色一情一乱一伦一区二区三区,真实国产普通话对白乱子子伦视频,AV片免费大全在线观看不卡,精品国产第一国产综合精品

目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2025年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2025 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2025年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

明細(xì)詳見：咸寧市咸安區(qū)醫(yī)療保障局2025年預(yù)算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)：

咸安區(qū)醫(yī)療保障局是區(qū)政府的組成部門，主要工作職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策措施和相關(guān)工作規(guī)劃。

2.監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整機(jī)制。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險(xiǎn)制度，推進(jìn)長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

4.組織落實(shí)全區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

5.組織實(shí)施全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制。

6.組織落實(shí)全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。

7.制定全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施。建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系的轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

9.完成上級交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

11.有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接、信息資源共享，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：

1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)文電、會務(wù)、機(jī)要保密、檔案、應(yīng)急、安全、宣傳、信訪、資產(chǎn)管理、政務(wù)公開等工作。組織擬訂全區(qū)醫(yī)療保障工作規(guī)劃。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)直屬單位的國有資產(chǎn)管理工作。承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審查、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)本系統(tǒng)職能轉(zhuǎn)變和行政審批制度改革工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群工作。承擔(dān)局機(jī)關(guān)和直屬單位機(jī)構(gòu)編制、人事管理、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)等工作。

2.待遇保障股。組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，健全完善大病保險(xiǎn)制度，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策措施和管理辦法，統(tǒng)籌推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織醫(yī)療救助，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查醫(yī)療救助政策及資金的落實(shí)。組織實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。擬訂定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策措施。組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。

3.規(guī)劃財(cái)務(wù)與基金監(jiān)管股。負(fù)責(zé)編報(bào)本部門年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)和指導(dǎo)監(jiān)督直屬單位的財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作。負(fù)責(zé)編制全區(qū)醫(yī)療保障基金預(yù)決算建議草案。推進(jìn)醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)和信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療保障智能化監(jiān)管、數(shù)據(jù)化決策。推進(jìn)全區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理改革，擬訂監(jiān)管辦法并組織實(shí)施。指導(dǎo)并監(jiān)督經(jīng)辦機(jī)構(gòu)加強(qiáng)基金管理和使用，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)藥服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

4.醫(yī)藥服務(wù)管理與招標(biāo)采購股。組織落實(shí)醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制。組織開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評價(jià)。組織落實(shí)全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等相關(guān)政策。加強(qiáng)醫(yī)藥價(jià)格管理，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。組織落實(shí)全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購、配送及結(jié)算管理等政策的監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)招標(biāo)采購平臺建設(shè)。

5.醫(yī)療保障服務(wù)中心。貫徹落實(shí)中央和省醫(yī)療保障政策要求，負(fù)責(zé)異地就醫(yī)費(fèi)用結(jié)算、醫(yī)療保障定點(diǎn)機(jī)構(gòu)協(xié)議管理、開展醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防控；具體承擔(dān)區(qū)級醫(yī)療保障業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)工作人員負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下醫(yī)療保障參保登記、資格初審、人員異動、政策宣傳等相關(guān)工作。

6.信息中心。具體承擔(dān)全區(qū)醫(yī)療保障信息系統(tǒng)及公共服務(wù)平臺建設(shè)，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理、信息系統(tǒng)安全保密工作。建設(shè)醫(yī)療保障數(shù)據(jù)中心，開展大數(shù)據(jù)分析、實(shí)施智能監(jiān)控、醫(yī)療數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

7.基金核查中心。具體承擔(dān)抽查、核實(shí)醫(yī)療保障經(jīng)辦和醫(yī)藥服務(wù)水平，規(guī)范醫(yī)保和醫(yī)藥服務(wù)行業(yè)行為，協(xié)助局機(jī)關(guān)開展醫(yī)療保障基金評價(jià)、信息披露及相關(guān)稽查等工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

咸安區(qū)醫(yī)療保障局

三、人員及編制情況：

2025年我局實(shí)有人數(shù)46人，其中財(cái)政供養(yǎng)36人（行政在職人數(shù)11人，事業(yè)在職人數(shù)24人，工勤在職人數(shù)1人），退休人數(shù)10人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

1.持續(xù)開展2025年參保擴(kuò)面征繳工作。細(xì)化工作措施、建立擴(kuò)面臺賬，跟蹤掌握擴(kuò)面進(jìn)展。開展戶籍人口參保擴(kuò)面排查專項(xiàng)行動，聚焦新就業(yè)形態(tài)勞動者、非義務(wù)教育階段學(xué)生等重點(diǎn)人群，推進(jìn)參保精準(zhǔn)擴(kuò)面，鞏固提升參保覆蓋率，基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率達(dá)96%以上，農(nóng)村低收入人口和脫貧人口應(yīng)參盡參、一個不漏。

