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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

第二部分、部門年度工作重點

第三部分 ?2021年收支預(yù)算安排情況

一、財政撥款收支預(yù)算安排情況

二、部門財務(wù)收支預(yù)算安排情況

三、“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費財政撥款預(yù)算情況

第四部分、其他需要說明事項

附 件：2021年度部門預(yù)算報表

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

(一)?履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實施自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)。

(二)?負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

(三)?負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。推進自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺建設(shè)。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理。

(四)?負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。實施全面所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)落實全民所有自然資源資產(chǎn)報告制度的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬定考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。實施全面所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

(五)?負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核和節(jié)約集約利用工作。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。

(六)?負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)空間規(guī)劃“多規(guī)合一”工作，推進落實主體功能區(qū)戰(zhàn)略制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃。統(tǒng)籌、審核或者會同有關(guān)部門編制其他規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等重要控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。承擔(dān)報國務(wù)院、省、市、區(qū)政府審批的國土空間規(guī)劃的審核、報批和成果登記備案工作。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理工作。

(七)?負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。實施生態(tài)保護補償制度、制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項目。

(八)?負(fù)責(zé)全區(qū)地質(zhì)工作。組織實施全區(qū)地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查。監(jiān)督管理地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

(九)?負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護制度。貫徹執(zhí)行耕地保護政策，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。貫徹落實耕地占補平衡制度。

(十)?負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理工作。按照綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，落實地質(zhì)災(zāi)害防治防護體系。組織開展地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。組織開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測、預(yù)報預(yù)警及地質(zhì)災(zāi)害工程治理等工作。

(十一)?負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及建設(shè)項目壓覆重要礦產(chǎn)資源審批。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督礦產(chǎn)資源合理利用和保護。

(十二)?負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標(biāo)志保護。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。

(十三)?負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展和對外合作交流。制定并實施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計劃。建立并實施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和計劃。組織實施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進自然資源和規(guī)劃信息化及信息資料的公共服務(wù)。開展自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域的對外合作與交流。

(十四)?負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。擬訂全區(qū)自然資源和規(guī)劃督察工作的具體辦法和管理制度并組織實施。

(十五)?負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項建設(shè)項目的規(guī)劃審查審批、規(guī)劃許可、驗收核實及批后管理和行政處罰等工作。統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)項目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證和建設(shè)工程竣工驗收規(guī)劃條件核實證明的歸口管理工作。

(十六)?歸口管理區(qū)林業(yè)局。

(十七)?完成上級交辦的軀體任務(wù)。

2、機構(gòu)設(shè)置：

根據(jù)咸安辦文【2019】20號區(qū)委辦公室 區(qū)政府辦公室關(guān)于印發(fā)《咸寧市咸安區(qū)自然資源和規(guī)劃局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，區(qū)自然資源和規(guī)劃局是政府工作部門，為正科級。局機關(guān)內(nèi)設(shè)10個職能股室：1、辦公室2、政策法規(guī)股、3、自然資源調(diào)查登記股4、自然資源權(quán)益與開發(fā)利用股5、國土空間規(guī)劃股6、國土空間用途管制股7、耕地保護與生態(tài)修復(fù)股8、地質(zhì)與礦產(chǎn)資源管理股9、行政審批股10、人事股。

下設(shè)10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃資源所：汀泗、向陽湖、官埠、賀勝、高橋、大幕、馬橋、龍?zhí)丁⒐鸹ā㈦p溪。

下轄5個副科級事業(yè)單位：整治局、交易中心、不動產(chǎn)登記分中心、監(jiān)察大隊、土地儲備中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、自然資源和規(guī)劃局局機關(guān)

