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目??錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收支增減變化情況說明??

三、機關運行經費安排情況說明??

四、政府采購安排情況說明??

五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明

第三部分??名詞解釋

第四部分??部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責：

（1）負責應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責全區安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

（2）貫徹中央、省、市關于應急管理、安全生產等方針政策，組織編制全區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，起草區政府相關規范性文件草案并監督實施。

（3）指導全區應急預案體系建設，建立完善事故災害和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動避難設施建設。

（4）按照應急管理部、省應急管理廳和市應急管理局統一部署，牽頭做好全區應急管理信息系統建設相關工作，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

（5）組織指導協調全區安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援。協助上級組織較大及以上災害應急處置工作。承擔區應對一般災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助區委、區政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。

（6）統一協調指揮全區各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推動指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

（7）統籌全區應急救援力量建設，負責森林和草場火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，協助管理和指導、協調全區綜合性消防救援隊伍。

（8）組織協調消防工作，指導全區各級各部門火災預防、火災撲救等工作。

（9）指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。負責自然災害綜合預警監測工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（10）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用。

（11）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查各級各部門安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（12）按照分級、行業、屬地原則，依法監督檢查全區工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

（13）依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（14）制定全區應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責區級救災物資的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

（15）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

（16）開展應急管理和安全生產方面的對外交流與合作，參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

（17）承擔區自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協調和指揮機構的日常工作。

2、機構設置：（說明內設機構和直屬事業單位設置情況）

（1）辦公室：主要負責日常運轉工作。。

（2）應急救援股：承擔織協調應急值守等工作。承擔全區應急管理、安全生產的科技和信息化建設工作。負責應急管理統計分析工作。

（3）安全生產綜合監管股（工礦商貿企業安全綜合監管股、危險化學品和煙花爆竹安全監管股）：依法依規指導協調監督各級和各有專門安全生產主管部門的行業、領域安全生產監督管理工作，組織協調全區性安全生產檢查以及專項督查、專項整治等工作，組織實施安全生產巡查、考核工作。

（4）政策法規股（行政審批股）：負責安全生產執法綜合性工作。

（5）災害防治股：指導城鎮、農村、森林、草場等消防工作規劃編制并推進落實，指導消防監督、火災預防、火災撲救工作， 組織協調全區水旱災害應急救援工作，組織協調臺風防御工作。

（6）救災股（減災股、地震股）：承擔自然災害綜合監測預警工作，組織開展自然災害綜合風險與減災能力調查評估和全區自然災害突發事件的調查評估工作

下設事業單位：區安全生產監察大隊、區官埠橋鎮安監站、咸安經濟開發區安監分局、區南川地震臺、區護林防火指揮部辦公室、區救災儲備中心、咸安區人工影響天氣辦公室

二、部門預算單位構成：

根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：

咸寧市咸安區應急管理局系政府行政管理正科級單位，機構代碼號為：751049665，法定代表人：陳濤，財務負責人：夏亞平。

三、人員及編制情況：

2020年咸寧市咸安區應急管理局人員情況：年未編制人數42人，其中：行政編制人數15人，事業編制人數26人，工勤編制人數1人。

年未實有人數47人，其中：行政在職人員19人，事業在職23人，退休5人。

年未一般公共預算財政撥款（補助）開支人數47人，其中：在職人員42人，退休5人。

較2019年人員無變動。

四、部門年度工作重點：

1、黨建工作。一是落實黨建工作責任。黨組專題研究部署黨建工作，成立了領導小組及工作專班，制定了全年工作計劃，按照“一崗雙責”的要求，把黨建工作與中心工作同安排、同部署、同實施、同檢查。二是增強凝聚力和戰斗力。堅持開展主題黨日、“兩學一做”、中心組學習等活動，堅持領導帶頭學、帶頭講，開展主題黨日活動。三是抓好“不忘初心、牢記使命”主題教育成果轉化。按照“不劃階段、不分環節”的要求，嚴格將“學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實”貫穿始終，共開展主題教育集中學習班7期，積極引導干部職工在工作之余對照主題教育必學科目進行深入自學，特別是班子成員在規定時間內完成了“一章三書”及習近平總書記系列重要講話精神任務，撰寫各類學習體會及交流發言稿。

