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目????錄

第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2024 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門(mén)預(yù)算表

反映本部門(mén)（含所屬二級(jí)單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細(xì)詳見(jiàn)：咸寧市咸安區(qū)醫(yī)療保障局?2024?預(yù)算公開(kāi)表

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第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)主要職責(zé)：

咸安區(qū)醫(yī)療保障局是區(qū)政府組成部門(mén)，主要工作職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策措施和相關(guān)工作規(guī)劃。

2.監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險(xiǎn)制度，推進(jìn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

4.組織落實(shí)全區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

5.組織實(shí)施全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制。

6.組織落實(shí)全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

7.制定全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施。建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系的轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

9.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

11.有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接、信息資源共享，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置：

1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要保密、檔案、應(yīng)急、安全、宣傳、信訪(fǎng)、資產(chǎn)管理、政務(wù)公開(kāi)等工作。組織擬訂全區(qū)醫(yī)療保障工作規(guī)劃。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)直屬單位的國(guó)有資產(chǎn)管理工作。承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審查、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)本系統(tǒng)職能轉(zhuǎn)變和行政審批制度改革工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群工作。承擔(dān)局機(jī)關(guān)和直屬單位機(jī)構(gòu)編制、人事管理、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)等工作。

2.待遇保障股。組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，健全完善大病保險(xiǎn)制度，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策措施和管理辦法，統(tǒng)籌推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織醫(yī)療救助，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查醫(yī)療救助政策及資金的落實(shí)。組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。擬訂定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策措施。組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。

3.規(guī)劃財(cái)務(wù)與基金監(jiān)管股。負(fù)責(zé)編報(bào)本部門(mén)年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)和指導(dǎo)監(jiān)督直屬單位的財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作。負(fù)責(zé)編制全區(qū)醫(yī)療保障基金預(yù)決算建議草案。推進(jìn)醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)和信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療保障智能化監(jiān)管、數(shù)據(jù)化決策。推進(jìn)全區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理改革，擬訂監(jiān)管辦法并組織實(shí)施。指導(dǎo)并監(jiān)督經(jīng)辦機(jī)構(gòu)加強(qiáng)基金管理和使用，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)藥服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

4.醫(yī)藥服務(wù)管理與招標(biāo)采購(gòu)股。組織落實(shí)醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。組織開(kāi)展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)。組織落實(shí)全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等相關(guān)政策。加強(qiáng)醫(yī)藥價(jià)格管理，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。組織落實(shí)全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)、配送及結(jié)算管理等政策的監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

5.醫(yī)療保障服務(wù)中心。貫徹落實(shí)中央和省醫(yī)療保障政策要求，負(fù)責(zé)異地就醫(yī)費(fèi)用結(jié)算、醫(yī)療保障定點(diǎn)機(jī)構(gòu)協(xié)議管理、開(kāi)展醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防控；具體承擔(dān)區(qū)級(jí)醫(yī)療保障業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)工作人員負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下醫(yī)療保障參保登記、資格初審、人員異動(dòng)、政策宣傳等相關(guān)工作。

6.信息中心。具體承擔(dān)全區(qū)醫(yī)療保障信息系統(tǒng)及公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理、信息系統(tǒng)安全保密工作，建設(shè)醫(yī)療保障數(shù)據(jù)中心，開(kāi)展大數(shù)據(jù)分析、實(shí)施智能監(jiān)控、醫(yī)療數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

7.基金核查中心。具體承擔(dān)抽查、核實(shí)醫(yī)療保障經(jīng)辦和醫(yī)藥服務(wù)水平，規(guī)范醫(yī)保和醫(yī)藥服務(wù)行業(yè)行為，協(xié)助局機(jī)關(guān)開(kāi)展醫(yī)療保障基金評(píng)價(jià)、信息披露及相關(guān)稽查等工作。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下：

咸安區(qū)醫(yī)療保障局

三、人員及編制情況：

2024年我局實(shí)有人數(shù)62人，其中財(cái)政供養(yǎng)52人（行政在職人數(shù)11人，事業(yè)在職人數(shù)38人，工勤在職人數(shù)3人），退休10人。

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)：

?1. 持續(xù)推進(jìn)全民參保計(jì)劃。采取切實(shí)可行措施，加大征繳工作力度，精心組織，確保城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保率達(dá)到95%以上，確保全區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)“咸惠保”商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)參保率達(dá)到目標(biāo)要求，推進(jìn)醫(yī)療保障參保擴(kuò)面提標(biāo)，確保特殊人群100%參保，不掉一戶(hù)，不漏一人，不折不扣落實(shí)政策到位。

