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目 ???錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2023年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、2023年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

明細詳見：咸安區(qū)應急管理局?2023年?預算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責：

（1）負責應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責全區(qū)安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。

（2）貫徹中央、省、市關于應急管理、安全生產等方針政策，組織編制全區(qū)應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃，起草區(qū)政府相關規(guī)范性文件草案并監(jiān)督實施。

（3）指導全區(qū)應急預案體系建設，建立完善事故災害和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動避難設施建設。

（4）按照國家應急管理部、省應急管理廳和市應急管理局統(tǒng)一部署，牽頭做好全區(qū)應急管理信息系統(tǒng)建設相關工作，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

（5）組織指導協(xié)調全區(qū)安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援。協(xié)助上級組織做好較大及以上災害應急處置工作。承擔區(qū)應對一般災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。

（6）統(tǒng)一協(xié)調指揮全區(qū)各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推動與指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

（7）統(tǒng)籌全區(qū)應急救援力量建設，負責森林和草場火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，協(xié)助管理和指導、協(xié)調全區(qū)綜合性消防救援隊伍。

（8）組織協(xié)調消防工作，指導全區(qū)各級各部門做好火災預防、火災撲救等工作。

（9）指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。負責自然災害綜合預警監(jiān)測工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（10）組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈等工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

（11）依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查各級各部門安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（12）按照分級、行業(yè)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全區(qū)工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全生產監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。

（13）依法組織指導生產安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

（14）制定全區(qū)應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負責區(qū)級救災物資的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。

（15）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

（16）開展應急管理和安全生產方面的對外交流與合作，參與安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

（17）承擔區(qū)自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協(xié)調和指揮機構的日常工作。

2、機構設置：（說明內設機構和直屬事業(yè)單位設置情況）

（1）辦公室：主要負責日常運轉工作。

（2）應急救援股：承擔和協(xié)調應急值守等工作。承擔全區(qū)應急管理、安全生產的科技和信息化建設工作。負責應急管理統(tǒng)計分析工作。

（3）安全生產綜合監(jiān)管股（工礦商貿企業(yè)安全綜合監(jiān)管股、危險化學品和煙花爆竹安全監(jiān)管股）：依法依規(guī)指導協(xié)調監(jiān)督各級和各級專門安全生產主管部門的行業(yè)、領域安全生產監(jiān)督管理工作，組織協(xié)調全區(qū)性安全生產檢查以及專項督查、專項整治等工作，組織實施安全生產巡查、考核工作。

（4）政策法規(guī)股（行政審批股）：負責安全生產執(zhí)法綜合性工作。

（5）災害防治股：指導城鎮(zhèn)、農村、森林、草場等消防工作規(guī)劃編制并推進落實，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救工作， 組織協(xié)調全區(qū)水旱災害應急救援工作，組織協(xié)調臺風防御工作。

（6）救災股（減災股、地震股）：承擔自然災害綜合監(jiān)測預警工作，組織開展自然災害綜合風險與減災能力調查評估和全區(qū)自然災害突發(fā)事件的調查評估工作。

