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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2025年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2025 年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2025年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級(jí)單位）預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

明細(xì)詳見：咸安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025?預(yù)算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.主要職責(zé)：負(fù)責(zé)建立和完善全區(qū)住房保障體系，加強(qiáng)室內(nèi)裝飾裝修市場(chǎng)的管理。負(fù)責(zé)全區(qū)城鎮(zhèn)綜合建設(shè)工作。負(fù)責(zé)行政審批工作。監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)。組織國有土地上的房屋征收工作。完成上級(jí)交辦的其他工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室，政策法規(guī)股、建筑業(yè)管理股（建筑業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)專業(yè)委員會(huì)辦公室）、公用事業(yè)管理股（村鎮(zhèn)建設(shè)股）、房屋征收與住房保障股、物業(yè)管理股，設(shè)總工程師1名相當(dāng)于單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)股級(jí)正職。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1.咸安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

三、人員及編制情況：

2025年我局現(xiàn)有在冊(cè)干部職工130人，遺屬2人，其中在職79人（財(cái)政全額供給行政編12人，機(jī)關(guān)工人2人，財(cái)政全額撥款事業(yè)編65人）；退休51人（行政編退休38人，事業(yè)編退休13人）。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

（一）房地產(chǎn)投資及建筑業(yè)發(fā)展方面

1.全力推動(dòng)建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展。引導(dǎo)本地建筑企業(yè)差異化發(fā)展，積極拓展水利、環(huán)保、機(jī)電等專業(yè)市場(chǎng)，主動(dòng)承接央企、大型國企分包業(yè)務(wù)，在鞏固本地市場(chǎng)的同時(shí)，大力拓展市外、省外市場(chǎng)。持續(xù)做大建筑產(chǎn)業(yè)規(guī)模，支持企業(yè)資質(zhì)晉升和拓展資質(zhì)類別，大力發(fā)展地基基礎(chǔ)、防腐保溫、勞務(wù)等地域特色產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)揮促投資、穩(wěn)增長(zhǎng)、保就業(yè)重要作用。

2.強(qiáng)化行業(yè)企業(yè)服務(wù)。積極和相關(guān)單位及企業(yè)對(duì)接，通過行業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)，各部門大力扶持，讓民營(yíng)企業(yè)能夠抱團(tuán)發(fā)展，幫助建筑企業(yè)提升資質(zhì)，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。持續(xù)開展入規(guī)入統(tǒng)企業(yè)培育，加強(qiáng)國企、央企等企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)的合作發(fā)展，逐步帶動(dòng)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展，增加我區(qū)企業(yè)入庫數(shù)量和產(chǎn)值。

3.逐步提升工程質(zhì)量水平。指導(dǎo)工程參建主體樹立質(zhì)量意識(shí)，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任。持續(xù)對(duì)群眾反映較多的商品房隔音差、開裂、滲漏、外墻保溫層脫落等問題開展專項(xiàng)整治，推進(jìn)高品質(zhì)住宅建設(shè)。

（二）城建項(xiàng)目申報(bào)方面

1.加強(qiáng)項(xiàng)目籌劃。貫徹落實(shí)省、市有關(guān)指示和文件精神，積極主動(dòng)對(duì)接市直相關(guān)單位，努力爭(zhēng)取上級(jí)資金支持和政策傾斜，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部資金管理和使用效率，確保項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)。對(duì)2025年舊改項(xiàng)目做實(shí)做細(xì)各項(xiàng)前期工作，為項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造有利條件。

2.加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。重點(diǎn)做好2024年第二批及2025年舊改項(xiàng)目建設(shè)管理工作，加強(qiáng)規(guī)劃設(shè)計(jì)和施工管理，注重細(xì)節(jié)和品質(zhì)提升，打造精品工程和惠民工程。及時(shí)梳理總結(jié)好經(jīng)驗(yàn)、好做法，提煉形成一批可借鑒、可復(fù)制、可推廣的體制機(jī)制成果，在更大范圍推廣運(yùn)用。

3.加大項(xiàng)目建設(shè)資金籌集。積極對(duì)接省、市發(fā)改等有關(guān)部門，爭(zhēng)取上級(jí)資金，加快項(xiàng)目建設(shè)。進(jìn)一步跟進(jìn)項(xiàng)目申報(bào)，力爭(zhēng)如期得到上級(jí)部門的批復(fù)，爭(zhēng)取更多的國家資金支持項(xiàng)目建設(shè)。

