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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2023年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：咸寧市咸安區住房和城鄉建設局2023?預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：貫徹執行國家、省、市住房和城鄉建設（人防）的方針、政策、法律法規，研究擬訂全區有關住房和城鄉建設（人防）方面的政策和中長期規劃并組織監督實施，進行行業管理。負責建立和完善全區住房保障體系，加強室內裝飾裝修市場的管理。負責全區城鎮綜合建設。負責人民防空工作。負責行政審批工作。監督管理建筑市場。負責全區住房和城鄉建設（人防）方面的統計和分析。負責全區住房和城鄉建設（人防）有關的資金、資產管理。組織國有土地上的房屋征收工作。完成上級交辦的其他工作。
2、機構設置：住房和城鄉建設局內設6個職能股室，即辦公室、建筑業管理股、房屋征收與住房保障股、公用事業管理股、政策法規股、人民防空股。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2022年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區住房和城鄉建設局
三、人員及編制情況：
2022年我局現有在冊干部職工130人，遺屬1人，其中在職84人（財政全額供給行政編21人，財政全額撥款事業編63人）；離退休46人（行政編退休39人，事業編退休7人）。
四、部門年度工作重點：
1.持續推進老舊小區改造。運用美好環境與幸福生活共同締造理念，投入4.15億元片區化改造45個老舊小區，涉及樓棟1771棟，直接受益戶數14450戶。積極與省市對接開展2024年項目謀劃工作。繼續建設一批智慧小區。化解小區蜘蛛網現象，加快推進233個改造完成的老舊小區實現入電。
2.加快推進城市燃氣管道老化更新改造項目。投資1.49億元（其中已爭取中央補助資金8956萬元）加快湖發片區、廣播局片區、工程片區、水產局片區等10個片區183個小區的燃氣管道老化更新改造。目前，已與經發集團簽訂委托代建合同，春節后完成招標，11月底全面改造完成。
3.加快推進咸安區鄉鎮綜合配套設施和服務項目建設。計劃投資28617.51萬元（其中擬申請專項債1.5億元）加快補齊馬橋鎮、桂花鎮、橫溝橋鎮、雙溪橋鎮、高橋鎮、賀勝橋鎮、官埠橋鎮、向陽湖鎮、汀泗橋鎮、大幕鄉及寶塔社區9鎮1鄉1社區在基礎設施、公共環境及城鎮風貌等方面建設短板。擬建公廁17座，社區文化公園25358㎡，生態停車場72409㎡，道路改造157215㎡，充電樁 135 套，臨街建筑立面改造155586㎡；河道整治1660m，雨污水管網延伸2888m。
4.加快推進咸寧潤安液化石油氣儲備站項目建設。計劃投資1.17億元在汀泗橋鎮彭碑村征地35528.69平方米（53.29畝），擬建標準化液化氣儲配站（總儲量1000m3）。目前，項目已取得立項及可行性研究報告批復，林地手續已報省林業局審批，正在與汀泗橋鎮簽訂征地合同，待征地補償手續完成后進行土地平整。
5.持續推動“氣化鄉鎮”項目建設。目前，依托王英水庫二期項目建設，主動對接燃氣公司，推動雙溪橋鎮“氣化鄉鎮”項目實施。
6.積極推動鄉鎮雨污水管網改造延伸項目。繼續推進城市生活污水處理提質增效和鄉鎮生活污水處理能力，進一步加大雨污混接改造和管網系統化整治力度，擬計劃投資2.3億元推動老官埠橋鎮官埠村片區、浮山片區等28500m污水管網改造延伸。
7.推進現代完整社區建設。鞏固紅色物業三年行動成果，健全黨建引領下的業委會、物業企業等小區組織協調運行機制。深化物業服務企業信用評價，鼓勵引導物業服務企業進駐無物業服務小區提供服務。進一步推進引導業主自管和周邊小區代管、托管等模式，推動國有物業服務企業、社區“兩委”組織居民自我管理等方式，實現物業服務兜底，全力助力推動現代完整社區建設邁上新臺階。
8.推進保障房建設。加快實現公共租賃住房保障“應保盡保”，繼續做好在保的城鎮低收入困難家庭的公共租賃住房的租賃補貼和實物配租工作。完成50戶廉租房租賃補貼發放工作。完成籌集建設保障性租賃住房1075套用于人才、新青年、新市民等住房保障，針對具備收購條件，產權明晰問題樓盤優先納入籌集范圍。持續保持棚改清零攻堅態勢，全力完成11個棚改項目清零。
9.深入推進治危改舊。堅持查治結合、拆改并舉，在全面完成自建房及其他房屋安全隱患排查整治工作基礎上，持續常態化推進城鎮危房和農村危房治理改造工作，對排查中發現的危房，在清單化管理的基礎上，動態開展解危，加大對4類農村困難家庭危房改造救助力度，推進農村危房動態清零，2023年改造完成農村動態新增危房55戶，切實保障人民群眾住房安全。
10.持續升級打造美麗鎮村。結合咸安區鄉鎮綜合配套設施和服務項目，加快推進以城區為重要載體的新型城鎮化開展城鄉風貌整治提升，做好歷史文化保護傳承，配合文旅局完成沈鴻賓故居修繕、龍潭橋修復，保護好劉家橋、垅口馮、彭碑村等傳統村落。因地制宜推進“管網+微動力污水處理站”建設。加強6座污水處理廠運維管理，確保進水、出水均符合標準。
11.全力推進歷史遺留問題化解。做好牽頭協調作用，督促相關單位完成全區26個問題樓盤的化解；進一步強化主動服務，積極開展工業項目辦證問題化解。持續推進工業項目“七證同發”，做到“拿地即開工”。
12.聚焦經濟指標穩進提質。進一步提升建筑業企業市場競爭力，培育企業資質晉升、提升企業實力，鼓勵本區建筑業企業做大做強，推動建筑業高質量發展。加大建筑市場查處力度，開展建筑市場行為整治，對發現的違法違規行為予以約談、通報、誠信扣分、清出市場等處置。以“沖擊全市前三”為目標，提早謀劃建筑業產值，進行數據摸底拼盤，2023年全年建筑業省內產值目標增速8%，力爭全市靠前。
13.推進數字化改革。運用數字化管理手段，用好建筑工地智慧安監綜合管理系統、推動“智慧住建”、“數字檔案”、“自建房監管”等平臺建設，促使全區范圍建筑工地、農房建設安全管理水平有效提升。
