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目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2021年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 ?部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：貫徹執行國家、省、市住房和城鄉建設（人防）的方針、政策、法律法規，研究擬訂全區有關住房和城鄉建設（人防)方面的政策和中長期規劃并組織監督實施,進行行業管理。負責建立和完善全區住房保障體系，加強室內裝飾裝修市場的管理。負責全區城鎮綜合建設。負責人民防空工作。負責行政審批工作。監督管理建筑市場。負責全區住房和城鄉建設(人防)方面的統計和分析。負責全區住房和城鄉建設（人防）有關的資金、資產管理。組織國有土地上的房屋征收工作。完成上級交辦的其他工作。
2、機構設置：住住房和城鄉建設局內設6個職能股室，即辦公室、建筑業管理股、房屋征收與住房保障股、公用事業管理股、政策法規股、人民防空股。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2021年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區住房和城鄉建設局
三、人員及編制情況：
2021年我局現有在冊干部職工109人,遺屬1人.其中在職63人（財政全額供給行政編21人，財政全額撥款事業編52人）；離退休46人（行政編退休39人，事業編退休7人，遺屬1人）。
四、部門年度工作重點：
堅持以項目為抓手，狠抓基礎設施建設，持續完善城鄉整體功能，逐步提升城鄉綜合承載力。
（一）持續改善城鄉宜居環境。建立健全常態化監管機制，確保鄉鎮污水處理廠穩定運行。完成鄉鎮公廁、農戶廁改和生活污水治理項目建設。結合鄉、鎮風格品位和地方傳統文化，系統編制“擦亮小城鎮”專項規劃，啟動鄉（鎮、辦、場）建成區集鎮綜合整治，實施古民居、傳統村落修繕。深入開展鄉鎮生活垃圾分類工作，實現鎮（鄉）區生活垃圾分類全覆蓋，建成2-3個生活垃圾分類示范村。
（二）持續完善住房保障體系。積極籌集房源，實施租補分類，加大新市民和人才引進住房保障力度。通過政府購買服務，推進公租房營運管理。全面完成農村危舊房屋排查，對存在安全隱患的經營性自建房進行全面整治。健全完善物業管理服務體系，規范物業行業管理，積極開展“示范社區”“星級物業”評選活動，實現城區778個小區物業標準化建設全覆蓋。
（三）持續加強基礎設施建設。實施生態修復、功能完善等城市更新行動。以城區“一河兩岸”綜合整治提檔升級為抓手，打造淦河城區生態文明景觀帶。完成107國道城區段地下雨污管網綜合改造。持續推進老舊小區改造工程。全面開展棚戶區改造項目清零攻堅。進一步優化鄉鎮能源結構，加快推進雙溪、高橋、大幕、桂花等4個鄉鎮天燃氣管網建設。
（四）持續強化行業監管職能。進一步健全工作機制，抓好建筑市場、工程質量和安全生產管理，持續開展燃氣、消防、建筑安全生產專項整治行動。將聯合竣工驗收納入工程建設項目審批管理平臺，實現“同時受理、集中實施、統一驗收、限時辦結”。深化工程項目建造方式和組織實施方式改革，大力發展裝配式建筑，在政府工程中推行工程總承包和全過程咨詢服務。
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第二部分 ?2021年部門預算安排情況
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2021年收入預算總額80291.01萬元。
???其中：一般公共預算撥款80059.30萬元,占收入預算總額的99.71%
社保基金撥款231.71萬元，占收入預算總額的0.29%
2、2021年支出預算總額為80291.01萬元。
? 其中：基本支出1003.54萬元，占支出預算總額的1.25%
? ? ? 項目支出79287.47萬元，占支出預算總額的98.75%
? ?二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2021年預算收入80291.01萬元和2020年預算收入1179.8萬元相比，增加79111.21萬元，增加6705.48%。
增加原因說明：2021年項目預算增加。
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2、2021年預算支出80291.01萬元和2020年預算支出1179.8萬元相比，增加79111.21萬元，增加6705.48%。
增加原因說明：2021年項目預算增加。
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三、機關運行經費安排情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2021年機關運行經費預算安排26.2萬元，主要包括辦公費1.41萬元、印刷費0.5萬元、水費0.7 萬元、電費1.1萬元、差旅費0.66萬元、維護（修）費0.9萬元、會議費0.35萬元、培訓費0.35萬元、公務接待費1.8萬元、勞務費0.5萬元、委托業務費0.9萬元、工會經費0.9萬元、公務用車運行維護費1.8萬元、其他交通費用13.43萬元、其他商品和服務支出0.9萬元。
與2020年25.42相比增加0.78萬元，增加3.1%。
增加原因說明：項目分布較多，交通支出有所增漲。
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四、政府采購安排情況說明
??2021年政府采購預算安排79287.47萬元，主要用于：項目服務性采購與行政運行辦公用品采購，與2020年245.81萬元相比增加79041.66萬元，增加32155.60%。
增加原因說明：項目增多，項目預算資金增大。
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五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2021年“三公”經費預算安排3.6萬元。與2010年預算支出4.8萬元相比，減少0.8萬元，減少16.67?%。
１、2021年公務接待經費預算1.8萬元，與2020年2萬元相比，減少0.2萬元，減少10%。
２、2021年因公出國（境）費預算0萬元，與2020年相比，增加0萬元，增加0%。
? ?３、2021年公務用車購置及運行維護費預算1.8萬元，與2020年2.8萬元相比，減少1萬元，減少35.71%。
（二）“三公”經費增加（減少）原因說明：響應財政政策，縮減開支。
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六、國有資產占用情況說明
????我單位專用房屋面積1673.19平方米，機動車輛3臺，直撥電話7部，總機線23條。
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
? 8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
? 9、單位專業性較強的名詞解釋（對單位編報說明和預算表中出現的單位特有的專業性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業性名詞解釋）
第四部分 ?部門預算表 （見附件）
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