（三）村鎮(zhèn)建設(shè)方面

1.推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。結(jié)合汀泗橋紅色五A級(jí)旅游景區(qū)的打造，啟動(dòng)汀泗橋鎮(zhèn)老舊主、支管網(wǎng)的接入、改造提升，配合北洪港小流域綜合治理工作，完成向陽湖鎮(zhèn)綠山小區(qū)片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目一期工程，對(duì)向陽湖集鎮(zhèn)鎮(zhèn)域范圍內(nèi)污水管網(wǎng)進(jìn)行升級(jí)改造，加大生活污水的收集和接入，做到鎮(zhèn)域內(nèi)污水應(yīng)接盡接；啟動(dòng)107國道升級(jí)改造一期工程橫溝段的建設(shè)，工程造價(jià)1000萬元。

2.保障農(nóng)村住房安全。做到符合政策條件的危房應(yīng)改盡改，一是落實(shí)好農(nóng)村低收入群體住房安全動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，新增完成全區(qū)50戶六類人員農(nóng)村危房改造任務(wù)，做到符合政策條件的農(nóng)村動(dòng)態(tài)新增低收入群體等6類重點(diǎn)對(duì)象危房應(yīng)改盡改，在危房改造中做好審核、質(zhì)量、安全、驗(yàn)收、資金撥付，同時(shí)嚴(yán)格把好建新拆舊關(guān)。二是開展自建房安全專項(xiàng)整治“回頭看”，推進(jìn)開展自建房安全隱患整治銷號(hào)。緊盯經(jīng)營(yíng)性自建房等重點(diǎn)，開展明察暗訪，確保工程措施整治到位，管控措施持續(xù)有效。督促指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)異地新建后未及時(shí)拆除的舊房，采取停止使用、掛牌警示等措施予以管控。做好農(nóng)村住房安全調(diào)研，對(duì)農(nóng)村普遍存在的子女住新房、老人住危房的現(xiàn)象，結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)深入調(diào)查研究，拿出對(duì)策和解決方案。嚴(yán)守危房不住人的安全底線。同時(shí)落實(shí)自建房安全常態(tài)化巡查機(jī)制，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）房屋安全管理員制度和網(wǎng)格化動(dòng)態(tài)管理制度，形成巡查、發(fā)現(xiàn)問題、處置銷號(hào)閉環(huán)，加強(qiáng)宣傳，提高群眾知曉率、參與率。

3.著力提升新建農(nóng)房居住品質(zhì)。一是推進(jìn)農(nóng)房建設(shè)審批管理系統(tǒng)推廣應(yīng)用，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記統(tǒng)籌負(fù)責(zé)的農(nóng)房建設(shè)審批管理制度，堅(jiān)持帶圖審批、工匠掌舵，強(qiáng)化新建農(nóng)房質(zhì)量源頭管控。新建農(nóng)房堅(jiān)持安全優(yōu)先的選址原則，避開山洪和地質(zhì)災(zāi)害等危險(xiǎn)區(qū)及影響區(qū)建房，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)房建設(shè)，開展“五好”示范農(nóng)房評(píng)選。二是持續(xù)開展農(nóng)房建設(shè)圖集推廣應(yīng)用，力爭(zhēng)今年新建農(nóng)村住房建設(shè)圖集推廣率達(dá)到100%，新建住房要充分體現(xiàn)荊楚民居風(fēng)貌，彰顯荊楚建筑文化元素。三是加強(qiáng)鄉(xiāng)村建設(shè)工匠隊(duì)伍培訓(xùn)管理。進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)村建設(shè)工匠培訓(xùn)、考核、發(fā)證、繼續(xù)教育等程序，開展農(nóng)村工匠服務(wù)技能比武、評(píng)選“最美鄉(xiāng)村建設(shè)工匠”活動(dòng)，不斷提升鄉(xiāng)村建設(shè)工匠的職業(yè)技能和社會(huì)認(rèn)可度，促進(jìn)農(nóng)房建設(shè)施工水平和管理能力的提升。