2、基層自然資源和規(guī)劃所

3、整治局、交易中心、不動產(chǎn)登記分中心、監(jiān)察大隊、土地儲備中心。

三、人員及編制情況：

全局現(xiàn)有在職干部職工109人，年初111人，調(diào)進2人，調(diào)出4人，年底退休職工14人。

第二部分部門年度工作重點：

1、保障項目用地，促進地方經(jīng)濟發(fā)展。

2、深化節(jié)約集約用地，提高土地利用率。

3、加強基本農(nóng)田保護與執(zhí)法巡查。

4、預(yù)防地質(zhì)災(zāi)害防治，減少人民群眾生命財產(chǎn)損失。

5、加強非煤礦山關(guān)閉巡查工作。

第三部分 ?2021年部門預(yù)算安排情況

一、 部門預(yù)算收支情況總體說明

1、2021年財政撥款收入預(yù)算總額為10147.64萬元。

???其中：一般公共預(yù)算撥款 1809.65萬元,占收入預(yù)算總額的 17.8%

政府性基金撥款 8260萬元，占收入預(yù)算總額的81.4%

社保基金撥款77.99萬元，占收入預(yù)算總額的 0.7%

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0.00萬元，占收入預(yù)算總額的 0.00%

納入預(yù)算管理的非稅收入 684.28萬元，占收入預(yù)算總額的 6.7 %

事業(yè)收入0.00萬元，占收入預(yù)算總額的 0.00 %

事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，占收入預(yù)算總額的0.00%

附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入預(yù)算總額的 0.00%

其他收入0.00萬元，占收入預(yù)算總額的 0.00%

融資借款0.00萬元，占收入預(yù)算總額的0.00%

上年結(jié)余 0.00萬元，占收入預(yù)算總額的 0.00%

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2、2021年支出預(yù)算總額為10147.64 萬元。

? 其中：基本支出 1866.64 萬元，占支出預(yù)算總額的 18.4%

? ? ? 項目支出8281萬元，占支出預(yù)算總額的 81.6%

? ? ? 其他支出 0.00萬元，占支出預(yù)算總額的0.00%

二、部門財務(wù)預(yù)算收支增減變化情況說明

1、2021年預(yù)算收入10147.64萬元和2020年預(yù)算收入21218.54萬元相比，減少11070.9萬元，減少109.1 %。

減少原因說明：我局礦山復(fù)綠項目及農(nóng)村宅基地項目已驗收階段，沒有對該項目撥款。

2、2021年預(yù)算支出 10147.64萬元和2020年預(yù)算支出 21218.54萬元相比，減少11070.9萬元，減少109.1 %。

減少原因說明：我局礦山復(fù)綠項目及農(nóng)村宅基地項目已驗收階段，沒有對該項目撥款。

3、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

??機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排 390.88 萬元，主要包括辦公費14.61萬元、印刷費3萬元、水費1.2萬元、電費22.56萬元、郵電費14.48萬元、物業(yè)管理費31.09萬元、公務(wù)車運行費及維護費23.38萬元，差旅費2.87萬元，維修費53.27萬元，會議費1.42萬元，培訓(xùn)費2.18萬元，公務(wù)接待費21.4萬元，勞務(wù)費10萬元，委托業(yè)務(wù)費65萬元，工會經(jīng)費25.00萬元，公務(wù)交通補貼14.09萬元，其他商品服務(wù)支出120.00萬元。

與2020年相比增加352.02萬元，增加38.86萬元。　　　

增加原因說明：我局辦公樓和基層所辦公樓已舊，物業(yè)管理費和維修費增加了。

第三部分“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費財政撥款預(yù)算情況及增減變化原因情況說明

（一）2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排 65.78萬元。與2020年預(yù)算支出　92.06萬元相比，減少26.28萬元，減少28.5 %。

１、2021年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算 21.4萬元，與2020年相比，減少13.6 萬元，減少38.8%。

２、2021年因公出國（境）費預(yù)算0.00萬元，與2020年相比，減少0.00 ????萬元，減少0.00%。

? ?３、2021年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算 23.38萬元，與2020年相比，減少6.68萬元，減少22.2%。公務(wù)車購置費21.00萬元，與2020年相比減少6萬元，減少22.2%。

4、我局2021年度會議費1.42萬元，與2020年相比增加了1.42萬元，增加100%。

5、我局2021年度培訓(xùn)費2.18萬元，與2020年相比增加了2.18萬元，增加100%。

我局“三公”經(jīng)費減少的原因：我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強制度建設(shè)，減少了不必要的支出。

會議費和培訓(xùn)費增加的原因是往年度沒有安排這項費用支出。

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第四部分其他需要說明的事項

一、2021年政府采購預(yù)算安排8225.46萬元，主要用于： 項目的招投標(biāo)和日常辦公費用的采購 ，與2020年政府采購19492.5萬元相比減少11267.04萬元，減少136.9%。

減少原因：我局礦山復(fù)綠項目及農(nóng)村宅基地項目已驗收階段，沒有對該項目撥款。

二、2021年我局因國土空間整治、土地復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等項目急需購置一臺公務(wù)用車。

三．非稅收入2021年預(yù)算684.28萬元，其中罰沒收入安排647.28萬元，國有資產(chǎn)有償使用收入37萬元，與2020年相比略有增加，增加的原因是基層所維修費用加大。

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