熱門搜索：
目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：咸安區住房和城鄉建設局2024?預算公開表
?
?
?
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1.主要職責：貫徹執行國家、省、市住房和城鄉建設（人防）的方針、政策、法律法規，研究擬訂全區有關住房和城鄉建設（人防)方面的政策和中長期規劃并組織監督實施,進行行業管理。負責建立和完善全區住房保障體系，加強室內裝飾裝修市場的管理。負責全區城鎮綜合建設。負責人民防空工作。負責行政審批工作。監督管理建筑市場。負責全區住房和城鄉建設(人防)方面的統計和分析。負責全區住房和城鄉建設（人防）有關的資金、資產管理。組織國有土地上的房屋征收工作。完成上級交辦的其他工作。
2.機構設置：住房和城鄉建設局內設6個職能股室，即辦公室、建筑業管理股、房屋征收與住房保障股、公用事業管理股、政策法規股、人民防空股。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：
1.咸安區住房和城鄉建設局
三、人員及編制情況：
2024年我局現有在冊干部職工124人,遺屬2人,其中在職干部71人（財政全額供給行政編13人，財政全額撥款給事業編58人）；離退休51人（行政編退休41人，事業編退休10人）。
?
?
四、部門年度工作重點：
1.堅持“項目為王”，補齊城市短板。加快老舊小區改造、城市燃氣管道更新、永安老城區城市更新、老寶塔河片區排水管網治理項目、咸安區官埠河截污工程等項目建設；持續推進棚改項目清零，重點攻克城北片區、省煤機片區、貓山路片區棚改項目。持續推進“氣化鄉鎮”項目，加快完成雙溪橋鎮管網鋪設。
2.狠抓村鎮建設。常態化開展農村危房排查改造，守牢“危房不住人、住人無危房”底線。加強污水運維和監管，加快推進汀泗橋鎮、大幕鄉污水處理廠生活污水處理廠規模核減工作；加快推進京廣澳高速生活污水五公里管網接入官埠橋污水處理廠項目和老官埠街道污水管網項目、汀泗橋鎮北伐紀念館管網延伸工程建設。
3.優化住房保障。持續做好保障性租賃住房的籌集、建設和分配。加大公租房分類保障力度，做好保障房審批管理工作，做好2024年大學生人才購房補貼審核，財政預算資金爭取和發放。推進肖橋公租房、車站路公租房、鳳凰山公租房等配套設施提檔升級；深入開展公租房專項清查整治，強化公租房運營管理。
4.推進物業管理。抓實小區優化整合，加快示范小區打造，強化反饋問題整改，強化宣傳引導。
5.推動建筑業高質量發展。持續做好“四上”企業培育，持續做好建筑市場監管，持續推進工程領域制度改革。
6.守牢安全底線。嚴格履行行業監管責任，持續深入開展建筑、燃氣安全生產專項整治行動，持續開展城市體檢、自建房消危攻堅行動。
7.強化機關建設。抓好機關黨建工作，促進黨建與業務工作融合；抓好干部隊伍建設，持續開展干部學習教育；持續抓好干部作風轉變，堅持“用制度管人、按程序辦事”；持續抓好黨風廉政建設，切實加強黨風廉政建設、落實全面從嚴治黨主體責任，抓實廉政風險點排查，進一步樹牢干部廉潔從政意識，營造風清氣正的工作環境。
?
第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024 年部門預算收入安排總計95674.52萬元。一般公共預算財政撥款收入95674.52萬元。
2024 年部門預算支出安排總計95674.52萬元。其中：人員經費支出960.91萬元，標準公用經費支出94.73萬元，項目支出94618.88萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出95674.52萬元；社會保障和就業支出145.23（含機關事業單位養老保險繳費支出101.03萬元，機關事業單位職業年金支出44.2萬元）；衛生健康支出55.79萬元（含行政單位醫療55.79萬元 ），住房保障支出66184萬元。
按經濟科目分類：工資福利支出958.12萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出92.73萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助2.8萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出2萬元（含辦公設備購置2萬元）。
2024 年部門預算支出較 2023 年減少33167.27萬元，下降25.74%，
其中：人員經費減少89.26萬元，原因說明人員經費缺口部分列入往來項目；標準公用經費增加5.47萬元，原因說明經費缺口部分列入往來項目；項目支出減少41264.04萬元，原因說明項目減少。
?
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排 97.53萬元，主要包括辦公費10萬元、印刷費2萬元、水費0.35萬元、電費9.5萬元，郵電費3.6萬元，公務車運行維護費6萬元，差旅費1萬元，維修（護）費5萬元，會議費1萬元，培訓費0.8萬元，公務接待費4萬元，其他交通費用9.53萬元，勞務費5萬元，委托業務費10萬元，工會經費9萬元，福利費6.1萬元，其他商品和服務支出9.85萬元，生活補助2.25萬元，醫療費補助0.55萬元，辦公設備購置2萬元。
與2023年相比減少516.56萬元，減少77.5%。 ??
減少原因說明：運行經費缺口部分列入往來項目
?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算22533.5萬元，其中貨物類采購預算3.5萬元，服務類采購預算6140萬元，工程類采購預算16390萬元。主要用于項目招投標。比上年的58071.38萬元減少35537.88萬元，增加61.2%。
減少原因說明：項目有所減少。
?
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排10萬元。與2023年預算支出52萬元相比，減少42萬元，減少80.77%。
１、2024年公務接待經費預算4萬元，與2023年相比，減少2萬元，減少33.33%。
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比減少40萬元，減少100%。
4、2024年公務用車運行維護費預算6萬元，與2023年相比減少6萬元，減少0%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，嚴格控制三公預算支出安排。
?
五、國有資產占用及增減變化情況說明
?截至2023年12月31日，區住建局固定資產為637.04萬元，其中：單位土地使用權面積21523.85平方米，248.29萬元，房屋建筑面積1673.19平方米，173.13萬元；機動車為56.77萬元，數量為4（臺、輛）；其他固定資產為92.5萬元。資產管理規范，賬實相符。
六、政府性基金預算支出情況說明
?本年度無政府性基金預算支出。
?
七、2024 年部門預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我局組織開展整體支出績效評價，對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目13個，資金94474.88萬元，為確保全局2024年預算支出績效目標實現，加快建立績效監控機制，我局以財務股牽頭組織對今年績效目標完成情況跟蹤摸底。通過產出指標和效益指標的完成程度總結項目取得的成效，用工作的成效來評價項目的績效。對照年初績效目標，在收集、分析績效運行信息的基礎上，對已完成的績效目標進行統計，填報《預算支出績效目標完成情況表》。采取各項目實施單位負責本部門項目績效目標完成情況報送的工作方式，找出工作的薄弱環節，通過最后一個月的精準工作，確保全年績效目標的完成。不足之處是在目標細化和計劃統籌方面有待進一步規定。
?
??
?
第三部分名詞解釋
?
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
?
?
?
第四部分??部門預算表?（見附件）
?
?
?
新聞資訊一網打盡，政務服務盡在手中。
- 歡迎下載“云上咸安”APP、關注咸安政府網官方微信“咸安發布”。
- ① 打開微信——發現——掃一掃，掃描左側的“云上咸安”二維碼下載APP。
- ② 打開微信——發現——掃一掃，或搜索“咸安發布”、“xianancn”關注微信公眾號。