4.推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施提質(zhì)增效。一是完成污水處理廠規(guī)模核減工作。加快推進(jìn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)核查進(jìn)度，做到應(yīng)接盡接。在確保管網(wǎng)接入到位的情況下，確因常住人口偏低造成負(fù)荷率不達(dá)標(biāo)的污水處理廠，積極對(duì)接省廳完成大幕和汀泗污水處理廠規(guī)模調(diào)減工作。同時(shí)加快推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)延伸工程，提升污水處理廠進(jìn)水量。二是積極協(xié)調(diào)環(huán)保部門解決外部污染源超標(biāo)問題。針對(duì)雙溪橋鎮(zhèn)精華紡織廠水質(zhì)異常問題，我局沒有執(zhí)法權(quán)，多次向環(huán)保部門反饋，希望環(huán)保部門積極協(xié)調(diào)解決。三是積極推進(jìn)項(xiàng)目回購工作。迅速完成竣工決算審計(jì)工作，進(jìn)一步配合完成后期回購工作。區(qū)住建局要做好項(xiàng)目回購協(xié)調(diào)工作，區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán)要組織專班專人對(duì)接綠水公司做好資產(chǎn)核算、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等各項(xiàng)交接準(zhǔn)備工作。四是全面開征鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理費(fèi)。按照“誰污染、誰付費(fèi)”原則，鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理費(fèi)開征群體宣傳工作，爭(zhēng)取關(guān)注和支持。同時(shí)積極對(duì)接供水企業(yè)，隨水代征，全面開征企業(yè)和個(gè)人生活污水處理費(fèi)。2024年對(duì)已開征的官埠、橫溝、賀勝、向陽湖做好居民污水處理廠全面收費(fèi)的工作。對(duì)大幕、雙溪、高橋、汀泗、桂花、馬橋六個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，督促加大污水處理費(fèi)的收取，并實(shí)行月通報(bào)，月專報(bào)上報(bào)區(qū)政府制度確保全區(qū)污水處理費(fèi)收取到位。五是加大項(xiàng)目運(yùn)維管理力度。建立常態(tài)化監(jiān)督管理和工作指導(dǎo)機(jī)制，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施專業(yè)化運(yùn)維管理進(jìn)程，加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的運(yùn)維管理力度。同時(shí)，積極對(duì)接省廳爭(zhēng)取以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金，彌補(bǔ)綠水公司運(yùn)維資金缺口。也建議區(qū)政府考慮項(xiàng)目的長(zhǎng)期性和重要性，每年列支足夠經(jīng)費(fèi)用于項(xiàng)目日常運(yùn)維。六是做好全區(qū)的微動(dòng)力處理站的運(yùn)行管理和考核。按照出臺(tái)的微動(dòng)力站運(yùn)維管理考核辦法，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好各自鎮(zhèn)域內(nèi)的微動(dòng)力站的運(yùn)維管理，不定期對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)微動(dòng)力站進(jìn)行督查，聯(lián)合環(huán)保、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門每季度進(jìn)行一次考核，年終對(duì)所有的微站進(jìn)行綜合評(píng)分、通報(bào)、兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)，有效地改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提升鄉(xiāng)村人居環(huán)境品質(zhì)。

5.加大農(nóng)村歷史建筑和古民居保護(hù)力度。在結(jié)合古民居、古建筑普查的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對(duì)汀泗、大幕、雙溪、馬橋、高橋幾個(gè)山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在民居、古建筑的核查調(diào)研，對(duì)接市局和省廳申報(bào)好馬橋王家畈國家級(jí)傳統(tǒng)村落的申報(bào)工作。

（四）持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境方面

1.全面推動(dòng)改革提升。一是從優(yōu)化用地審批、提高“一張藍(lán)圖”項(xiàng)目策劃生成率、提高告知承諾適用率著手，切實(shí)推動(dòng)審批便利度提升。二是通過數(shù)據(jù)共享、全流程幫辦代辦服務(wù)，變“企業(yè)跑”為“單位跑”。三是對(duì)接上級(jí)審批系統(tǒng)管理部門，探索將工程建設(shè)項(xiàng)目涉及審批的全部政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)納入審批管理系統(tǒng)“一網(wǎng)通辦”。

2.全面優(yōu)化審批流程。一是進(jìn)一步優(yōu)化工程建設(shè)項(xiàng)目前期策劃生成機(jī)制，壓縮一般社會(huì)投資項(xiàng)目全流程審批時(shí)間，杜絕工程建設(shè)項(xiàng)目審批事項(xiàng)超期，100%按聯(lián)合驗(yàn)收方式完成竣工驗(yàn)收，推廣“驗(yàn)登合一”改革，進(jìn)一步提高并聯(lián)審批率、告知承諾制辦件比例。二是定期召開企業(yè)座談會(huì)，了解企業(yè)的辦事訴求，同時(shí)增加培訓(xùn)活動(dòng)頻率，進(jìn)一步完善預(yù)約服務(wù)、幫辦代辦、服務(wù)評(píng)價(jià)反饋等工作機(jī)制，助力項(xiàng)目早開工早落地，提升項(xiàng)目審批便利度，獲得更高企業(yè)滿意度，提升全區(qū)工程建設(shè)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境。 ?

