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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：咸安區應急管理局2024年預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
（1）負責應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責全區安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。
??（2）貫徹中央、省、市關于應急管理、安全生產等方針政策，組織編制全區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，起草區政府相關規范性文件草案并監督實施。
（3）指導全區應急預案體系建設，建立完善事故災害和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動避難設施建設。
（4）按照國家應急管理部、省應急管理廳和市應急管理局統一部署，牽頭做好全區應急管理信息系統建設相關工作，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。
（5）組織指導協調全區安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援。協助上級組織較大及以上災害應急處置工作。承擔區應對一般災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助區委、區政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。
（6）統一協調指揮全區各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推動指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
（7）統籌全區應急救援力量建設，負責森林和草場火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，協助管理和指導、協調全區綜合性消防救援隊伍。
（8）組織協調消防工作，指導全區各級各部門火災預防、火災撲救等工作。
（9）指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。負責自然災害綜合預警監測工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（10）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用。
（11）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查各級各部門安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。
（12）按照分級、行業、屬地原則，依法監督檢查全區工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。
（13）依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。
（14）制定全區應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責區級救災物資的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。
（15）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
（16）開展應急管理和安全生產方面的對外交流與合作，參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。
（17）承擔區自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協調和指揮機構的日常工作。
2、機構設置：（說明內設機構和直屬事業單位設置情況）
（1）辦公室：主要負責日常運轉工作。
（2）應急救援股：承擔組織協調和應急值守等工作。承擔全區應急管理、安全生產的科技和信息化建設工作。負責應急管理統計分析工作。
（3）安全生產綜合監管股（工礦商貿企業安全綜合監管股、危險化學品和煙花爆竹安全監管股）：依法依規指導協調監督各級和各有專門安全生產主管部門的行業、領域安全生產監督管理工作，組織協調全區性安全生產檢查以及專項督查、專項整治等工作，組織實施安全生產巡查、考核工作。
（4）政策法規股（行政審批股）：負責安全生產執法綜合性工作。
（5）災害防治股：指導城鎮、農村、森林、草場等消防工作規劃編制并推進落實，指導消防監督、火災預防、火災撲救工作， 組織協調全區水旱災害應急救援工作，組織協調臺風防御工作。
（6）救災股（減災股、地震股）：承擔自然災害綜合監測預警工作，組織開展自然災害綜合風險與減災能力調查評估和全區自然災害突發事件的調查評估工作
下設事業單位：咸安區安全生產監察大隊、咸安區森林防火辦、咸安區南川地震臺、咸安區救災儲備中心。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區應急管理局
三、人員及編制情況：
咸安區應急管理局行政編制16名。設局長1名，副局長2名，政治處主任1名；內設機構正職6名。
目前實有人數：在職為40人，其中：行政編制人數為16人，工勤人員2人；事業編制人數為22人。
退休人數為9人。
總計49人。
四、部門年度工作重點：
1、抓落實強執法，守好安全生產底線；抓預防重巡查，做好自然災害防治；抓宣教重演練，增強應急救援能力；統籌兼顧，做好各項中心工作。
2、全面開展“兩個全覆蓋”工程。一是深化隱患排查治理“兩化”體系建設。二是探索開展安全生產網格化管理。
3、繼續深化重點行業領域專項整治。
4、強化依法治安及教育培訓（1）加強安全生產法治宣傳；（2）強化安全生產監管執法；（3）繼續強化教育培訓工作。
5、重視加強職業病防治工作。
6、夯實和加強基層基礎建設，一是深化安全生產標準化建設，二是加強安全生產應急救援能力建設。
7.切實肩負起管黨治黨的政治責任。一是加強機關黨建工作。二是加強黨風廉政建設。三是加強干部隊伍建設。
8、認真抓好機關自身建設。一是嚴抓機關制度落實。二是強化機關作風建設。三是搞好機關后勤保障。
第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024年部門預算收入安排總計1431.51萬元，比上年減少145.16萬元，下降9.21%，原因是2024年人工影響天氣經費減少、省級項目資金今年沒有列入預算，故預算收入減少。一般公共預算財政撥款收入1431.51萬元，其中經費撥款（補助）1169.41萬元，納入預算管理的非稅262.11萬元。
2024年部門預算支出安排總計1431.51萬元，比上年減少145.16萬元，下降9.21%，原因是2023年我單位有1名工作人員退休、1人離職，2024年人工影響天氣經費減少、省級項目資金今年沒有列入預算，故預算支出減少。其中：人員經費支出784.07萬元，標準公用經費支出132.44萬元，項目支出515.00萬元。
