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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級(jí)單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見：咸安區(qū)應(yīng)急管理局2024年預(yù)算公開表

?

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

??（2）貫徹中央、省、市關(guān)于應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等方針政策，組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草區(qū)政府相關(guān)規(guī)范性文件草案并監(jiān)督實(shí)施。

（3）指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)害和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)避難設(shè)施建設(shè)。

（4）按照國(guó)家應(yīng)急管理部、省應(yīng)急管理廳和市應(yīng)急管理局統(tǒng)一部署，牽頭做好全區(qū)應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)相關(guān)工作，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（5）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援。協(xié)助上級(jí)組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。承擔(dān)區(qū)應(yīng)對(duì)一般災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（7）統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)森林和草場(chǎng)火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，協(xié)助管理和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)綜合性消防救援隊(duì)伍。

（8）組織協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)各部門火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（9）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合預(yù)警監(jiān)測(cè)工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（10）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（11）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查各級(jí)各部門安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（12）按照分級(jí)、行業(yè)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全區(qū)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（13）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

（14）制定全區(qū)應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、管理，建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（15）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（16）開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作，參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。

（17）承擔(dān)區(qū)自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：（說明內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和直屬事業(yè)單位設(shè)置情況）

（1）辦公室：主要負(fù)責(zé)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。

（2）應(yīng)急救援股：承擔(dān)組織協(xié)調(diào)和應(yīng)急值守等工作。承擔(dān)全區(qū)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科技和信息化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理統(tǒng)計(jì)分析工作。

（3）安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管股（工礦商貿(mào)企業(yè)安全綜合監(jiān)管股、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全監(jiān)管股）：依法依規(guī)指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督各級(jí)和各有專門安全生產(chǎn)主管部門的行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，組織協(xié)調(diào)全區(qū)性安全生產(chǎn)檢查以及專項(xiàng)督查、專項(xiàng)整治等工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（4）政策法規(guī)股（行政審批股）：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)執(zhí)法綜合性工作。

（5）災(zāi)害防治股：指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草場(chǎng)等消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救工作， 組織協(xié)調(diào)全區(qū)水旱災(zāi)害應(yīng)急救援工作，組織協(xié)調(diào)臺(tái)風(fēng)防御工作。

（6）救災(zāi)股（減災(zāi)股、地震股）：承擔(dān)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，組織開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)與減災(zāi)能力調(diào)查評(píng)估和全區(qū)自然災(zāi)害突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作

下設(shè)事業(yè)單位：咸安區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)、咸安區(qū)森林防火辦、咸安區(qū)南川地震臺(tái)、咸安區(qū)救災(zāi)儲(chǔ)備中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)應(yīng)急管理局

三、人員及編制情況：

咸安區(qū)應(yīng)急管理局行政編制16名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，政治處主任1名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正職6名。

目前實(shí)有人數(shù)：在職為40人，其中：行政編制人數(shù)為16人，工勤人員2人；事業(yè)編制人數(shù)為22人。

退休人數(shù)為9人。

總計(jì)49人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

1、抓落實(shí)強(qiáng)執(zhí)法，守好安全生產(chǎn)底線；抓預(yù)防重巡查，做好自然災(zāi)害防治；抓宣教重演練，增強(qiáng)應(yīng)急救援能力；統(tǒng)籌兼顧，做好各項(xiàng)中心工作。

2、全面開展“兩個(gè)全覆蓋”工程。一是深化隱患排查治理“兩化”體系建設(shè)。二是探索開展安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理。

3、繼續(xù)深化重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治。

4、強(qiáng)化依法治安及教育培訓(xùn)（1）加強(qiáng)安全生產(chǎn)法治宣傳；（2）強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法；（3）繼續(xù)強(qiáng)化教育培訓(xùn)工作。

5、重視加強(qiáng)職業(yè)病防治工作。

6、夯實(shí)和加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè)，一是深化安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，二是加強(qiáng)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援能力建設(shè)。

7.切實(shí)肩負(fù)起管黨治黨的政治責(zé)任。一是加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作。二是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。三是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。

8、認(rèn)真抓好機(jī)關(guān)自身建設(shè)。一是嚴(yán)抓機(jī)關(guān)制度落實(shí)。二是強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。三是搞好機(jī)關(guān)后勤保障。

第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024年部門預(yù)算收入安排總計(jì)1431.51萬元，比上年減少145.16萬元，下降9.21%，原因是2024年人工影響天氣經(jīng)費(fèi)減少、省級(jí)項(xiàng)目資金今年沒有列入預(yù)算，故預(yù)算收入減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1431.51萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）1169.41萬元，納入預(yù)算管理的非稅262.11萬元。