3.全面加強(qiáng)改革創(chuàng)新。一是對(duì)標(biāo)全國工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革先進(jìn)地區(qū)，聚焦更好服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)、提升工程建設(shè)項(xiàng)目審批管理水平，制定更加精準(zhǔn)高效的改革舉措，增強(qiáng)全區(qū)投資企業(yè)吸引力。二是持續(xù)復(fù)制推廣國家級(jí)、省級(jí)各地工程建設(shè)領(lǐng)域的優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境改革事項(xiàng)，積極謀劃營(yíng)商環(huán)境先行區(qū)改革試點(diǎn)，爭(zhēng)取省級(jí)支持肯定。

（五）住房保障方面

1.加大資金投入，提升公共服務(wù)品質(zhì)。推進(jìn)公租房小區(qū)燃?xì)狻?span data-index="" style="font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; font-size: 16px;">道路、綠化等配套工程建設(shè)，穩(wěn)步進(jìn)行咸安區(qū)公租房小區(qū)管理服務(wù)三年提質(zhì)行動(dòng)，確保小區(qū)功能完善宜居。新建肖橋公租房小區(qū)黨群活動(dòng)中心，按建筑面積800平方米的規(guī)模新建三層黨群服務(wù)中心大樓一棟，目前委托經(jīng)發(fā)代建，已辦理施工許可證，目前已完成封頂和室內(nèi)裝修，正在進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收。完善小區(qū)文體、健身、休閑活動(dòng)場(chǎng)所。完成車站路公租房小區(qū)綜合改造和鳳凰山公租房小區(qū)停車場(chǎng)續(xù)建工程建設(shè)。

2.多部門聯(lián)動(dòng)，探索長(zhǎng)效管理機(jī)制。一是實(shí)現(xiàn)小區(qū)社會(huì)管理網(wǎng)格化。每一個(gè)公租房小區(qū)按照200-300戶配備一名網(wǎng)格員的要求，配齊、配強(qiáng)社區(qū)網(wǎng)格員，參與并加強(qiáng)公租房管理。同時(shí)加快加強(qiáng)住房保障工作向社區(qū)和小區(qū)延伸，在小區(qū)內(nèi)設(shè)立公租房服務(wù)中心。二是建立多部門聯(lián)動(dòng)監(jiān)管機(jī)制。充分運(yùn)用現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)手段，搭建信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息共享，形成監(jiān)督和管理合力。各個(gè)小區(qū)均按幢設(shè)聯(lián)絡(luò)員，嚴(yán)格執(zhí)行年審制度，完善保障性住房的動(dòng)態(tài)巡查管理機(jī)制。三是推進(jìn)運(yùn)營(yíng)管理提檔升級(jí)。按照合同約定實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)督和檢查；定期組織保障對(duì)象開展運(yùn)營(yíng)服務(wù)滿意度評(píng)價(jià)問卷調(diào)查；每年按照《湖北省公租房小區(qū)規(guī)范管理評(píng)價(jià)辦法（試行）》進(jìn)行綜合評(píng)定，建立購買主體、保障對(duì)象，以及第三方共同參與的績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，用制度和規(guī)范確保小區(qū)物業(yè)長(zhǎng)效管理。

（六）安全生產(chǎn)方面

1.堅(jiān)決守牢建筑安全底線。推進(jìn)安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)，壓實(shí)參建單位責(zé)任，指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，嚴(yán)格落實(shí)關(guān)鍵崗位人員持證上崗和到崗履職，加強(qiáng)危大工程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全管控，進(jìn)一步夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。推進(jìn)工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，嚴(yán)肅查處建筑市場(chǎng)違法違規(guī)行為，維護(hù)建筑市場(chǎng)良好秩序。