按功能科目分類：應急管理事務行政運行支出1431.51萬元；應急管理事務行政運行支出1001.51萬元；應急管理事務應急管理支出140萬元；應急管理事務其他應急管理支出190萬元；自然災害救災補助支出100萬元。
按經濟科目分類：工資福利支出776.34萬元（其中：基本工資171.66萬元、津貼補貼82.73萬元、獎金175.75萬元、伙食補助費18.7萬元、績效工資53.28萬元、機關事業單位基本養老保險繳費61.29萬元、職業年金繳費26.50萬元、職工基本醫療保險繳費29.81萬元、其他社會保障繳費2.58萬元、住房公積金65.17萬元、其他工資福利支出88.89萬元）；商品和服務支出128.09萬元（其中：辦公費8.50萬元、印刷費6.50萬元、水費0.55萬元、電費4.50萬元、郵電費6.50萬元、差旅費1.35萬元、維護費5.50萬元、會議費0.75萬元、 培訓費0.60萬元、公務接待費3.95萬元、勞務費34.25萬元、委托業務費5萬元、工會經費10萬元、福利費6萬元、公務用車運行維護費20.40萬元、其他交通費用13.74萬元）；對個人和家庭的補助7.73萬元（其中：醫療補助費0.10萬元、其他對個人和家庭的補助7.63萬元）。資本性支出4.35萬元（其中：辦公設備購置4.35萬元）。
2024年部門預算支出較 2023年減少145.16萬元，下降9.21%，
其中：人員經費增加14.34萬元，原因是2024年我單位有工作人員調資，故人員經費有所增加；
標準公用經費增加17.50萬元，原因是隨著國家對應急管理越來越重視，我單位對管轄內各鄉鎮及企業加強管理，單位工作量加大，各項經費也增加。本年度計劃多時間段多批次對安管人員及特種職業人員進行培訓；聘請專業技術團隊對安全隱患企業進行檢查。加大安全生產宣傳，各類培訓及會議增加，單位工作量加大，各項經費支出隨之增加?；
項目支出減少177萬元，原因2024年人工影響天氣經費減少、省級項目資金今年沒有列入預算，故項目支出減少。
?二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排132.44萬元，主要包括辦公費8.50萬元、印刷費6.50萬元、水費0.55萬元、電費4.50萬元、郵電費6.50萬元、差旅費1.35萬元、維護費5.50萬元、會議費0.75萬元、 培訓費0.60萬元、公務接待費3.95萬元、勞務費34.25萬元、委托業務費5萬元、工會經費10萬元、福利費6萬元、公務用車運行維護費20.40萬元、其他交通費用13.74萬元、辦公設備購置4.35萬元。
與2023年相比增加17.5萬元，增加13.21%。增加原因說明：單位工作量加大，人員增加，各項經費支出隨之增加。?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024年，我單位政府采購預算62.70萬元，其中貨物類采購預算40.30萬元，服務類采購預算22.40萬元。主要用于采購辦公用品、電腦耗材、辦公設備、其他專業設備等。比上年170.84萬元減少108.14萬元，減少63.30%。
減少原因：我單位對管轄內各鄉鎮及企業加強管理，本年度計劃多時間段多批次對安管人員及特種職業人員進行培訓；加大安全生產宣傳，各類培訓及會議增加，專業設備購買需要辦理政府采購手續。本年度本著節省開支，減少購買服務。故政府采購預算減少。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排27.35萬元。與2023年預算支出26.57萬元相比，增加0.78萬元，增長25.52?%。
１、2024年公務接待經費預算3.95萬元，與2023年相比，減少0.05萬元，減少0.01%；
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比一致；
３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比，減少16萬元，下降100%。
4、2024年公務用車運行維護費預算23.40萬元，與2023年相比增加17.10萬元，增長64.43%。
（二）“三公”經費總預算增加原因說明：2023年預算了新購置一臺公車，本年度不購置公務用車，2023年有在公車辦借了一輛公車，故公車運行維護費費用增加。
根據中央八項規定，壓縮費用支出，公務接待預算經費減少是因為嚴格按照中央八項規定控制公務接待支出，響應政策，節約開支；公務用車運行維護費預算經費減少是因為嚴格執行公務用車規定，厲行節約。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
我單位2023年資產總額4454623.16元，其中流動資產2999.9元，占總資產0.07%，與2022年相比增長99%，原因是因為2022年改變計賬模式為以支定收的測算方式；固定資產3076608.26元，占總資產69.07%，與2022年相比增長301%，原因是因為原咸安區質監局房產與土地轉入我單位；在建工程0元；政府儲備物資1307800元，占總資產29.36%，與2022年相比增長56.1%，原因是因為2022年新采購了一批救災應急物資賬篷及棉衣棉被。
六、政府性基金預算支出情況說明
本單位無政府性基金預算支出
七、2024 年部門預算績效情況說明
???2024年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。
長期整體績效目標：
1、確保機關正常、高效運轉；
2、救災能力和應急救援能力進一步提升，旱澇、地震、森林火災等得到有效防控；
3、整體安全生產水平進一步提高，控制一般事故，杜絕較大以上事故。
2024年整體支出預算為1431.51萬元，年度重點績效目標為：共涉及資金515萬元，占一般公共預算支出總額的35.98%。項目內容包括：安全生產有關經費支出10萬元；安委會專業委員會工作經費支出45萬元；防震減災專項10萬元；森林防火經費10萬元；三元保險經費190萬元；自然災害救助經費100萬元；應急能力提升10萬元；應急補償費用140萬元。
2024年整體績效目標：1、安全生產“兩化”工作培訓10次，會議20次；2、安全生產購買服務聘請專家及中介服務10次；3、教育培訓400人次；4、安全生產大檢查每月分4組全年100次檢查；5、各行業應急救援演練10次；5、做好區人工影響天氣工作和氣象信息服務平臺建設，服務好全區農業生產和維持全區氣候穩定；6、認真做好地震信息節點的值班維護，按照規定報送監測情報，健全日常地震監測和監測臺站儀器設備及觀測環境建設保護工作；7、加強宣傳使防火意識深入人心，減少人為因素所致的火災次數，撲火器材、林火監測預警系統等基礎設施更加完善，使撲救手段科技計劃，增強人們的防火意識，儲備防火器材，為火災撲救提供物資保障；8、確保我區受災群眾的基本生活，保障災后重建工作的順利實施；做好咸安區創建全國綜合減災示范區的創建工作和日常工作。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??2024年部門預算表（見附件）
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