiān)管辦法并組織實(shí)施。指導(dǎo)并監(jiān)督經(jīng)辦機(jī)構(gòu)加強(qiáng)基金管理和使用，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)藥服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

4.醫(yī)藥服務(wù)管理與招標(biāo)采購(gòu)股。組織落實(shí)醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。組織開(kāi)展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)。組織落實(shí)全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等相關(guān)政策。加強(qiáng)醫(yī)藥價(jià)格管理，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。組織落實(shí)全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)、配送及結(jié)算管理等政策的監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

5.醫(yī)療保障服務(wù)中心。貫徹落實(shí)中央和省醫(yī)療保障政策要求，負(fù)責(zé)異地就醫(yī)費(fèi)用結(jié)算、醫(yī)療保障定點(diǎn)機(jī)構(gòu)協(xié)議管理、開(kāi)展醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防控；具體承擔(dān)區(qū)級(jí)醫(yī)療保障業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)工作人員負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下醫(yī)療保障參保登記、資格初審、人員異動(dòng)、政策宣傳等相關(guān)工作。

6.信息中心。具體承擔(dān)全區(qū)醫(yī)療保障信息系統(tǒng)及公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理、信息系統(tǒng)安全保密工作，建設(shè)醫(yī)療保障數(shù)據(jù)中心，開(kāi)展大數(shù)據(jù)分析、實(shí)施智能監(jiān)控、醫(yī)療數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

7.基金核查中心。具體承擔(dān)抽查、核實(shí)醫(yī)療保障經(jīng)辦和醫(yī)藥服務(wù)水平，規(guī)范醫(yī)保和醫(yī)藥服務(wù)行業(yè)行為，協(xié)助局機(jī)關(guān)開(kāi)展醫(yī)療保障基金評(píng)價(jià)、信息披露及相關(guān)稽查等工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

咸安區(qū)醫(yī)療保障局

三、人員及編制情況：

2023年我局實(shí)有人數(shù)60人，其中財(cái)政供養(yǎng)51人（行政在職人數(shù)13人，事業(yè)在職人數(shù)35人，工勤在職人數(shù)3人），退休9人。

　　四、部門年度工作重點(diǎn)：

?1. 做精經(jīng)辦服務(wù)試點(diǎn)工作。一是加強(qiáng)對(duì)一線工作人員的輪訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)和理論水平。舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，編印醫(yī)保業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)及培訓(xùn)手冊(cè)，對(duì)局機(jī)關(guān)全體干部，鄉(xiāng)鎮(zhèn)窗口、市民之家一線人員進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)能力。二是擦亮經(jīng)辦服務(wù)“三下沉”工作品牌。將出具參保憑證等11項(xiàng)業(yè)務(wù)下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街）醫(yī)保經(jīng)辦窗口，將醫(yī)療救助對(duì)象手工（零星）報(bào)銷初審等8項(xiàng)業(yè)務(wù)下放到村、社區(qū)，做到“能放必放、應(yīng)放盡放”。三是在經(jīng)辦服務(wù)上出經(jīng)驗(yàn)。《咸安區(qū)提升醫(yī)保服務(wù)質(zhì)效 著力打造一流營(yíng)商環(huán)境》一文在《中國(guó)醫(yī)療保障》雜志上刊登，受到了省市醫(yī)療保障系統(tǒng)的一致認(rèn)可。根據(jù)我區(qū)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)的辦事流程，總結(jié)出“3+2+2”模式，將醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)的觸角延伸到老百姓家門口。“3+2+2”模式的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)材料在全市推廣學(xué)習(xí)。

2. 做好異地就醫(yī)住院及門診費(fèi)用結(jié)算工作。我區(qū)二級(jí)以上有10家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)通了跨省、省內(nèi)異地就醫(yī)住院及門診費(fèi)用結(jié)算，2家診所、42家定點(diǎn)藥店開(kāi)通異地就醫(yī)門診結(jié)算。將異地就醫(yī)轉(zhuǎn)診備案下沉至定點(diǎn)醫(yī)院，實(shí)現(xiàn)患者“零跑腿”，最大限度地方便參保群眾。

3. 做新慢性病一體化管理。一是貫徹異地評(píng)審。我局采取異地專家評(píng)審的方式隨機(jī)抽取職稱在副高級(jí)以上的專家組成評(píng)審小組，最大程度保證公平公正。二是規(guī)范購(gòu)藥渠道。明確民營(yíng)醫(yī)院、定點(diǎn)診所、定點(diǎn)藥店不再作為城鄉(xiāng)居民門診慢性病定點(diǎn)機(jī)構(gòu)。一體化管理實(shí)施以來(lái)，基金支出數(shù)額不斷下降，2021年1-11月份慢性病基金支出4832萬(wàn)元，2022年1-11月份慢性病基金支出3890萬(wàn)元，同比減少942萬(wàn)元，下降幅度為27.76%。

