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目????錄

第一部分??單位情況

（一）主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

（三）人員情況

第二部分??咸安區(qū)應(yīng)急管理局2020年度部門決算情況說明

（一）2020年度收入支出決算總體情況

第三部分??2020年部門決算公開說明

（一）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明　

（二）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

（三）政府采購支出說明

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

（五）舉借政府債務(wù)情況的說明

（六）政府性基金預(yù)算收支情況的說明

（七）財政專項支出情況的說明

（八）專項轉(zhuǎn)移支付的情況

（九）2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?2020年度部門決算公開表格

?

第一部分??單位情況

1.主要職能：

（1）部門職責(zé)根據(jù)《咸寧市咸安區(qū)應(yīng)急管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》規(guī)定，咸安區(qū)安監(jiān)局的主要職責(zé)是：

區(qū)應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制全區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)一般災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；協(xié)助上級組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制全區(qū)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門森林和草場火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會同區(qū)自然資源和規(guī)劃局、區(qū)水利和湖泊局、區(qū)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局、區(qū)林業(yè)局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估。負(fù)責(zé)發(fā)布森林和草場火險信息。

2.機構(gòu)情況：

2020年咸安區(qū)應(yīng)急管理局機構(gòu)情況：獨立編制機構(gòu)數(shù)1個行政機構(gòu)，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個行政機構(gòu)，機構(gòu)內(nèi)設(shè)五股一室。機構(gòu)設(shè)置相比2019年有所改變，因單位機構(gòu)改革。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有7個，分別是辦公室、應(yīng)急救援股、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管股（工礦商貿(mào)企業(yè)安全綜合監(jiān)管股、危險化學(xué)品和煙花爆竹安全監(jiān)管股）、政策法規(guī)股（行政審批股）、災(zāi)害防治股、救災(zāi)股（減災(zāi)股、地震股）、政治處。

3.人員情況：

納入決算匯編范圍的有行政單位1個。機構(gòu)編制管理部門核定編制人數(shù)36人，其中：機關(guān)行政編制16名,事業(yè)編制20名。

2020年年末實有人數(shù)為43人，離退休人員7人。相比2019年減少1人，是由于我單位本年新增退休人員1名。

第二部分??咸安區(qū)財政局2020年度部門決算情況說明

（一）2020年度收入支出決算總體情況

2020年我單位預(yù)算收入與支出785.83萬元，比上年增加428.27萬元，增加120%；2020年我單位預(yù)算收入與支出較上年增加的主要原因是在職人員增加，人員調(diào)資的財政性撥款增加，單位工作量加大，各項經(jīng)費隨之增加。2020年我單位年初預(yù)算收入與支出785.83萬元，比上年增加428.27萬元，增加120%；2020年我單位決算收入2558萬元，比上年增加1230萬元，增加93%。其中財政撥款收入2542.81萬元。收入較上年增加的主要原因是：隨著國家對應(yīng)急管理越來越重視，我單位對管轄內(nèi)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及企業(yè)加強管理，單位工作量加大，各項經(jīng)費也增加。本年度計劃多時間段多批次對安管人員及特種職業(yè)人員進行培訓(xùn)；聘請專業(yè)技術(shù)團隊對安全隱患企業(yè)進行檢查。加大安全生產(chǎn)宣傳，各類培訓(xùn)及會議增加。隨著應(yīng)急管理工作職能加強，單位工作量加大，人員增加，各項經(jīng)費支出隨之增加。量加大，各項經(jīng)費也增加。本年度計劃多時間段多批次對安管人員及特種職業(yè)人員進行培訓(xùn)；聘請專業(yè)技術(shù)團隊對安全隱患企業(yè)進行檢查。加大安全生產(chǎn)宣傳，各類培訓(xùn)及會議增加。隨著應(yīng)急管理工作職能加強，單位工作量加大，人員增加，各項經(jīng)費支出隨之增加。　