下設事業(yè)單位：咸安區(qū)安全生產監(jiān)察大隊、咸安區(qū)森林防火辦、咸安區(qū)南川地震臺、咸安區(qū)救災儲備中心

二、部門預算單位構成：

根據區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)應急管理局

三、人員及編制情況：

區(qū)應急管理局行政編制16名。設局長1名，副局長4名，政治處主任1名；內設機構正職6名。

目前實有人數：在職為41人，其中：行政編制人數為17人，其中工勤人員2人；事業(yè)編制人數為22人。

退休人數為8人。

總計49人。

四、部門年度工作重點：

1、抓落實強執(zhí)法，守好安全生產底線；抓預防重巡查，做好自然災害防治工作；抓宣教重演練，增強應急救援能力；統(tǒng)籌兼顧，做好各項中心工作。

2、全面開展“兩個全覆蓋”工程。一是深化隱患排查治理“兩化”體系建設。二是探索開展安全生產網格化管理。

3、繼續(xù)深化重點行業(yè)領域專項整治。

4、強化依法治安及教育培訓（1）加強安全生產法治宣傳。（2）強化安全生產監(jiān)管執(zhí)法（3）繼續(xù)強化教育培訓工作。

5、重視加強職業(yè)病防治工作。

6、夯實和加強基層基礎建設，一是深化安全生產標準化建設，二是加強安全生產和應急救援能力建設。

7.切實肩負起管黨治黨的政治責任。一是加強機關黨建工作。二是加強黨風廉政建設。三是加強干部隊伍建設。

8、認真抓好機關自身建設。一是嚴抓機關制度落實。二是強化機關作風建設。三是搞好機關后勤保障工作。

第二部分??2023年部門預算安排情況

一、?預算收支安排及增減變化情況說明

2023 年部門預算收入安排總計1576.67萬元。一般公共預算財政撥款收入1576.67萬元。

2023年部門預算支出安排總計1576.67萬元。其中：人員經費支出769.73萬元，標準公用經費支出114.94萬元，項目支出692萬元。

按功能科目分類：應急管理事務行政運行支出979.67萬元；應急管理事務應急管理支出50萬元；應急管理事務和其他應急管理支出190萬元；自然災害救災補助支出100萬元；其他災害防治及應急管理支出257萬元。

按經濟科目分類：工資福利支出769.65萬元（其中：基本工資170.17萬元、津貼補貼81.47萬元、獎金176.52萬元、伙食補助費23.71萬元、績效工資53萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費61.02萬元、職業(yè)年金繳費26.36萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費29.66萬元、其他社會保障繳費3.62萬元、住房公積金繳費59.13萬元、其他工資福利支出84.99萬元）；商品和服務支出111.04萬元（其中：辦公費8.9萬元、印刷費6.5萬元、水費0.55萬元、電費4.5萬元、郵電費3.4萬元、差旅費1.38萬元、維護費15.15萬元、會議費0.75萬元、 培訓費0.6萬元、公務接待費4萬元、勞務費5萬元、委托業(yè)務費5萬元、工會經費15萬元、福利費6萬元、公務用車運行維護費20.57萬元、其他交通費用13.74萬元；對個人和家庭補助0.08萬元（其中：醫(yī)療補助費0.08萬元）。資本性支出3.9萬元（其中：辦公設備購置費3.9萬元）。

2023年部門預算支出較2022年增加281.7萬元，上升21.75%，其中：人員經費增加36.41萬元，原因說明2022年新增在職人員1人，調走1人，以及調資，故人員經費有所增加；標準公用經費減少7.4萬元，原因是隨著國家對應急管理越來越重視，我單位對管轄內各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及企業(yè)加強管理，單位工作量加大，各項經費也增加。本年度計劃多時間段多批次對安管人員及特種職業(yè)人員進行培訓；聘請專業(yè)技術團隊對存在安全隱患企業(yè)進行檢查。加大安全生產宣傳，各類培訓及會議增加，單位工作量加大，人員增加，各項經費支出也隨之增加；項目支出增加325.5萬元，原因是由于財政一體化要求，把本年度常年性項目列入預算。

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

機關運行經費主要用于機關事業(yè)單位日常運轉支出以及提供機關事業(yè)單位后勤服務發(fā)生的支出。2023年機關運行經費預算安排114.94萬元，主要包括辦公費8.9萬元、印刷費6.5萬元、水費0.55萬元、電費4.5萬元、郵電費3.4萬元、差旅費1.38萬元、維護費15.15萬元、會議費0.75萬元、 培訓費0.6萬元、公務接待費4萬元、勞務費5萬元、委托業(yè)務費5萬元、工會經費15萬元、福利費6萬元、公務用車運行維護費20.57萬元、其他交通費用13.74萬元。

與2021年相比增加20.99萬元，增加20.71%。增加原因說明：單位工作量加大，人員增加，各項經費支出也隨之增加。?