4. 做嚴(yán)醫(yī)保基金監(jiān)管工作。一是開(kāi)展“掛床住院”專項(xiàng)治理行動(dòng)。由局領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊(duì)，局機(jī)關(guān)干部全員參與，對(duì)全區(qū)42家醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院開(kāi)展全覆蓋集中查房行動(dòng)。共查房8500人次，調(diào)閱病歷600份，電話回訪300人次，下達(dá)處理和整改函件120次，追回醫(yī)保基金112萬(wàn)元，對(duì)20家醫(yī)院負(fù)責(zé)人進(jìn)行了警示約談。咸安掛床住院專項(xiàng)整治工作經(jīng)驗(yàn)在國(guó)家、省、市醫(yī)保局工作簡(jiǎn)報(bào)中均作了專題推介，省醫(yī)療保障局局長(zhǎng)李向東同志、新疆博州醫(yī)療保障系統(tǒng)等到咸安調(diào)研，工作成果在醫(yī)保系統(tǒng)內(nèi)部及全社會(huì)得到了廣泛認(rèn)可。二是建立事后查處機(jī)制。截至2022年12月31日，共計(jì)追回醫(yī)保基金690.2萬(wàn)元，涉及定點(diǎn)機(jī)構(gòu)306家次；共計(jì)罰款128.58萬(wàn)元，涉及35家次，暫停醫(yī)保服務(wù)協(xié)議4家。三是加大宣傳力度。對(duì)于查處的典型案件，不定期在全區(qū)范圍內(nèi)予以公開(kāi)，今年以來(lái)，共公開(kāi)了16起典型案件，在全社會(huì)營(yíng)造了“維護(hù)醫(yī)保基金安全”的良好氛圍。

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第二部分 ?2023年部門預(yù)算安排情況

一、 預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2023 年部門預(yù)算收入安排總計(jì)7784.26萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7158.66萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入445.6萬(wàn)元，其他收入180萬(wàn)元。

2023年部門預(yù)算收入7784.26萬(wàn)元較2022年部門預(yù)算收入14907.53減少7123.27萬(wàn)元，下降48%，減少原因說(shuō)明：項(xiàng)目支出減少7243.92萬(wàn)元，原因減少城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助7382.92萬(wàn)元。

2023 年部門預(yù)算支出安排總計(jì)7784.26萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出870萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出111.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6803.2萬(wàn)元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出7604.26萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出105.63萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出73.65萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出31.98萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出7440.65萬(wàn)元（含行政單位醫(yī)療35.98萬(wàn)元），住房保障支出57.98萬(wàn)元（含住房公積金57.98萬(wàn)元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出869.91萬(wàn)元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出107.64萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.1萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出3.42萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置3.42萬(wàn)元）。

2023年部門預(yù)算支出較2022年減少7215.74萬(wàn)元，下降48%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加27.53萬(wàn)元，原因人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)增加；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加0.55萬(wàn)元，原因增加了資本性支出；項(xiàng)目支出減少7243.92萬(wàn)元，原因減少城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助7382.92萬(wàn)元。

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????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排　　107.64萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)9萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.6萬(wàn)元、電費(fèi)2.5萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.6萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)18萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.7萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.8萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用8.84萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)12萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，福利費(fèi)6萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元。

　與2022年相比減少2.11萬(wàn)元，減少0.02%。 ??

　減少原因：單位嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定列支。

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　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2023 年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算15萬(wàn)元，其中服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算15萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)用。比上年75.2萬(wàn)減少60.2萬(wàn)元，減少80%。

減少原因說(shuō)明：貨物類辦公設(shè)備購(gòu)置減少

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四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.1萬(wàn)元。與2022年預(yù)算支出13.15萬(wàn)元相比，減少3.05萬(wàn)元，減少23%。

１、2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.1萬(wàn)元，與2022年相比，減少 ??0.05萬(wàn)元，減少1.2%。

２、2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2022年相比無(wú)增減變化。

３、2023年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0元，與2022年相比無(wú)增減變化。

4、2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，與2022年相比減少3萬(wàn)元，減少33%。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出，開(kāi)支節(jié)流。

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五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

單位實(shí)有機(jī)動(dòng)用車1輛，其中單位公用小轎車1輛。

????單位實(shí)有辦公用房建筑面積500平方米（原咸安區(qū)公務(wù)員局），只有使用權(quán)。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

?本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出

　　七、2023 年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

??組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位設(shè)立整體績(jī)效目標(biāo)的依據(jù)充分，整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職相符；預(yù)算編制合理；組織管理機(jī)構(gòu)健全，規(guī)章制度完善；資金使用嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度；預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)較為理想，達(dá)到預(yù)期目的。

1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

績(jī)效評(píng)估結(jié)果主要用于發(fā)現(xiàn)工作過(guò)程中的各環(huán)節(jié)中存在的問(wèn)題，從而做為過(guò)程控制的依據(jù)，也為之后的管理工作提出借鑒，用于提升管理水平的依據(jù)。主要表現(xiàn)為：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

①加強(qiáng)績(jī)效指標(biāo)值設(shè)置的合理性。一是編制績(jī)效目標(biāo)前，項(xiàng)目申報(bào)人員應(yīng)先確定項(xiàng)目?jī)?nèi)容和對(duì)應(yīng)預(yù)算安排，同時(shí)熟悉部室下年度工作計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃設(shè)定切實(shí)可行指標(biāo)值；若在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)績(jī)效值存在較大偏差，及時(shí)調(diào)整并在以后年度設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值時(shí)特別關(guān)注。二是在實(shí)際編制中，如設(shè)置的績(jī)效指標(biāo)與合同信息相關(guān)，需準(zhǔn)確了解合同中重要數(shù)據(jù)，特別是以前年度簽訂的且有效期較長(zhǎng)的合同。

②規(guī)范項(xiàng)目資金調(diào)劑程序及項(xiàng)目資金核算。年度預(yù)算批復(fù)后，原則上不予調(diào)整，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況整合調(diào)整項(xiàng)目資金，在保證預(yù)算項(xiàng)目正常開(kāi)展且項(xiàng)目資金存在結(jié)余，其他項(xiàng)目資金不足的情況下可以按規(guī)定程序進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。另一方面，應(yīng)規(guī)范基本支出和項(xiàng)目支出的核算，嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分 ?部門預(yù)算表 （見(jiàn)附件）

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