2020年我單位決算支出2330.79萬元，比上年增加1074.79萬元，增長86%。其中財政撥款支出2330.79萬元。財政撥款支出比年初預(yù)算數(shù)增加1544.96萬元，主要是我單位2020年我單位增加了幾個應(yīng)急防災(zāi)救災(zāi)項目，發(fā)放的應(yīng)急防災(zāi)救災(zāi)資金及物資增加。

第三部分??2020年部門決算公開說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況：　　

2020年“三公”經(jīng)費支出18.65萬元，人均“三公”經(jīng)費支出0.44萬元。較年初預(yù)算增加4.65萬元；較上年支出增加4.01萬元，增長27%。其中：

1.因公出國（境）費：2020年因公出國（境）0個團組0人次，支出0萬元，較年初預(yù)算增加0萬元，較上年支出增加0萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費：2020年支出12.72萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行維護費12.72萬元，較年初預(yù)算增加3.22萬元，較上年支出增加3.82萬元，增長43%。因2020年我單位由于本年度我單位機構(gòu)改革，職能增加，各項需要下鄉(xiāng)下企業(yè)檢查督查的項目隨之增加，費用就增加了。

3. 公務(wù)接待費：2020年公務(wù)接待98批次785人，支出5.94萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.44萬元，較上年支出增加0.2萬元，增長3%。因2020年我單位進一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神，加強公務(wù)接待支出事項的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。但由于本年度我單位機構(gòu)改革，職能增加，各項需要與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)系商討的項目隨之增加，費用就增加了。

4. 公務(wù)用車購置數(shù)及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，其中按規(guī)定工作用車1臺，調(diào)劑政府公車辦車輛2臺。年末機動車保有量3臺，較上年無增減。　

（二）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

1、全年機關(guān)運行經(jīng)費支出18.08萬元，其中辦公費2.04萬元，咨詢費1萬元，水費0.43萬元，電費0.9萬元，郵電費2.25萬元，差旅費0.31萬元，會議費0.17萬元，培訓(xùn)費0.32萬元，公務(wù)接待費2.09萬元，勞務(wù)費0.02萬元，委托業(yè)務(wù)費2.34萬元，福利費0.04萬元，公務(wù)用車運行維護費1.59萬元，其他交通費用0.12萬元，稅金及附加費用1.29萬元，其他商品和服務(wù)支出3.18萬元。2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出較年初預(yù)算數(shù)減少59.65萬元，減少77%。主要原因是由于本年度我單位職能增加，項目也隨之增加，商品和服務(wù)支出在項目中支出較多，在機關(guān)中運行支出中支出較小。

（三）政府采購支出說明　

2020年度政府采購支出總額196.16萬元，其中政府采購貨物支出72.76萬元、政府采購服務(wù)支出123.4萬元。　

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛2臺，其中，應(yīng)急保障用車1輛。　我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和價值100萬元以上的專用設(shè)備。　　

（五）舉借政府債務(wù)情況的說明

咸安區(qū)應(yīng)急管理局2020年度沒有政府債務(wù)。

（六）政府性基金預(yù)算收支情況的說明

咸安區(qū)應(yīng)急管理局2020年度沒有政府性基金預(yù)算收支。

（七）財政專項支出情況的說明

咸安區(qū)應(yīng)急管理局2020年度沒有財政專項支出。?

（八）專項轉(zhuǎn)移支付的情況

咸安區(qū)應(yīng)急管理局2020年度沒有專項轉(zhuǎn)移支付的情況。

（九）2020年度預(yù)算績效情況的說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及6個項目，資金733萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，各項目經(jīng)費管理規(guī)范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務(wù)對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準(zhǔn)確。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，2020年完成預(yù)算100%，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

我單位項目年初預(yù)算資金65萬元，年中預(yù)算資金調(diào)整為805萬元，實際執(zhí)行733萬元，完成預(yù)算91%。

?

第四部分??名詞解釋

?一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。

七、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

九、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十、公務(wù)用車購置及運行維護費：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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第五部分??2020年度部門決算公開表格