2.不斷優(yōu)化醫(yī)保服務(wù)體系。打造咸安區(qū)“15分鐘醫(yī)保便民服務(wù)圈”新模式，實(shí)現(xiàn)醫(yī)保業(yè)務(wù)向基層延伸，在全區(qū)形成以市民之家和13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）醫(yī)保窗口為依托、191個村（社區(qū)）級醫(yī)保服務(wù)站為延伸、3家區(qū)級定點(diǎn)醫(yī)院、咸寧市第一人民醫(yī)院慢病服務(wù)中心為補(bǔ)充，線上線下相融合的立體服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，力爭實(shí)現(xiàn)“多點(diǎn)通辦、就近能辦、隨到隨辦、一次辦結(jié)”的目標(biāo)，提高醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)的可及性、便利性。

3.開展醫(yī)保基金省級統(tǒng)籌相關(guān)準(zhǔn)備工作。全面實(shí)行基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌“六統(tǒng)一”管理要求，落實(shí)基金統(tǒng)收統(tǒng)支要求，按時完成職工醫(yī)保和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保市級統(tǒng)籌基金上解、下?lián)苋蝿?wù)，為推進(jìn)省級統(tǒng)籌做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。

4.指導(dǎo)集中帶量采購工作。督促區(qū)直各公立醫(yī)院按照國家和省藥品、醫(yī)用耗材集中采購有關(guān)規(guī)定，通過省藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺（包括省藥械集中采購服務(wù)平臺和湖北國家醫(yī)療保障信息平臺藥品和醫(yī)用耗材招采管理子系統(tǒng)，以下簡稱省采購平臺）采購藥品和醫(yī)用耗材，通過省采購平臺采購藥品金額占全部采購藥品（不含中藥飲片）金額的比例達(dá)到80%及以上；區(qū)直公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過省采購平臺采購高值醫(yī)用耗材金額占全部采購高值醫(yī)用耗材金額的比例達(dá)到70%及以上。推動“集采藥品進(jìn)藥店”行動，進(jìn)一步擴(kuò)大集采藥品覆蓋面，讓藥店售賣的集采藥品達(dá)到50種以上。

5.大力推進(jìn)依法行政和依法監(jiān)管。依法推進(jìn)醫(yī)療保障基金監(jiān)管和業(yè)務(wù)經(jīng)辦。推進(jìn)醫(yī)療保障依法監(jiān)管能力建設(shè)。充分運(yùn)用醫(yī)保智能監(jiān)管子系統(tǒng)以及大數(shù)據(jù)分析、篩查，找準(zhǔn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)違規(guī)違法問題。牢牢盯住重點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)問題，尋找隱藏在醫(yī)療領(lǐng)域的腐敗問題，廣泛征集詐騙醫(yī)?；饐栴}線索，適時開展明察暗訪，收集有關(guān)情況和資料，以“準(zhǔn)、嚴(yán)、實(shí)”的標(biāo)準(zhǔn)，去尋找醫(yī)藥“蛀蟲”，發(fā)揮“防護(hù)員”作用，查實(shí)核準(zhǔn)，精準(zhǔn)發(fā)力，營造醫(yī)保基金合理合規(guī)使用的良好氛圍。

6.加強(qiáng)醫(yī)保信息化建設(shè)，提升智能化服務(wù)水平。加強(qiáng)醫(yī)保信息化建設(shè)，通過大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，提升醫(yī)保服務(wù)的智能化水平，實(shí)現(xiàn)醫(yī)保數(shù)據(jù)的實(shí)時共享和互聯(lián)互通，為參保群眾提供更加精準(zhǔn)、個性化的服務(wù)。同時，加大刷臉支付及憑碼支付的宣傳力度，方便群眾通過手機(jī)等移動設(shè)備隨時隨地查詢醫(yī)保信息、辦理醫(yī)保業(yè)務(wù)。讓人民群眾在享受醫(yī)保服務(wù)時更加便捷、高效。

第二部分??2025年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2025年部門預(yù)算收入安排總計(jì)8307.66萬元，比上年增加670.27萬元，增加8.7%，原因是增加城鄉(xiāng)醫(yī)療救助缺口資金。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8020.95萬元，納入專戶管理的非稅收入286.71萬元。