2. 切實(shí)發(fā)揮醫(yī)保制度綜合效能。持續(xù)強(qiáng)化醫(yī)保公共服務(wù)，增強(qiáng)“三下沉”工作質(zhì)效，深化醫(yī)保政策宣傳活動(dòng)，持續(xù)深化專(zhuān)項(xiàng)改革，完成全省經(jīng)辦試點(diǎn)的驗(yàn)收工作，配合推進(jìn)“一窗通辦”“省級(jí)統(tǒng)籌”落地落實(shí)，提升群眾對(duì)業(yè)務(wù)辦理的滿(mǎn)意度，著力打造一批醫(yī)保工作優(yōu)質(zhì)品牌。

3. 深化支付方式改革。按照上級(jí)醫(yī)保部門(mén)統(tǒng)一部署，全力推進(jìn)DIP支付方式改革各階段任務(wù)完成，進(jìn)一步提高醫(yī)保基金使用績(jī)效和醫(yī)保精細(xì)化管理服務(wù)水平，引導(dǎo)和依托定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)更好地為參保群眾提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“醫(yī)—保—患”三方共贏的局面。

4. 強(qiáng)化醫(yī)保基金監(jiān)管效能。做實(shí)常態(tài)化監(jiān)管，健全完善日常監(jiān)督檢查工作機(jī)制，統(tǒng)籌多方力量，采取多種形式，實(shí)現(xiàn)對(duì)全區(qū)323家定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)日常稽核、自查自糾和抽查復(fù)查“三個(gè)全覆蓋”。加強(qiáng)部門(mén)聯(lián)合監(jiān)管，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)內(nèi)容深化專(zhuān)項(xiàng)整治，深化打擊欺詐騙保專(zhuān)項(xiàng)整治，協(xié)同組織對(duì)重點(diǎn)線(xiàn)索案件進(jìn)行核查處理。推進(jìn)行刑、行紀(jì)銜接工作，嚴(yán)厲懲處欺詐騙保。創(chuàng)新醫(yī)保基金監(jiān)管方式，持續(xù)完善智能監(jiān)控知識(shí)庫(kù)、規(guī)則庫(kù)，推進(jìn)醫(yī)保智能監(jiān)控應(yīng)用。營(yíng)造社會(huì)共治共享監(jiān)管格局。集中開(kāi)展醫(yī)保基金監(jiān)管宣傳，加大典型案例曝光力度，高效落實(shí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。

5. 推動(dòng)集中采購(gòu)藥品服務(wù)工作落地落細(xì)。優(yōu)化帶量采購(gòu)政策落實(shí)考核機(jī)制，落實(shí)集采預(yù)付金制度。運(yùn)用好采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，按采購(gòu)周期完成各批次藥品（醫(yī)用耗材）集中帶量采購(gòu)地區(qū)協(xié)議采購(gòu)總量，確保公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過(guò)省級(jí)集中采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)藥品金額占全部采購(gòu)藥品（不含中藥飲片）金額的比例達(dá)到75%以上，通過(guò)省級(jí)集中采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)高值醫(yī)用耗材金額占全部采購(gòu)高值醫(yī)用耗材金額的比例達(dá)到50%以上。對(duì)集采藥品約定采購(gòu)量執(zhí)行進(jìn)度緩慢的醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過(guò)周提醒、月調(diào)度、季通報(bào)方式，確保按期完成約定采購(gòu)任務(wù)。

6. 大力推動(dòng)醫(yī)保信息化標(biāo)準(zhǔn)化落實(shí)落細(xì)。把推廣醫(yī)保電子憑證，提升憑證利用率，作為推進(jìn)信息化建設(shè)和提高參保群眾滿(mǎn)意度的重要切入點(diǎn)，積極推進(jìn)醫(yī)保電子憑證激活率達(dá)到70%及以上，結(jié)算占比達(dá)到30%及以上。充分發(fā)揮協(xié)議管理作用，督促定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)按時(shí)完成接口改造工作。

第二部分??2024年部門(mén)預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2024 年部門(mén)預(yù)算收入安排總計(jì)7637.39萬(wàn)元，比上年減少 ???146.87萬(wàn)元，減少1.92 %，原因是減少執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)非稅收入。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7369.24萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入268.15萬(wàn)元。

2024 年部門(mén)預(yù)算支出安排總計(jì)7637.39萬(wàn)元，比上年減少146.87萬(wàn)元，減少1.92 %，原因是減少執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)非稅收入。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出978.41萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出85.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6573.1萬(wàn)元。

