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目????錄

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第一部分??咸安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?咸安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分??咸安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

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第一部分??咸安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)住建局主要貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)住建行業(yè)的方針、政策、法律法規(guī)，研究擬定全區(qū)建筑業(yè)、工程建設(shè)業(yè)?、室內(nèi)裝飾業(yè)的政策和發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并組織監(jiān)督實施，進行行業(yè)管理；承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任、負(fù)責(zé)農(nóng)村危房改造；綜合管理和指導(dǎo)全區(qū)建筑活動，推進建筑節(jié)能、減排的責(zé)任；負(fù)責(zé)宜住村莊、人居環(huán)境改善、傳統(tǒng)村落、歷史名鎮(zhèn)名村保護與發(fā)展、農(nóng)村生活垃圾、污水治理等民生事項；負(fù)責(zé)管理住建行業(yè)的對外經(jīng)濟技術(shù)合作，指導(dǎo)企事業(yè)單位開拓區(qū)內(nèi)外建筑市場，制定行業(yè)的科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策、組織科研項目攻關(guān)，推進新技術(shù)開發(fā)利用；負(fù)責(zé)住建行業(yè)科技人才隊伍建設(shè)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，咸安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算由實行獨立核算的咸安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級決算和??0 ?家下屬單位決算組成。

納入咸安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.?咸安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）

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第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

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????三、支出決算表

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四、財政撥款收入支出決算總表

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五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

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六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

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九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

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第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為?19020.23萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少?13513.01萬元，下降?41.54?%，主要原因是2022年度棚改未發(fā)行債券。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計19010.68萬元，與2021年度相比，收入合計減少11641.14萬元，下降?52?%。其中：財政撥款收入?18446.43?萬元，占本年收入?97.03?%；其他收入?564.25 ?萬元，占本年收入?2.97 ?%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計19019.46萬元，與2021年度相比，支出合計?13422.96 ?萬元，下降?41.37 ?%。其中：基本支出??2042.88??萬元，占本年支出的?10.74?%；項目支出16976.58萬元，占本年支出?89.26?%；

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圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為18446.43萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少?11980.93萬元，下降?39.38%。主要原因是棚改項目資金減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入????8446.43萬元，比2021年度決算數(shù)減少5897.41萬元。減少主要原因是舊改項目資金收入減少。政府性基金預(yù)算財政撥款收入?10000萬元，比2021年度決算數(shù)減少6083.52萬元。減少主要原因是棚改項目資金減少。

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圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出?8455.21?萬元，占本年支出合計的?44.46??%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少?7679.22萬元，下降?47.6?%。主要原因是舊改項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8455.21?萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業(yè)支出123.55萬元，占?1.46?%。主要是用于養(yǎng)老保險費及其他就業(yè)補助。

2.衛(wèi)生健康支出（類）53.45萬元，占?0.63?%。主要是用于醫(yī)療保險支出。

3.節(jié)能環(huán)保支出800萬元，占?9.46?%。主要是用于水體污染防治支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2787.39萬元，占?32.97%。主要是用于城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展支出。

5.農(nóng)林水支出849.82萬元，占?10.05%。主要是用于農(nóng)村道路建設(shè)及其他設(shè)施建設(shè)支出。

6.住房保障支出3841萬元，占?45.43%。主要是用于危房、舊房、棚戶區(qū)改造支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為????3704.33萬元，支出決算為?8455.21?萬元，完成年初預(yù)算的?228.25%。其中：(一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

1.社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為?150.66萬元，支出決算為?123.55?萬元，完成年初預(yù)算的82%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我局2022年期間有6名同志相繼辦理退休；二是2022年期間有5名同志辦理離職、2名同志辦理調(diào)出。

2.衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為?53.45萬元，支出決算為?53.45?萬元，完成年初預(yù)算的?100?%。

3.節(jié)能環(huán)保支出。年初預(yù)算為?0萬元，支出決算為?800萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：年初追加800萬元預(yù)算支付污水治理項目費用。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為?3410.22萬元，支出決算為?2787.39萬元，完成年初預(yù)算的?81.74%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：垃圾治理項目從2022年4月起移交至城管局，省級資金后期由城管對接，我局給從省級資金給到鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出減少。

5.農(nóng)林水支出。年初預(yù)算為?50萬元，支出決算為?849.82萬元，完成年初預(yù)算的?1699.64??%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)2021年垃圾治理費用。

6.住房保障支出。年初預(yù)算為?40萬元，支出決算為?3841萬元，完成年初預(yù)算的?9502.5??%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：前期有老舊改造項目、危房改造項目，但是無資金文件批復(fù)，預(yù)算中未能體現(xiàn)，后期以省級實際下達的資金進行專款專用。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出?2042.88萬元，其中：

人員經(jīng)費?894.12?萬元，主要包括：基本工資359.57萬元、津貼補貼226.48萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費136.73萬元、職業(yè)年金繳費18.96萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費73.78萬元、住房公積金47.91萬元、其他工資福利支出1.63萬元、退休費0.99萬元、撫恤金19.39萬元、其他對個人和家庭的補助8.69萬元。