2024年部門預(yù)算支出安排總計(jì)1431.51萬元，比上年減少145.16萬元，下降9.21%，原因是2023年我單位有1名工作人員退休、1人離職，2024年人工影響天氣經(jīng)費(fèi)減少、省級(jí)項(xiàng)目資金今年沒有列入預(yù)算，故預(yù)算支出減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出784.07萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出132.44萬元，項(xiàng)目支出515.00萬元。

按功能科目分類：應(yīng)急管理事務(wù)行政運(yùn)行支出1431.51萬元；應(yīng)急管理事務(wù)行政運(yùn)行支出1001.51萬元；應(yīng)急管理事務(wù)應(yīng)急管理支出140萬元；應(yīng)急管理事務(wù)其他應(yīng)急管理支出190萬元；自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出100萬元。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出776.34萬元（其中：基本工資171.66萬元、津貼補(bǔ)貼82.73萬元、獎(jiǎng)金175.75萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)18.7萬元、績(jī)效工資53.28萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)61.29萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)26.50萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29.81萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.58萬元、住房公積金65.17萬元、其他工資福利支出88.89萬元）；商品和服務(wù)支出128.09萬元（其中：辦公費(fèi)8.50萬元、印刷費(fèi)6.50萬元、水費(fèi)0.55萬元、電費(fèi)4.50萬元、郵電費(fèi)6.50萬元、差旅費(fèi)1.35萬元、維護(hù)費(fèi)5.50萬元、會(huì)議費(fèi)0.75萬元、 培訓(xùn)費(fèi)0.60萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.95萬元、勞務(wù)費(fèi)34.25萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元、福利費(fèi)6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.40萬元、其他交通費(fèi)用13.74萬元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.73萬元（其中：醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)0.10萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.63萬元）。資本性支出4.35萬元（其中：辦公設(shè)備購置4.35萬元）。

2024年部門預(yù)算支出較 2023年減少145.16萬元，下降9.21%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加14.34萬元，原因是2024年我單位有工作人員調(diào)資，故人員經(jīng)費(fèi)有所增加；

標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加17.50萬元，原因是隨著國(guó)家對(duì)應(yīng)急管理越來越重視，我單位對(duì)管轄內(nèi)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及企業(yè)加強(qiáng)管理，單位工作量加大，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)也增加。本年度計(jì)劃多時(shí)間段多批次對(duì)安管人員及特種職業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)；聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)對(duì)安全隱患企業(yè)進(jìn)行檢查。加大安全生產(chǎn)宣傳，各類培訓(xùn)及會(huì)議增加，單位工作量加大，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出隨之增加?；

項(xiàng)目支出減少177萬元，原因2024年人工影響天氣經(jīng)費(fèi)減少、省級(jí)項(xiàng)目資金今年沒有列入預(yù)算，故項(xiàng)目支出減少。

?二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排132.44萬元，主要包括辦公費(fèi)8.50萬元、印刷費(fèi)6.50萬元、水費(fèi)0.55萬元、電費(fèi)4.50萬元、郵電費(fèi)6.50萬元、差旅費(fèi)1.35萬元、維護(hù)費(fèi)5.50萬元、會(huì)議費(fèi)0.75萬元、 培訓(xùn)費(fèi)0.60萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.95萬元、勞務(wù)費(fèi)34.25萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元、福利費(fèi)6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.40萬元、其他交通費(fèi)用13.74萬元、辦公設(shè)備購置4.35萬元。

與2023年相比增加17.5萬元，增加13.21%。增加原因說明：單位工作量加大，人員增加，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出隨之增加。?

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024年，我單位政府采購預(yù)算62.70萬元，其中貨物類采購預(yù)算40.30萬元，服務(wù)類采購預(yù)算22.40萬元。主要用于采購辦公用品、電腦耗材、辦公設(shè)備、其他專業(yè)設(shè)備等。比上年170.84萬元減少108.14萬元，減少63.30%。

減少原因：我單位對(duì)管轄內(nèi)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及企業(yè)加強(qiáng)管理，本年度計(jì)劃多時(shí)間段多批次對(duì)安管人員及特種職業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)；加大安全生產(chǎn)宣傳，各類培訓(xùn)及會(huì)議增加，專業(yè)設(shè)備購買需要辦理政府采購手續(xù)。本年度本著節(jié)省開支，減少購買服務(wù)。故政府采購預(yù)算減少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排27.35萬元。與2023年預(yù)算支出26.57萬元相比，增加0.78萬元，增長(zhǎng)25.52?%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.95萬元，與2023年相比，減少0.05萬元，減少0.01%；