2、精神文明建設和意識形態工作。一是凝聚思想共識。建立完善“一把手親自抓，分管領導重點抓，其他領導協助抓”的分工負責制。二是積極打造文化堡壘。充分運用單位走廊、宣傳欄、LED顯示屏和橫幅等方式，廣泛宣傳社會主義核心價值觀，組織干部職工開展中國特色社會主義和中國夢宣傳教育活動，開展先進典型推選、學習、宣傳、關愛活動，愛國主義、國防和法制宣傳教育活動，誠信建設宣傳教育活動，百姓宣講活動；積極開展道德楷模選樹工作。全體干部職工認真通過《學習強國》學習。三是扎實開展文明創建。積極引導全體干部職工參與“文明城市我建設”志愿服務活動。

3、精準扶貧工作。一是抓協調，爭取多方支持。局黨組高度重視精準扶貧工作，積極與有關單位溝通協調，幫助爭取相關扶貧和項目資金，促進高鋪村基礎建設和經濟發展，我邀請陪同市扶貧辦、市農業農村局、區交通局等單位主要負責同志到高鋪村實地調研，指導產業發展和基層設施建設。二是抓投入，落實扶貧資金。三是抓建設，加強基礎設施建設。幫助協調籌措資金130萬元興建了高鋪村級文化廣場和黨員群眾活動中心。

4、綜治、信訪、招商引資、節能減排等工作。一是成立了我為組長集中處理信訪突出問題及群體性事件專項工作領導小組及專班。嚴格按照區委統戰部要求，積極向局領導干部、直管企業宣傳統一戰線知識和做好統一戰線工作，積極配合統戰部完成非公經濟代表人士綜合評價工作，局黨組成員和機關股室經常深入企業，幫助企業解決安全生產中存在的問題，為做好統戰工作營造良好氛圍，如組織開展宗教活動場所消防安全隱患大排查，消除了宗教活動場所安全隱患。四是加強機關財務管理，從嚴控制“三公”經費管理，堅決做到了不超規格、不超標準接待；嚴格車輛管理，落實“一車一卡”加油，用車申報登記，節假日用車報備、車輛使用公布等制度；繼續深化了機關“無紙化”辦公，強化了機關節能減排等工作，按照熱情、節儉、安全的原則，保障了機關辦公、會議、檢查、考核、接待等后勤服務工作正常運行。

2020年，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記關于安全生產、防災減災救災、應急救援等應急管理的重要論述精神，緊緊在區委、區政府決策部署下圍繞構建一個大應急管理格局，逐步強化縱向橫向二維支撐，扎實做好安全生產、防災減災、應急救援三篇文章，著力健全完善應急指揮、監測預警、應急預案、應急隊伍四大體系，積極推進應急管理體系和能力現代化，為我區的高質量發展創造持續安全穩定的環境作出我們應急鐵軍的努力！

第二部分??2020年部門預算安排情況

一、??部門預算收支情況總體說明

1、2020年收入預算總額為785.83萬元。

其中：一般公共預算撥款760.07萬元,占收入預算總額的96.72%；

社保基金撥款25.76萬元，占收入預算總額的3.28%。

2、2020年支出預算總額為785.83萬元。

其中：基本支出675.07萬元，占支出預算總額的85.91%；

項目支出85萬元，占支出預算總額的10.82%；

社保基金支出25.76萬元，占支出預算總額的3.27%。

二、部門預算收支增減變化情況說明

1、2020年預算收入785.83萬元和2019年預算收入693.8萬元相比，增加92.03萬元，增加13.26%。

增加原因說明：在職人員增加，人員調資的財政性撥款增加，單位工作量加大，各項經費隨之增加。

2、2020年預算支出785.83萬元和2019年預算支出693.8萬元相比，增加92.03萬元，增加13.26%。

增加原因說明：隨著國家對應急管理越來越重視，我單位對管轄內各鄉鎮及企業加強管理，單位工作量加大，各項經費也增加。本年度計劃多時間段多批次對安管人員及特種職業人員進行培訓；聘請專業技術團隊對安全隱患企業進行檢查。加大安全生產宣傳，各類培訓及會議增加。隨著應急管理工作職能加強，單位工作量加大，人員增加，各項經費支出隨之增加。量加大，各項經費也增加。本年度計劃多時間段多批次對安管人員及特種職業人員進行培訓；聘請專業技術團隊對安全隱患企業進行檢查。加大安全生產宣傳，各類培訓及會議增加。隨著應急管理工作職能加強，單位工作量加大，人員增加，各項經費支出隨之增加。??

三、機關運行經費安排情況說明??