三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算170.84萬元，其中貨物類采購預算105.54萬元，服務類采購預算65.30萬元。主要用于采購辦公用品、電腦耗材、工程類其他與專業(yè)設備等。比上年135.44萬元減少35.40萬元，減少26.14%。

減少原因：我單位對管轄內各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及企業(yè)加強管理，本年度計劃多時間段多批次對安管人員及特種職業(yè)人員進行培訓；聘請專業(yè)技術團隊對存在安全隱患企業(yè)進行檢查。加大安全生產宣傳，各類培訓及會議增加。專業(yè)設備購買需求增大，需要辦理政府采購手續(xù)的經費增加，建設防災減災教育宣傳基地。

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2023年“三公”經費預算安排26.57萬元。與2022年預算支出的11.6萬元相比，增加14.97萬元，增長129?%。

１、2023年公務接待經費預算4萬元，與2022年相比，減少???0.30萬元，減少7.5?%。

２、2023年因公出國（境）費預算0萬元。

３、2023年公務用車購置預算16萬元，與2022年相比，增加16萬元，增加100%。

4、2023年公務用車運行維護費預算6.30萬元，與2022年相比減少1萬元，減少15.87%。

（二）“三公”經費總預算增加原因說明：2022年有一輛公車已經報廢，現(xiàn)2023年需重新購置一臺公車。

根據中央八項規(guī)定，壓縮費用支出，公務接待預算經費減少是因為嚴格按照中央八項規(guī)定控制公務接待支出，響應政策，節(jié)約開支；公務用車運行維護費預算經費減少是因為嚴格執(zhí)行公務用車規(guī)定，厲行節(jié)約。

五、國有資產占用及增減變化情況說明

截至2022年12月31日，咸寧市咸安區(qū)應急管理局固定資產171.13萬元，其中通用設備93.99萬元；車輛22.13萬元；專用設備47.18萬元；辦公家具7.82萬元。2019年機構改革以后，我局接收原質監(jiān)局辦公樓，目前我單位房屋面積為668.75平方米，應急公務車輛2臺，電話總機線1條，直撥電話10部。與上年相比較，固定資產今年預算新增16萬元購買一臺公車。其它的固定資產與上年相比較均無大變動。

六、政府性基金預算支出情況說明

本單位無政府性基金預算支出

七、2023年部門預算績效情況說明

2023年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現(xiàn)，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。

長期整體績效目標：對全區(qū)安全生產工作實行綜合監(jiān)管；對全區(qū)非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹企業(yè)生產安全和職業(yè)衛(wèi)生健康情況進行監(jiān)管；杜絕較大以上事故，減少和防控一般事故，安全生產四項指數全面下降。

2023年整體支出預算為1576.67萬元，年度重點績效目標為：共涉及資金366.5萬元，占一般公共預算支出總額的23%。項目內容包括：安全生產有關經費支出20萬元；安委會專業(yè)委員會工作經費支出45萬元；防震減災專項10萬元；森林防火經費10萬元；三元保險經費171.5萬元；自然災害救助經費100萬元；應急能力提升10萬元。

2023年整體績效目標：1、安全生產“兩化”工作培訓10次，會議20次；2、安全生產購買服務聘請專家及中介服務10次；3、教育培訓400人次；4、安全生產大檢查每月分4組全年100次檢查；5、各行業(yè)應急救援演練10次；5、做好區(qū)人工影響天氣工作和氣象信息服務平臺建設，服務好全區(qū)農業(yè)生產和維持全區(qū)氣候穩(wěn)定；6、認真做好地震信息節(jié)點的值班維護，按照規(guī)定報送監(jiān)測情報，健全日常地震監(jiān)測和監(jiān)測臺站儀器設備及觀測環(huán)境建設保護工作；7、加強宣傳使防火遺意識深入人心，減少人為因素所致的火災次數，撲火器材、林火監(jiān)測預警系統(tǒng)等基礎設施更加完善，使撲救手段科技進化，增強人們的防火意識，儲備防火器材，為火災撲救提供物資保障；8、確保我區(qū)受災群眾的基本生活，保障災后重建工作的順利實施；做好咸安區(qū)創(chuàng)建全國綜合減災示范區(qū)的創(chuàng)建工作和日常工作。

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

第四部分??2023年部門預算表（見附件）