按功能科目分類(lèi)：一般公共預(yù)算支出7637.39萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出108.87萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出75.74萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出33.13萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出7468.9萬(wàn)元（含行政單位醫(yī)療37.28萬(wàn)元 ），住房保障支出59.62萬(wàn)元（含住房公積金59.62萬(wàn)元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出978.3萬(wàn)元（含基本工資213.21萬(wàn)元、 津貼補(bǔ)貼65.35萬(wàn)元、獎(jiǎng)金295.25萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)75.74萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)33.13萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)37.28萬(wàn)元、住房公積金59.62萬(wàn)元、其他工資福利支出78.34萬(wàn)元）；商品和服務(wù)支出85.88萬(wàn)元（含辦公費(fèi)15.3萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)5萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)10.04萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、維修費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.16萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元、福利費(fèi)3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.38萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.5萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.11萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)0.11萬(wàn)元）。

2024 年部門(mén)預(yù)算支出較 2023 年減少146.87萬(wàn)元，下降1.92%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加108.41萬(wàn)元，原因是人員比上年增加；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少25.18萬(wàn)元，原因是節(jié)省開(kāi)支節(jié)流；項(xiàng)目支出減少230.1萬(wàn)元，原因是減少執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)非稅收入。

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????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排　　85.88萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)15.3萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)5萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)10.04萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、維修費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.16萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元、福利費(fèi)3萬(wàn)元、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.38萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.5萬(wàn)元。

　與2023年相比減少21.76萬(wàn)元，減少20%。 ??

　減少原因說(shuō)明：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，節(jié)省開(kāi)支節(jié)流。

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　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算12萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算12萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備添置、辦公用品的采購(gòu)。比上年15萬(wàn)減少3萬(wàn)元，減少20%。

減少原因說(shuō)明：服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算減少

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四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10萬(wàn)元。與2023年預(yù)算支出10.1萬(wàn)元相比，減少0.1萬(wàn)元，減少0.9%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，與2023年相比，減少0.1萬(wàn)元，減少0.9%。

２、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)增減變化。

３、2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算0元，與2023年相比無(wú)增減變化。

4、2024年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)增減變化。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出，開(kāi)支節(jié)流。

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五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

單位實(shí)有機(jī)動(dòng)用車(chē)1輛，其中單位公用小轎車(chē)1輛。

????單位實(shí)有辦公用房建筑面積500平方米（原咸安區(qū)公務(wù)員局），只有使用權(quán)。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

?本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出

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　　七、2024 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

??組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位設(shè)立整體績(jī)效目標(biāo)的依據(jù)充分，整體績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)履職相符；預(yù)算編制合理；組織管理機(jī)構(gòu)健全，規(guī)章制度完善；資金使用嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度；預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)較為理想，達(dá)到預(yù)期目的。

1.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

績(jī)效評(píng)估結(jié)果主要用于發(fā)現(xiàn)工作過(guò)程中的各環(huán)節(jié)中存在的問(wèn)題，從而做為過(guò)程控制的依據(jù)，也為之后的管理工作提出借鑒，用于提升管理水平的依據(jù)。主要表現(xiàn)為：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

①加強(qiáng)績(jī)效指標(biāo)值設(shè)置的合理性。一是編制績(jī)效目標(biāo)前，項(xiàng)目申報(bào)人員應(yīng)先確定項(xiàng)目?jī)?nèi)容和對(duì)應(yīng)預(yù)算安排，同時(shí)熟悉部室下年度工作計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃設(shè)定切實(shí)可行指標(biāo)值；若在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)績(jī)效值存在較大偏差，及時(shí)調(diào)整并在以后年度設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值時(shí)特別關(guān)注。二是在實(shí)際編制中，如設(shè)置的績(jī)效指標(biāo)與合同信息相關(guān)，需準(zhǔn)確了解合同中重要數(shù)據(jù)，特別是以前年度簽訂的且有效期較長(zhǎng)的合同。

②規(guī)范項(xiàng)目資金調(diào)劑程序及項(xiàng)目資金核算。年度預(yù)算批復(fù)后，原則上不予調(diào)整，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況整合調(diào)整項(xiàng)目資金，在保證預(yù)算項(xiàng)目正常開(kāi)展且項(xiàng)目資金存在結(jié)余，其他項(xiàng)目資金不足的情況下可以按規(guī)定程序進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。另一方面，應(yīng)規(guī)范基本支出和項(xiàng)目支出的核算，嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門(mén)預(yù)算表?（見(jiàn)附件）

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