機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2020年機關運行經費預算安排77.73萬元，主要包括辦公費5.52萬元、印刷費2.5萬元、水費0.96萬元、電費1.42萬元、郵電費3.18萬元、差旅費4.6萬元、維修（護）費4.66萬元、會議費3萬元、培訓費1.84萬元、公務接待費4.5萬元、勞務費0.5萬元、委托業務費5萬元、工會經費12.17萬元、福利費7.46萬元、公務用車運行維護費5.5萬元、其他交通費用12.42萬元、其他商品和服務支出2.5萬元。隨著國家對應急管理越來越重視，我單位對管轄內各鄉鎮及企業加強管理，單位工作量加大，各項經費也增加。本年度計劃多時間段多批次對安管人員及特種職業人員進行培訓；聘請專業技術團隊對安全隱患企業進行檢查。加大安全生產宣傳，各類培訓及會議增加。隨著應急管理工作職能加強，單位工作量加大，人員增加，各項經費支出隨之增加。

與2019年相比增加3.48萬元，增加4.69%。增加原因說明：隨著國家對應急管理越來越重視，我單位對管轄內各鄉鎮及企業加強管理，單位工作量加大，各項經費也增加。本年度計劃多時間段多批次對安管人員及特種職業人員進行培訓；聘請專業技術團隊對安全隱患企業進行檢查。加大安全生產宣傳，各類培訓及會議增加。隨著應急管理工作職能加強，單位工作量加大，人員增加，各項經費支出隨之增加。

四、政府采購安排情況說明

2020年政府采購預算安排79.6萬元，主要用于：采購辦公用品、電腦耗材與專業設備等，與2019年相比增加31.1萬元，增加64.12 %。

增加原因說明：我單位對管轄內各鄉鎮及企業加強管理，本年度計劃多時間段多批次對安管人員及特種職業人員進行培訓；聘請專業技術團隊對安全隱患企業進行檢查。加大安全生產宣傳，各類培訓及會議增加。需要辦理政府采購手續的經費增加。

五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明

（一）2020年“三公”經費預算安排14萬元。與2019年預算支出10.3萬元相比，增加3.7萬元，增加35.92 %。

１、2020年公務接待經費預算4.5萬元，與2019年相比，減少0.3萬元，減少6.67%。

２、2020年因公出國（境）費預算0萬元，與2019年相比，增加0萬元，增加0%。

３、2020年公務用車購置及運行維護費預算9.5萬元，與2019年相比，增加4萬元，增加72.73%。

（二）“三公”經費增加原因說明：公務接待經費減少是因為嚴格按照中央八項規定控制公務接待支出，響應政策，節約開支；嚴格執行公務用車規定，厲行節約。公務用車購置及運行維護費是因為2020年增加了一臺應急救援車。

六、國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,咸寧市咸安區應急管理局資產總額402.87萬元,其中流動資產34.41萬元,固定資產 57.88萬元,在建工程30.93萬元,無形資產0萬元。本單位辦公用房為原質監局辦公用房，由于還未在國資局辦理移交手續，故沒記入報表。應急機動車3輛。

七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明

2020年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。

長期整體績效目標：對全區安全生產工作實行綜合監管；對全區非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹企業生產安生和職業衛生健康情況進行監管；杜絕較大以上事故，減少和防控一般事故，安全生產四項指數全面下降。

2020年整體支出預算為785.83萬元，年度重點績效目標為：共涉及資金85萬元，占一般公共預算支出總額的10.82%。項目內容包括：應急管理事務75萬元，其他應急管理支出10萬元。

2020年整體績效目標：1、安全生產“兩化”工作培訓10次，會議20次；2、安全生產購買服務聘請專家及中介服務10次；3、教育培訓400人次；4、安全生產大檢查每月分4組全年100次檢查；5、各行業應急救援演練10次；5、做好區人工影響天氣公祖和氣象信息服務平臺建設，服務好全區農業生產和維持全區氣候穩定；6、認真做好地震信息節點的值班維護，按照規定報送監測情報，健全日常地震監測和監測臺站儀器設備及觀測環境建設保護工作；7、加強宣傳使防火遺意識深入人心，減少人為因素所致的活在次數，撲火器材、林火監測預警系統等基礎設施更加完善，使撲救手段科技計劃，增強人們的防火遺失，儲備防火器材，為火災撲救提供物資保障；8、確保我區受災群眾的基本生活，保障災后重建工作的順利實施；做好咸安區創建全國綜合減災示范區的創建工作和日常工作。

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。

8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

9、單位專業性較強的名詞解釋（對單位編報說明和預算表中出現的單位特有的專業性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業性名詞解釋）

第四部分??部門預算表??（見附件）