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目????錄

一、??基本情況

（一）部門職責

（二）機構設置

（三）決算單位構成

二、??2020年部門決算情況

（一）收入決算情況

（二）支出決算情況

三、2020年部門決算公開說明

（一）“三公”經費支出說明

（二）機關運行經費支出說明

（三）政府采購支出說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）舉借政府債務情況的說明

（六）政府性基金預算收支情況的說明

（七）財政專項支出情況的說明

（八）專項轉移支付的情況

（九）2020年度預算績效情況的說明

四、名詞解釋

五、2020年度部門決算公開表格

第一部分??基本情況

（一）部門職責根據《區住建局職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，區住建局的主要職責是：

區住建局主要貫徹執行國家、省、市、區住建行業的方針、政策、法律法規，研究擬定全區建筑業、工程建設??、室內裝飾的政策和發展戰略、中長期規劃并組織監督實施，進行行業管理；承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任、負責農村危房改造；綜合管理和指導全區建筑活動，推進建筑節能、減排的責任；負責宜住村莊、人居環境改善、傳統村落、歷史名鎮名村保護與發展、農村生活垃圾、污水治理等民生事項；負責管理住建行業的對外經濟技術合作，指導企事業單位開拓區內外建筑市場，制定行業的科技發展規劃和技術政策、組織科研項目攻關，新技術開發利用；負責住建行業科技人才隊伍建設。

（二）機構設置

區住建局機關內設6個職能股室，即辦公室、人事股、計劃財務股、公用事業建設管理股、政策法規股、建筑節能辦公室；下屬副科級單位兩個，即區住房保障辦公室、區建設工程管理處；股級事業單位兩個，即區城建檔案館、區室內裝飾辦。??2002年區編辦核定我局行政編19人，工勤編2人，共21人，全額事業編制45人（含區住房保障辦4人），2020年我局現有在冊干部職工114人,遺屬1人.其中在職67人（財政全額供給行政編21人，財政全額撥款事業編56人）；離退休46人（行政編退休39人，事業編退休7人，遺屬1人）。

（三）部門決算單位構成：根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：區住建局

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況

2020年區住建局決算收入10961.2萬元，比上年10902.15萬元增加59.05萬元，增加0.54%。其中財政撥款收入10840.71萬元、政府性基金預算財政撥款收入120.49萬元。收入較上年增加的主要原因是人員增加。

二、支出決算情況??

2020年區住建局決算支出14636.38萬元，比上年17323.47萬元減少2687.09萬元，減少15.51%。其中財政撥款支出14485.89萬元，政府性基金預算財政撥款支出150.49萬元。財政撥款支出比年初預算數增加13456.58萬元，主要是項目增加。

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、“三公”經費支出說明??

全年“三公”經費支出16.36萬元，較年初預算增加11.56萬元，上升240%；較上年支出增加4.33萬元，增長36%。其中：

1.??因公出國（境）費：2018年因公出國（境）0個團組0人次，支出0萬元，較年初預算增加0萬元，較上年支出增加0萬元，增長0%。

2. 公務用車購置及運行維護費：2020年支出6.36萬元，其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費6.36萬元，較年初預算增加3.56元，較上年支出增加1.06萬元，上升20%。原因：項目考察較多，建筑工地檢查較多，增加公車使用率。

3. 公務接待費：2020年公務接待108批次980人，支出10.2萬元，較年初預算數增加8.2萬元，較上年支出增加3.47萬元，上升51.56%。原因：會議增多。

4. 公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，其中按規定購置工作用車0臺，購政務接待車輛0臺，更新機關公務用車0臺；本年處置車輛0臺，其中調劑其他單位0臺，報廢0臺；本年調劑調入車輛0臺；年末機動車保有量3臺。

二、機關運行經費支出說明??

全年機關運行經費支出124.56萬元，其中辦公費4.18萬元，印刷費0.72萬元，水費0.23萬元，電費5.3萬元，郵電費1.69萬元，差旅費0.75萬元，維修（護）費11.64萬元，培訓費0.2萬元，公務招待費9.69萬元，勞務費10.34萬元，委托業務費17.81萬，工會經費22.51萬元，公務用車運行維護費4.2萬元，其他交通費用4.69萬元，稅金及附加費用2.41萬元，其他商品和服務支出25.97萬元。2020年度機關運行經費支出較年初預算數增加14.83萬元，增長13.5%。主要是單位組織職工活動增多。

三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額15.06萬元，其中政府采購貨物支出3.77萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出11.29萬元。??

四、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位我單位專用房屋面積1673.19平方米，共有車輛3臺，其中，一般公務用車3輛。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。??

五、舉借政府債務情況的說明

我單位沒有舉借政府債務的情況。

六、政府性基金預算收支情況的說明

我單位2020年度政府性基金預算收入120.49萬元，上年結余30萬元，本年支出150.49萬元。

七、財政專項支出情況的說明

我單位2020年度沒有財政專項支出。

八、專項轉移支付的情況

我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。

九、2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共使用資金13385.74萬元，占一般公共預算項目支出總額的91.46%。從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，2020年完成預算96%，年度績效目標完成情況良好。

（三）績效評價結果應用情況

1.績效評價結果應用情況

針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關處室制定整改方案，開展整改。

（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。

（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。

（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。

2.績效評價結果擬應用情況

（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。

（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高咸安區住房和城鄉建設局整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。

七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分??2020年度部門決算公開表格

見附件。