２、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比一致；

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2023年相比，減少16萬元，下降100%。

4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算23.40萬元，與2023年相比增加17.10萬元，增長(zhǎng)64.43%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)總預(yù)算增加原因說明：2023年預(yù)算了新購置一臺(tái)公車，本年度不購置公務(wù)用車，2023年有在公車辦借了一輛公車，故公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)用增加。

根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出，公務(wù)接待預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少是因?yàn)閲?yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定控制公務(wù)接待支出，響應(yīng)政策，節(jié)約開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少是因?yàn)?/span>嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定，厲行節(jié)約。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

我單位2023年資產(chǎn)總額4454623.16元，其中流動(dòng)資產(chǎn)2999.9元，占總資產(chǎn)0.07%，與2022年相比增長(zhǎng)99%，原因是因?yàn)?022年改變計(jì)賬模式為以支定收的測(cè)算方式；固定資產(chǎn)3076608.26元，占總資產(chǎn)69.07%，與2022年相比增長(zhǎng)301%，原因是因?yàn)樵贪矃^(qū)質(zhì)監(jiān)局房產(chǎn)與土地轉(zhuǎn)入我單位；在建工程0元；政府儲(chǔ)備物資1307800元，占總資產(chǎn)29.36%，與2022年相比增長(zhǎng)56.1%，原因是因?yàn)?022年新采購了一批救災(zāi)應(yīng)急物資賬篷及棉衣棉被。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算支出

七、2024 年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

???2024年本單位編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，科學(xué)制定年度和長(zhǎng)期整體績(jī)效總目標(biāo)和各項(xiàng)目目標(biāo)，合理分級(jí)設(shè)置具體績(jī)效指標(biāo)。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，將進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，積極開展績(jī)效自評(píng)，提供重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)所需的數(shù)據(jù)資料，公開重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果，推動(dòng)完善預(yù)算資金安排與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。

長(zhǎng)期整體績(jī)效目標(biāo)：

1、確保機(jī)關(guān)正常、高效運(yùn)轉(zhuǎn)；

2、救災(zāi)能力和應(yīng)急救援能力進(jìn)一步提升，旱澇、地震、森林火災(zāi)等得到有效防控；

3、整體安全生產(chǎn)水平進(jìn)一步提高，控制一般事故，杜絕較大以上事故。

2024年整體支出預(yù)算為1431.51萬元，年度重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)為：共涉及資金515萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的35.98%。項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括：安全生產(chǎn)有關(guān)經(jīng)費(fèi)支出10萬元；安委會(huì)專業(yè)委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)支出45萬元；防震減災(zāi)專項(xiàng)10萬元；森林防火經(jīng)費(fèi)10萬元；三元保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)190萬元；自然災(zāi)害救助經(jīng)費(fèi)100萬元；應(yīng)急能力提升10萬元；應(yīng)急補(bǔ)償費(fèi)用140萬元。

2024年整體績(jī)效目標(biāo)：1、安全生產(chǎn)“兩化”工作培訓(xùn)10次，會(huì)議20次；2、安全生產(chǎn)購買服務(wù)聘請(qǐng)專家及中介服務(wù)10次；3、教育培訓(xùn)400人次；4、安全生產(chǎn)大檢查每月分4組全年100次檢查；5、各行業(yè)應(yīng)急救援演練10次；5、做好區(qū)人工影響天氣工作和氣象信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，服務(wù)好全區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和維持全區(qū)氣候穩(wěn)定；6、認(rèn)真做好地震信息節(jié)點(diǎn)的值班維護(hù)，按照規(guī)定報(bào)送監(jiān)測(cè)情報(bào)，健全日常地震監(jiān)測(cè)和監(jiān)測(cè)臺(tái)站儀器設(shè)備及觀測(cè)環(huán)境建設(shè)保護(hù)工作；7、加強(qiáng)宣傳使防火意識(shí)深入人心，減少人為因素所致的火災(zāi)次數(shù)，撲火器材、林火監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，使撲救手段科技計(jì)劃，增強(qiáng)人們的防火意識(shí)，儲(chǔ)備防火器材，為火災(zāi)撲救提供物資保障；8、確保我區(qū)受災(zāi)群眾的基本生活，保障災(zāi)后重建工作的順利實(shí)施；做好咸安區(qū)創(chuàng)建全國(guó)綜合減災(zāi)示范區(qū)的創(chuàng)建工作和日常工作。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??2024年部門預(yù)算表（見附件）

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