14.全力護航全區重大項目。堅持“項目為王”，主動服務，創新舉措，從施工許可、質量安全監管、竣工驗收監督、竣工驗收備案等全鏈條優化流程，探索竣工驗收與備案同步模式，實行推行審批承諾制、豁免施工圖審查、容缺辦理等，確保跑出重大審批服務“加速度”。
15.加強建筑施工、燃氣、自建房整治安全管理。繼續按照中央、省、市、區關于安全生產工作各項部署要求，抓好城鎮燃氣、自建房、建筑工地等安全生產監督管理，強化安全隱患排查整改，探索引入第三方公司安全“問診”模式對全區起重機械進行“大體檢”。加強違法行為立案查處，加大對未辦理手續擅自施工、未按圖施工等行為的處罰力度，予以曝光一批、立案查處一批，確保建筑工地安全生產形勢平穩。
第二部分??2023年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2023 年部門預算收入安排總計128841.79萬元。一般公共預算財政撥款收入128841.79萬元。
2023年部門預算支出安排總計128841.79萬元。其中：人員經費支出1048.86萬元，標準公用經費支出92.26萬元，項目支出127700.68萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出128841.79萬元；社會保障和就業支出158.78萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出111.11萬元，機關事業單位職業年金支出47.67萬元）；衛生健康支出60.19萬元（含行政單位醫療支出60.19萬元 ），住房保障支出63850.48萬元。
按經濟科目分類：工資福利支出1047.38萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金繳費、其他工資福利支出）；商品和服務支出87.26萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助1.48萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出5萬元（含辦公設備購置費5萬元）。
2023年部門預算支出較2022?年增加98440.7萬元，上升3.24%。
其中：人員經費減少164.94萬元，原因說明人員經費缺口部分列入往來項目；標準公用經費減少122.96萬元，原因說明經費缺口部分列入往來項目；項目支出增加98728.61萬元，原因說明項目內容增多。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排666.56萬元，主要包括辦公費30萬元、印刷費10萬元、水費0.3萬元、電費7.52萬元，郵電費3.5萬元，公務車運行維護費6萬元，差旅費4萬元，維修（護）費55萬元，租賃費3萬元，會議費5萬元，培訓費4萬元，公務接待費6萬元，勞務費55萬元，委托業務費237萬元，其他交通費用30萬元，工會經費40.1萬元，福利費50.1萬元，其他商品和服務支出75.04萬元，辦公設備購置費5萬元，公務用車購置費40萬元。
與2022年相比增加462.44萬元，增加226.55%。 ??
增加原因說明：項目第三方服務費列入機關支出，增加委托業務費的金額。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算58071.38萬元，其中貨物類采購預算110萬元，服務類采購預算10821.87萬元，工程類4413.72萬元。主要用于項目招投標。比上年11368.52萬增加46702.86萬元，減少410.81%。
增加原因說明：本年度項目預算計劃增加。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排52萬元。與2022年預算支出萬元相比，增加27.39萬元，增加111.30%。
１、2023年公務接待經費預算6萬元，與2022年相比，增加1.39???萬元，增加30.15%。
２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2023年公務用車購置預算40萬元，與2022年相比增加40萬元，增加100%。
4、2023年公務用車運行維護費預算6萬元，與2022年相比減少14萬元，減少70%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，嚴格控制三公預算支出安排。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
截至2022年12月31日，區住建局固定資產為572.07萬元，其中：單位土地使用權面積21523.85平方米，248.29萬元，房屋建筑面積1673.19平方米，173.13萬元；機動車為56.77萬元，數量為4（臺、輛）；其他固定資產為92.88萬元。資產管理規范，賬實相符。
六、政府性基金預算支出情況說明
本年度無政府性基金預算支出。
七、2023年部門預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我局組織開展整體支出績效評價，對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目18個，資金127700.68萬元，其中老舊小區改造項目預算資金61324.48萬元，改善小區居住環境、質量和城市面貌，讓小區居民在家門口就能感受到咸寧城市發展的風向。
為確保全局2023年預算支出績效目標實現，加快建立績效監控機制，我局以財務股牽頭組織對今年績效目標完成情況進行跟蹤摸底。通過產出指標和效益指標的完成程度來總結項目取得的成效，用工作的成效來評價項目的績效。對照年初績效目標，在收集、分析績效運行信息的基礎上，對已完成的績效目標進行統計，填報《預算支出績效目標完成情況表》。采取各項目實施單位負責本部門項目績效目標完成情況報送的工作方式，找出工作的薄弱環節，通過最后一個月的精準工作，確保全年績效目標的完成。不足之處是在目標細化和計劃統籌方面有待進一步規定。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分??部門預算表?（見附件）
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