2.持續(xù)推進(jìn)燃?xì)庑袠I(yè)規(guī)范化管理。面向燃?xì)馄髽I(yè)，加大排查整改力度、面向群眾，加大入戶教育宣傳頻次，通過安全宣貫主動(dòng)防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)，保障燃?xì)庑袠I(yè)安全穩(wěn)定發(fā)展；結(jié)合我區(qū)液化氣行業(yè)整合工作成果，持續(xù)抓好咸寧市永東燃?xì)庥邢薰窘?jīng)營(yíng)管理，持續(xù)推進(jìn)咸寧市永東公司統(tǒng)一充裝、規(guī)范配送、入戶安檢工作，確保液化氣行業(yè)整合規(guī)范過渡、正規(guī)化管理；督促天泰燃?xì)夤緦?duì)新報(bào)裝用戶燃?xì)狻叭住卑惭b安檢工作，同時(shí)持續(xù)開展液化氣居民用戶燃?xì)狻叭住卑惭b工作，爭(zhēng)取按照《湖北省城鎮(zhèn)燃?xì)鈫栴}管網(wǎng)整治攻堅(jiān)專項(xiàng)行動(dòng)方案》保證全區(qū)實(shí)現(xiàn)燃?xì)狻叭住比采w；持續(xù)開展燃?xì)獍踩粘Ｑ膊闄z查工作。

第二部分??2025年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2025年部門預(yù)算收入安排總計(jì)23739.98萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23539.98萬元。

2025年部門預(yù)算支出安排總計(jì)23739.98萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1086.47萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出89.51萬元，項(xiàng)目支出22364萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出23539.98萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出476.37萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出112.91萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出56.46萬元）；衛(wèi)生健康支出55.55萬元（含行政單位醫(yī)療55.79萬元 ），住房保障支出66184萬元。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1083.37萬元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出87.51萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.1萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出），資本性支出2萬元（含辦公設(shè)備購置費(fèi)2萬元）。

2025年部門預(yù)算支出較2024年減少71934.54萬元，下降75.19%。

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加125.56萬元，原因說明2024年中途新增人員11名；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少5.22萬元，原因說明行政人員減少；項(xiàng)目支出減少72054.88萬元，原因說明舊改項(xiàng)目已進(jìn)入尾聲。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排92.60萬元，主要包括辦公費(fèi)8萬元、印刷費(fèi)2.5萬元、水費(fèi)0.35萬元、電費(fèi)10萬元，郵電費(fèi)3.6萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，差旅費(fèi)1萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.55萬元，會(huì)議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，其他交通費(fèi)用10.31萬元，勞務(wù)費(fèi)4萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.2萬元，福利費(fèi)18.99萬元，其他商品和服務(wù)支出1.81萬元，生活補(bǔ)助2.44萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.65萬元，辦公設(shè)備購置2萬元。

與2024年相比減少4.93萬元，減少5%。 ??

減少原因說明：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)缺口部分列入往來項(xiàng)目。

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2025年，我單位政府采購預(yù)算21544萬元，其中貨物類采購預(yù)算4萬元，服務(wù)類采購預(yù)算500萬元，工程類采購預(yù)算21040萬元。主要用于項(xiàng)目招投標(biāo)。比上年22533.5萬元減少989萬元，減少4.39%。

減少原因說明：項(xiàng)目金額有所減少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9萬元。與2024年預(yù)算支出10萬元相比，減少1萬元，減少10%。

１、2025年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，與2024年相比，減少1萬元，減少25%。

２、2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2025年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2024年相比，減少，0萬元，減少0%。

4、2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬元，與2024年相比減少6萬元，持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出，嚴(yán)格控制三公預(yù)算支出安排。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2024年12月31日，區(qū)住建局固定資產(chǎn)為283.85萬元，其中：房屋建筑面積1673.19平方米，投資126萬元；機(jī)動(dòng)車為45.44萬元，數(shù)量為6（臺(tái)、輛）；其他固定資產(chǎn)為112.41萬元。資產(chǎn)管理規(guī)范，賬實(shí)相符。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本年度無政府性基金預(yù)算支出。

七、2025 年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)2025年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目13個(gè)，資金22268萬元，為確保全局2025年預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，加快建立績(jī)效監(jiān)控機(jī)制，我局以財(cái)務(wù)股牽頭組織對(duì)今年績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行跟蹤摸底。通過產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)的完成程度來總結(jié)項(xiàng)目取得的成效，用工作的成效來評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效。對(duì)照年初績(jī)效目標(biāo)，在收集、分析績(jī)效運(yùn)行信息的基礎(chǔ)上，對(duì)已完成的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填報(bào)《預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表》。采取各項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況報(bào)送的工作方式，找出工作的薄弱環(huán)節(jié)，通過最后一個(gè)月的精準(zhǔn)工作，確保全年績(jī)效目標(biāo)的完成。不足之處是在目標(biāo)細(xì)化和計(jì)劃統(tǒng)籌方面有待進(jìn)一步規(guī)定。

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）