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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分 ?2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收支增減變化情況說明

三、機關運行經費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 ?部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責：貫徹執行國家、省、市住房和城鄉建設（人防）的方針、政策、法律法規，研究擬訂全區有關住房和城鄉建設（人防)方面的政策和中長期規劃并組織監督實施,進行行業管理。負責建立和完善全區住房保障體系，加強室內裝飾裝修市場的管理。負責全區城鎮綜合建設。負責人民防空工作。負責行政審批工作。監督管理建筑市場。負責全區住房和城鄉建設(人防)方面的統計和分析。負責全區住房和城鄉建設（人防）有關的資金、資產管理。組織國有土地上的房屋征收工作。完成上級交辦的其他工作。

2、機構設置：住房和城鄉建設局內設6個職能股室，即辦公室、建筑業管理股、房屋征收與住房保障股、公用事業管理股、政策法規股、人民防空股。

二、部門預算單位構成：

根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：

1、咸安區住房和城鄉建設局

三、人員及編制情況：

2002年區編辦核定我局行政編19人，工勤編2人，共21人，全額事業編制45人（含區住房保障辦4人），2020年我局現有在冊干部職工114人,遺屬1人.其中在職67人（財政全額供給行政編21人，財政全額撥款事業編56人）；離退休46人（行政編退休39人，事業編退休7人，遺屬1人）。

四、部門年度工作重點：

（一）加強城鄉環境整治，繼續做好“雙治”工作。一是重點做好垃圾治理工作。全面啟動城鄉生活垃圾分類工作，到2020年底，城區公共機構和相關企業生活垃圾分類實現30%覆蓋，溫泉辦事處化纖廠小區、永安辦事處工程小區和浮山辦事處鄂棉小區建成生活垃圾分類示范小區;鄉鎮辦場鎮區垃圾分類實現全覆蓋，至少有2個行政村建成生活垃圾分類示范村， ?其中2019年度的5個省級美麗鄉村建設示范村和25個整治村要優先列入垃圾分類示范村。同時做好每季度農村生活垃圾考核工作，加大環境衛生巡查力度，對發現問題及時督促整改。完成2019年的4座中轉站建設工作，并正常投入運行。二是重點做好污水治理工作。進一步推動107國道管網建設工作，項目總投資9342.98萬元，抓進度，抓質量，抓投運，進一步落實責任主體、落實資金來源、加快項目推進，預計2020年底全部完工。確保2020年鄉鎮生活污水處理廠穩定運行，完成全部農戶廁改和農村生活污水治理項目建設任務，計劃建設村鎮公廁102座、農村微（無）動力處理站100座、無害化廁所建改25121戶，鎮村級公廁全部投入使用。計劃投入10000萬元，對官埠橋鎮老集鎮實行雨污分流，新建污水管網，接入市政管網。

（二）優化惠民設施建設，繼續做好兩房兩區工作。一是繼續推進老舊小區、棚戶區改造。通過綠化美化、增建文體設施和垃圾分類設施、增建公廁、擴充停車位、安裝充電樁等改造項目，2020年預計投資5996.87萬元，完成23個老舊小區的建設改造。計劃改造老樓153棟，涉及居民2724戶，總建筑面積22.76萬平方米。加強對中介機構的管理，堅持依法文明征收，有針對性的調整和完善棚改貨幣化安置政策，認真對已啟動的棚改項目進行一次再梳理再確認。加快報建審批，啟動安置房建設。二是繼續推進公租房、危改房建設。全力推進公租房配套的氣、路、綠化等配套工程建設，確保功能完善宜居。加大分配入住工作力度，確保完成公租房分配率達90%以上。清理公租房保障對象檔案和房源檔案情況，完成全區5857戶公租房信息資料的錄入。嚴格執行上級農村危房改造政策，將任務細化到戶，責任落實到人，確保各項任務全面落實完成住建、扶貧、民政、殘聯要密切配合，組織人員對全區57戶危改特困戶貧困信息進行認定，精準鎖定政策兜底補助資金對象，確保符合條件的特困戶享受政策，一戶不落。

（三）強化工作目標措施，繼續做好綠色建筑、安全監管工作。繼續推進建筑產業現代化，引導建筑向低碳綠色方向發展，提高新型墻材的應用率，加快發展B05級加氣混凝土制品，逐步提高B05級等高性能新型墻材的市場應用率，推廣精確加氣混凝土砌決墻體自保溫體系在建筑中的應用。開展全區城鎮燃氣安全生產大檢查，加強部門聯動、強化協調配合。委托第三方機構開展隱患排查，充分發揮燃氣協會行業管理作用，加強站點設施、設備保養更新，促進站點規范化管理。深入貫徹新修訂的《燃氣經營許可管理辦法》，開展達標示范創建活動。

第二部分 ?2020年部門預算安排情況

一、 部門預算收支情況總體說明

1、2020年收入預算總額1179.8萬元。

其中：一般公共預算撥款948.09萬元,占收入預算總額的80.36%

社保基金撥款231.71萬元，占收入預算總額的19.64%

2、2020年支出預算總額為1179.8萬元。

其中：基本支出941.8萬元，占支出預算總額的79.83%

項目支出238萬元，占支出預算總額的20.17%

二、部門預算收支增減變化情況說明

1、2020年預算收入1179.8萬元和2019年預算收入1033.86萬元相比，增加145.94萬元，增加（減少）14.12?%。

增加原因說明：2019年7月機構改革，單位合并后，人員增多，2020年預算進行重組。

2、2020年預算支出1179.8萬元和2019年預算支出1033.86萬元相比，增加145.94萬元，增加14.12?%。

增加原因說明：2019年7月機構改革，單位合并后，人員增多，2020年預算進行重組。

三、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2020年機關運行經費預算安排25.42萬元，主要包括辦公費1.2萬元、印刷費0.42萬元、水費0.17　萬元、電費0.64萬元、郵電費0.17萬元、差旅費0.3萬元、維護（修）費0.7萬元、會議費0.16萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費2萬元、勞務費0.5萬元、工會經費1.2萬元、公務用車運行維護費2.8萬元、其他交通費用13.43萬元、其他商品和服務支出1.63萬元。

與2019年相比減少73.93萬元，減少74.41%。　　　

減少原因說明：響應財政政策，縮減開支。

四、政府采購安排情況說明

2020年政府采購預算安排245.81萬元，主要用于：項目服務性采購與行政運行辦公用品采購，與2019年相比增加245.81萬元，增加100%。

增加原因說明：以前年度未做政府采購統計。

五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明

（一）2020年“三公”經費預算安排4.8萬元。與2019年預算支出11.8萬元相比，減少7萬元，減少59.32?%。

１、2020年公務接待經費預算2萬元，與2019年相比，減少1.8?????萬元，減少47.37%。

２、2020年因公出國（境）費預算0萬元，與2019年相比，增加0萬元，增加0%。

３、2020年公務用車購置及運行維護費預算2.8萬元，與2019年相比，減少5.2萬元，減少65%。

（二）“三公”經費增加（減少）原因說明：響應財政政策，縮減開支。

六、國有資產占用情況說明

???我單位專用房屋面積1673.19平方米，機動車輛3臺，直撥電話7部，總機線23條。

七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明

項目年度績效指標

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。

8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

9、單位專業性較強的名詞解釋（對單位編報說明和預算表中出現的單位特有的專業性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業性名詞解釋）

第四部分 ?部門預算表 （見附件）