公用經(jīng)費?1148.76?萬元，主要包括：辦公費31.55萬元、印刷費2.21萬元、咨詢費21.69萬元、水費0.37萬元、電費10.56萬元、郵電費3.71萬元、差旅費1.12萬元、維修(護)費33.85萬元、公務(wù)接待費6.44萬元、勞務(wù)費20.12萬元、委托業(yè)務(wù)費900萬元、工會經(jīng)費21.11萬元、福利費61.12萬元、公務(wù)用車運行維護費6.32萬元、其他交通費用4.48萬元、其他商品和服務(wù)支出24.1萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為?14.61萬元，支出決算為?12.76?萬元，完成預(yù)算的?87.34?%。較上年減少??0.94 ?萬元，下降?6.86?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2021。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預(yù)算為?0??萬元，支出決算為??0??萬元，完成預(yù)算的??0??%。較上年增加??0 ?萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為?10?萬元，支出決算為????6.32萬元，完成預(yù)算的??63??%；較上年減少??1.14 ?萬元，下降?15.28 ?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：因上年度置換新車，維修費相對減少。

(1)公務(wù)用車購置費支出?0???萬元。

(2)公務(wù)用車運行費支出?6.32???萬元，主要用于公務(wù)用車維護及運行。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為?3 ?輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為?4.61?萬元，支出決算為?6.44???萬元，完成預(yù)算的?183?%，較上年減少?0.2 ?萬元，增長（下降）??3.21?%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年其他縣市區(qū)來我局交流老舊小區(qū)改造工作增多。其中：

外賓接待支出??0??萬元，我局無外賓來訪對象。

國內(nèi)公務(wù)接待支出??6.44??萬元，接待對象主要是省內(nèi)區(qū)外及鄉(xiāng)鎮(zhèn)，主要是開展學(xué)習(xí)、迎檢、工作交流等。2022年共接待國內(nèi)來訪團組??65??個，???537?人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余????0萬元，本年收入??10000??萬元，本年支出??10000??萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余???0?萬元。具體支出情況為：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出。支出決算為?10000?萬元，主要用于棚戶區(qū)項目改造方面支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門?2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1148.76萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加944.6萬元，增長462.77%。主要原因是：增加第三方老舊改委托業(yè)務(wù)費900萬。

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額 340.36 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.9 萬元、政府采購工程支出339.46 萬元。授予中小企業(yè)合同金額340.36萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.9萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.2%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的99.8%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年?12月31日，部門共有車輛?3?輛，其中，其他用車3輛，其他用車主要是應(yīng)急車1輛，業(yè)務(wù)用車2輛；單位價值?100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0?臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金16462.33萬元。從評價情況來看，運行成本較高，超出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，下一步將嚴(yán)格控制支出，執(zhí)行預(yù)算；管理效率較高，對我局人才、資產(chǎn)進行嚴(yán)格把關(guān)；履職效能良好，根據(jù)我局職能，認(rèn)真履行職責(zé)；社會效應(yīng)較好，在老舊小區(qū)、危房、自建房以及污水治理等方面顯著改善居民生活條件，提升居民幸福感；可持續(xù)發(fā)展能力穩(wěn)定，后續(xù)將持續(xù)發(fā)揮我單位職能特點，積極提升我局效能；滿意度維度較高，在群眾與有關(guān)部門間取得較高的評價與滿意度。

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（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。

咸安區(qū)老舊小區(qū)改造項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為2222萬元，執(zhí)行數(shù)為2222萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：按照湖北省財政廳、湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的要求，咸安區(qū)老舊小區(qū)改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定了2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作任務(wù)目標(biāo)，符合咸安區(qū)本級經(jīng)濟社會發(fā)展的實際情況。項目決策方面對項目可研報告和初步設(shè)計由咸安區(qū)發(fā)展和改革局進行了批復(fù)，立項依據(jù)充分、立項程序規(guī)范，項目管理方面，制定了相關(guān)制度并按照制度執(zhí)行，資金到位率100%；項目產(chǎn)出方面我區(qū)順利完成了36個老舊小區(qū)改造項目，惠及4936戶居民，改造351棟居民樓，涉及總建筑面積43.26萬平方米。項目質(zhì)量達到了建筑工程質(zhì)量規(guī)范要求；項目效益方面。完成了社會效益目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：政策理解偏差，做了三家詢價但未做政府采購。下一步改進措施：一是全局系統(tǒng)學(xué)習(xí)政府采購相關(guān)內(nèi)容；二是財務(wù)人員做好政府采購指導(dǎo)工作。

農(nóng)村危房改造項目績效自評綜述：2022年咸安區(qū)危改任務(wù)涉及8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)27戶貧困戶危房改造，于8月30日前順利完成全年危改任務(wù)。補助資金66萬元經(jīng)房屋驗收通過后全部撥付到戶。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理項目自評綜述：2022年度省級以獎代補資金415萬已撥付給湖北咸寧綠水環(huán)境項目投資有限公司用于項目運營維護，項目資金撥付合法合規(guī)、及時到位。通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理項目建設(shè)，加強農(nóng)村生活污水收集、治理與資源化設(shè)施建設(shè)，可避免因生活污水直接排放而引起的農(nóng)村土壤和農(nóng)產(chǎn)品污染，確保集中式飲用水源安全和村民身心健康，也是鄉(xiāng)村振興中加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進村莊整治工作的重要內(nèi)容。大大提升農(nóng)村人居環(huán)境，改善村民居住條件；有效促進了我區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟的發(fā)展，有一定的間接經(jīng)濟效益；對于改善民生、構(gòu)建和諧社會具有重大的現(xiàn)實意義和深遠(yuǎn)的社會影響，項目可持續(xù)性較好。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)及各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)管理行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.增強績效管理責(zé)任意識，把績效工作納入常態(tài)，建立和完善財政支出績效評價相關(guān)制度，包括項目績效考核制度、績效獎懲制度。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)

2.…

（參考《2021年政府收支分類科目》說明并逐項解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入財政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補充解釋）

第六部分??附件

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