2025年部門預(yù)算支出安排總計(jì)8307.66萬元，比上年增加670.27萬元，增加8.7%，原因是增加城鄉(xiāng)醫(yī)療救助缺口資金。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出781.16萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出84.7萬元，項(xiàng)目支出7441.8萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出8307.66萬元；社會保障和就業(yè)支出82.82萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出55.22萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出27.61萬元）；衛(wèi)生健康支出8181.42萬元（含行政單位醫(yī)療29.9萬元），住房保障支出43.42萬元（含住房公積金43.42萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出865.86萬元（含基本工資158.84萬元、津貼補(bǔ)貼49.77萬元、獎金256.59萬元、伙食補(bǔ)助23.71萬元、績效工資107萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)55.22萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)27.61萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.28萬元、其他社保繳費(fèi)2.62萬元、住房公積金43.42萬元、其他工資福利支出29萬元）；商品和服務(wù)支出84.7萬元（含辦公費(fèi)6萬元、印刷費(fèi)6萬元、水費(fèi)1.2萬元、電費(fèi)8萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)6.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、勞務(wù)費(fèi)5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元、工會經(jīng)費(fèi)12.39萬元、福利費(fèi)15.24萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)用9.5萬元、其他商品和服務(wù)支出5.56萬元）；對個人和家庭補(bǔ)助0.1萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)0.1萬元）。

2025年部門預(yù)算支出較2024年減少112.44萬元，下降12%。

其中：人員經(jīng)費(fèi)減少197.25萬元，原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人員經(jīng)費(fèi)減少；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少1.18萬元，原因是人員減少，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算也減少開支；項(xiàng)目支出增加868.7萬元，原因是增加城鄉(xiāng)醫(yī)療救助缺口資金。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排84.7萬元，主要包括辦公費(fèi)6萬元、印刷費(fèi)6萬元、水費(fèi)1.2萬元、電費(fèi)8萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)6.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、勞務(wù)費(fèi)5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元、工會經(jīng)費(fèi)12.39萬元、福利費(fèi)15.24萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)用9.5萬元、其他商品和服務(wù)支出5.56萬元。

與2024年相比，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少1.18萬元，原因是人員減少導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算也相應(yīng)減少開支。

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2025年，我單位政府采購預(yù)算13萬元，其中貨物類采購預(yù)算9萬元，服務(wù)類采購預(yù)算4萬元。主要用于辦公設(shè)備添置、辦公用品的采購。比上年12萬元增加1萬元，增加7%。

增加原因說明：服務(wù)類采購預(yù)算增加。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10萬元，與2024年預(yù)算支出持平。

１、2025年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元，與2024年相比無增減變化。

２、2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年相比無增減變化。

３、2025年公務(wù)用車購置預(yù)算0元，與2024年相比無增減變化。

4、2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬元，與2024年相比無增減變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出，開支節(jié)流。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

單位實(shí)有機(jī)動用車1輛，其中單位公用小轎車1輛。

單位實(shí)有辦公用房建筑面積500平方米（原咸安區(qū)公務(wù)員局），只有使用權(quán)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算支出。

七、2025 年部門預(yù)算績效情況說明

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，本單位設(shè)立整體績效目標(biāo)的依據(jù)充分，整體績效目標(biāo)與部門履職相符；預(yù)算編制合理；組織管理機(jī)構(gòu)健全，規(guī)章制度完善；資金使用嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度；預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、績效評價(jià)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)較為理想，達(dá)到預(yù)期目的。

1.部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

績效評估結(jié)果主要用于發(fā)現(xiàn)工作過程中的各環(huán)節(jié)中存在的問題，從而做為過程控制的依據(jù)，也為之后的管理工作提出借鑒，用于提升管理水平的依據(jù)。主要表現(xiàn)為：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

①加強(qiáng)績效指標(biāo)值設(shè)置的合理性。一是編制績效目標(biāo)前，項(xiàng)目申報(bào)人員應(yīng)先確定項(xiàng)目內(nèi)容和對應(yīng)預(yù)算安排，同時熟悉部室下年度工作計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃設(shè)定切實(shí)可行指標(biāo)值；若在實(shí)際執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)績效值存在較大偏差，及時調(diào)整并在以后年度設(shè)置績效指標(biāo)值時特別關(guān)注。二是在實(shí)際編制中，如設(shè)置的績效指標(biāo)與合同信息相關(guān)，需準(zhǔn)確了解合同中重要數(shù)據(jù)，特別是以前年度簽訂的且有效期較長的合同。

②規(guī)范項(xiàng)目資金調(diào)劑程序及項(xiàng)目資金核算。年度預(yù)算批復(fù)后，原則上不予調(diào)整，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況整合調(diào)整項(xiàng)目資金，在保證預(yù)算項(xiàng)目正常開展且項(xiàng)目資金存在結(jié)余，其他項(xiàng)目資金不足的情況下可以按規(guī)定程序進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。另一方面，應(yīng)規(guī)范基本支出和項(xiàng)目支出的核算，嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）