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目????錄

第一部分??咸安區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??咸安區(qū)應(yīng)急管理局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分?咸安區(qū)應(yīng)急管理局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

?

?

第一部分??咸安區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責(zé)

（1）部門職責(zé)根據(jù)《咸寧市咸安區(qū)應(yīng)急管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》規(guī)定，咸安區(qū)安監(jiān)局的主要職責(zé)是：

區(qū)應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制全區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)一般災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；協(xié)助上級組織做好較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制全區(qū)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好森林和草場火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會同區(qū)自然資源和規(guī)劃局、區(qū)水利和湖泊局、區(qū)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局、區(qū)林業(yè)局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估。負(fù)責(zé)發(fā)布森林和草場火險信息。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

2022年咸安區(qū)應(yīng)急管理局機構(gòu)情況：獨立編制機構(gòu)數(shù)1個行政機構(gòu)，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個行政機構(gòu)，機構(gòu)內(nèi)設(shè)五股一室。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有7個，分別是辦公室、應(yīng)急救援股、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管股、政策法規(guī)股、災(zāi)害防治股、救災(zāi)股、政治股。

納入決算匯編范圍的有行政單位1個。機構(gòu)編制管理部門核定編制人數(shù)36人，其中：機關(guān)行政編制16名，事業(yè)編制20名。

2022年年末實有人數(shù)為41人，離退休人員8人。

第二部分??2022年度部門決算表

?

二、收入決算表

?

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1738.40萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少751.02萬元，下降30.16 %，主要原因是2022年度無大型災(zāi)難，救災(zāi)項目資金相較上年減少。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計1738.40萬元，與2021年度相比，收入合計減少898.74萬元，下降30.16%。主要原因是主要原因是2022年度無大型災(zāi)難，救災(zāi)項目資金相較上年減少。

其中：財政撥款收入1590.68萬元，占本年收入91.5%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余147.71萬元，占本年收入8.5%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1738.40萬元，與2021年度相比，支出合計減少1100.77萬元，下降 38.77 %。其中：基本支出523.85萬元，占本年支出30.13%；項目支出1214.55萬元，占本年支出69.87%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1590.68萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少898.74萬元，下降36.1%。主要原因是主要原因是2022年度無大型災(zāi)難，救災(zāi)項目資金相較上年減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入 ???1590.68萬元，比2021年度決算數(shù)減少898.74萬元。減少36.1%，主要原因是2022年度無大型災(zāi)難，救災(zāi)項目資金相較上年減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出?1738.40萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1100.77萬元，下降38.77%。主要原因是2022年度無大型災(zāi)難，救災(zāi)項目資金相較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1738.40萬元，主要用于以下方面：

1.防治災(zāi)害及應(yīng)急管理支出1738.40萬元，占100%。主要是用于區(qū)應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制全區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)一般災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；協(xié)助上級組織做好較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制全區(qū)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好森林和草場火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為?1294.97萬元，支出決算為1738.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：應(yīng)急管理事務(wù)行政運行支出791.66萬元；應(yīng)急管理事務(wù)一般行政管理事務(wù)38支出萬元；應(yīng)急管理事務(wù)災(zāi)害風(fēng)險防治支出206.20萬元；應(yīng)急管理事務(wù)其他應(yīng)急管理支出229.42萬元；自然災(zāi)害救災(zāi)補助支出96.65萬元；其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出43.05萬元；其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出333.41萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是上年度年未有結(jié)余金額轉(zhuǎn)入本年度；二是本年度年旱情比較嚴(yán)重，護林防火各類檢查督查力度加大，任務(wù)重下鄉(xiāng)比較多，至費用增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出523.85萬元，其中：

人員經(jīng)費496.62萬元，主要包括：基本工資208.59萬元、津貼補貼43.47萬元、獎金84.04萬元、伙食補助費8.52萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費51.28萬元、職業(yè)年金繳費14.21萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費27.32萬元、其他社會保障繳費3.94萬元、住房公積金50.46萬元、其他工資福利支出4.78萬元。

公用經(jīng)費?27.23萬元，主要包括：辦公費2.90萬元、印刷費0.52萬元、水費0.05萬元、電費1.85萬元、郵電費1.68萬元、差旅費0.14萬元、維修(護)費1.27萬元、會議費0.56萬元、培訓(xùn)費0.46萬元、公務(wù)接待費0.41萬元、勞務(wù)費7.69萬元、福利費6.19萬元、公務(wù)用車運行維護費3.07萬元、其他交通費用0.02萬元、其他商品和服務(wù)支出0.15萬元、辦公設(shè)備購置費0.27萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為11.6萬元，支出決算為16.04萬元，完成預(yù)算的100%。較上年增加 4.30萬元，增長 36.58 ?%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年度旱情比較嚴(yán)重，護林防火任務(wù)重下鄉(xiāng)比較多，公車使用較為頻繁，公務(wù)接待加多。決算數(shù)較上年增加的主要原因：2022年人員變動，經(jīng)費隨之增長，旱情比較嚴(yán)重，護林防火各類檢查督查力度加大，任務(wù)重下鄉(xiāng)比較多，公車使用頻繁，公務(wù)接待加多。至費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預(yù)算為?0萬元，支出決算為?0萬元，與上年一致。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為7.3萬元，支出決算為????9.48萬元，完成預(yù)算的100%；較上年增加3.52萬元，增長58.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年度旱情比較嚴(yán)重，護林防火任務(wù)重下鄉(xiāng)比較多，公車使用較為頻繁。決算數(shù)較上年增加的主要原因：2022年旱情比較嚴(yán)重，護林防火各類檢查督查力度加大，任務(wù)重下鄉(xiāng)比較多，公車使用頻繁，至費用增加。

其中：

(1)公務(wù)用車購置費支出?0萬元。本年度購置公務(wù)用車?0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出?9.48萬元，主要用于2022年旱情比較嚴(yán)重，護林防火各類檢查督查力度加大，任務(wù)重下鄉(xiāng)比較多。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為?3?輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為?4.3萬元，支出決算為?6.56萬元，完成預(yù)算的?100%，較上年增加0.78萬元，增長13.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年人員變動，經(jīng)費隨之增長，旱情比較嚴(yán)重，護林防火各類檢查督查力度加大，任務(wù)重下鄉(xiāng)比較多，公務(wù)接待加多。至費用增加。其中：

外賓接待支出?0萬元。

國內(nèi)公務(wù)接待支出?6.56萬元，接待對象主要是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員及周邊縣市區(qū)應(yīng)急工作人員，主要是開展安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作、交叉檢查工作、扶貧駐村工作、護林防火工作、應(yīng)急救援工作等等。2022年共接待國內(nèi)來訪團組 85個， 453人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

省直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：本部門?2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出27.23萬元，比上年決算數(shù)減少55.20?萬元，降低66.96%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少30.4萬元；人員編制數(shù)量減少1人，為退休1人。

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額?61.50?萬元，其中：政府采購貨物支出?47.25?萬元、政府采購服務(wù)支出?14.25?萬元。授予中小企業(yè)合同金額61.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額61.5萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的76.83%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的23.17%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年?12月31日，部門共有車輛?2?輛，其中，應(yīng)急保障用車?1輛；調(diào)劑政府公車辦公車1輛；臺單位價值?100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0?臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金1044.33萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的85.98％。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，我局2022年整體工作實施情況良好，但在預(yù)算管理措施及預(yù)算執(zhí)行上，仍有繼續(xù)提升的空間。

???雖設(shè)定了績效目標(biāo)，但預(yù)算還未夠精細(xì)，在預(yù)算管理過程中，需加強全局內(nèi)設(shè)機構(gòu)的協(xié)調(diào)聯(lián)動，保證預(yù)算編制的合理與精細(xì)，并加強與財政部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保預(yù)算資金的及時下達。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2022年，通過強化安全生產(chǎn)責(zé)任制落實，深化重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椫卫砗惋L(fēng)險管控，嚴(yán)格安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)管，不斷提高應(yīng)急救援處置能力，全區(qū)安全生產(chǎn)水平不斷提升。2022年，全區(qū)未發(fā)生較大及以上事故，其他行業(yè)領(lǐng)域事故零發(fā)生，安全生產(chǎn)形勢總體向好。災(zāi)害防御有序，森林防滅火、防汛抗旱等實現(xiàn)無人員傷亡目標(biāo)。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

1、我局以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，不斷夯實預(yù)算績效管理基礎(chǔ)，擴大績效目標(biāo)管理范圍加強預(yù)算績效目標(biāo)管理，提高預(yù)算編制質(zhì)量，采取有力措施加強項目資金動態(tài)監(jiān)控工作。建立以局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)全責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)分類負(fù)責(zé)、各經(jīng)辦人具體負(fù)責(zé)的組織領(lǐng)導(dǎo)體制，形成上下聯(lián)動、分工合作、有效銜接，積極按照時間節(jié)點推動財政資金動態(tài)監(jiān)控工作，優(yōu)質(zhì)高效完成業(yè)務(wù)工作，并開展預(yù)算績效評價。

2、重點工作完成效率，我局能較高完成黨委、政府和上級部門下達或交辦的重要事項或者工作。

3、績效目標(biāo)完成效率，我局整體績效目標(biāo)和項目績效目標(biāo)中各項目標(biāo)最基本完成。

????4、項目完成及時性，我局各項目都能在計劃時間內(nèi)完成。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)

2.…

（參考《2021年政府收支分類科目》說明并逐項解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入財政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補充解釋）

第六部分??附件

一、2022年度咸安區(qū)應(yīng)急管理局整體績效評價報告

二、2022年度咸安區(qū)應(yīng)急管理局項目績效評價報告

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