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目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
第二部分、部門年度工作重點
第三部分 ?2021年收支預算安排情況
一、財政撥款收支預算安排情況
二、部門財務收支預算安排情況
三、“三公”經費、培訓費、會議費財政撥款預算情況
第四部分、其他需要說明事項
附 件：2021年度部門預算報表
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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
(一)?履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施自然資源和國土空間規劃及測繪等法律、法規。
(二)?負責自然資源調查監測評價。貫徹執行自然資源調查監測評價的制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。
(三)?負責自然資源統一確權登記工作。制定各類自然資源和不動產確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。推進自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理。
(四)?負責自然資源資產有償使用工作。實施全面所有自然資源資產統計制度，負責落實全民所有自然資源資產報告制度的有關工作。負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬定考核標準并組織實施。實施全面所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。
(五)?負責自然資源的合理開發利用。貫徹執行自然資源發展規劃和戰略，制定自然資源開發利用標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核和節約集約利用工作。負責自然資源市場監管。
(六)?負責建立空間規劃體系并監督實施。負責空間規劃“多規合一”工作，推進落實主體功能區戰略制度，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃。統籌、審核或者會同有關部門編制其他規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等重要控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。承擔報國務院、省、市、區政府審批的國土空間規劃的審核、報批和成果登記備案工作。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂鄉鎮規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理工作。
(七)?負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。實施生態保護補償制度、制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。
(八)?負責全區地質工作。組織實施全區地質調查和礦產資源勘查。監督管理地質問題。負責古生物化石的監督管理。
(九)?負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。貫徹落實耕地占補平衡制度。
(十)?負責地質災害預防和治理工作。按照綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃并指導實施，落實地質災害防治防護體系。組織開展地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。組織開展群測群防、專業監測、預報預警及地質災害工程治理等工作。
(十一)?負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及建設項目壓覆重要礦產資源審批。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督礦產資源合理利用和保護。
(十二)?負責測繪地理信息管理工作。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標志保護。負責地理信息公共服務管理。
(十三)?負責自然資源和規劃領域科技發展和對外合作交流。制定并實施自然資源和規劃領域科技創新發展和人才培養規劃和計劃。建立并實施自然資源和規劃領域有關技術標準、規范和計劃。組織實施自然資源和規劃領域重大科技工程及創新能力建設，推進自然資源和規劃信息化及信息資料的公共服務。開展自然資源和規劃領域的對外合作與交流。
(十四)?負責自然資源和規劃行政執法工作。負責查處自然資源開發利用、國土空間規劃及測繪重大違法案件。擬訂全區自然資源和規劃督察工作的具體辦法和管理制度并組織實施。
(十五)?負責鄉鎮的各項建設項目的規劃審查審批、規劃許可、驗收核實及批后管理和行政處罰等工作。統籌鄉鎮建設項目選址意見書、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、鄉村建設規劃許可證和建設工程竣工驗收規劃條件核實證明的歸口管理工作。
(十六)?歸口管理區林業局。
(十七)?完成上級交辦的軀體任務。
2、機構設置：
根據咸安辦文【2019】20號區委辦公室 區政府辦公室關于印發《咸寧市咸安區自然資源和規劃局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知，區自然資源和規劃局是政府工作部門，為正科級。局機關內設10個職能股室：1、辦公室2、政策法規股、3、自然資源調查登記股4、自然資源權益與開發利用股5、國土空間規劃股6、國土空間用途管制股7、耕地保護與生態修復股8、地質與礦產資源管理股9、行政審批股10、人事股。
下設10個鄉鎮自然資源和規劃資源所：汀泗、向陽湖、官埠、賀勝、高橋、大幕、馬橋、龍潭、桂花、雙溪。
下轄5個副科級事業單位：整治局、交易中心、不動產登記分中心、監察大隊、土地儲備中心。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：
1、自然資源和規劃局局機關
2、基層自然資源和規劃所
3、整治局、交易中心、不動產登記分中心、監察大隊、土地儲備中心。
三、人員及編制情況：
全局現有在職干部職工109人，年初111人，調進2人，調出4人，年底退休職工14人。
第二部分部門年度工作重點：
1、保障項目用地，促進地方經濟發展。
2、深化節約集約用地，提高土地利用率。
3、加強基本農田保護與執法巡查。
4、預防地質災害防治，減少人民群眾生命財產損失。
5、加強非煤礦山關閉巡查工作。
第三部分 ?2021年部門預算安排情況
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2021年財政撥款收入預算總額為10147.64萬元。
???其中：一般公共預算撥款 1809.65萬元,占收入預算總額的 17.8%
政府性基金撥款 8260萬元，占收入預算總額的81.4%
社保基金撥款77.99萬元，占收入預算總額的 0.7%
國有資本經營預算撥款 0.00萬元，占收入預算總額的 0.00%
納入預算管理的非稅收入 684.28萬元，占收入預算總額的 6.7 %
事業收入0.00萬元，占收入預算總額的 0.00 %
事業單位經營收入0.00萬元，占收入預算總額的0.00%
附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入預算總額的 0.00%
其他收入0.00萬元，占收入預算總額的 0.00%
融資借款0.00萬元，占收入預算總額的0.00%
上年結余 0.00萬元，占收入預算總額的 0.00%
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2、2021年支出預算總額為10147.64 萬元。
? 其中：基本支出 1866.64 萬元，占支出預算總額的 18.4%
? ? ? 項目支出8281萬元，占支出預算總額的 81.6%
? ? ? 其他支出 0.00萬元，占支出預算總額的0.00%
二、部門財務預算收支增減變化情況說明
1、2021年預算收入10147.64萬元和2020年預算收入21218.54萬元相比，減少11070.9萬元，減少109.1 %。
減少原因說明：我局礦山復綠項目及農村宅基地項目已驗收階段，沒有對該項目撥款。
2、2021年預算支出 10147.64萬元和2020年預算支出 21218.54萬元相比，減少11070.9萬元，減少109.1 %。
減少原因說明：我局礦山復綠項目及農村宅基地項目已驗收階段，沒有對該項目撥款。
3、機關運行經費安排情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2021年機關運行經費預算安排 390.88 萬元，主要包括辦公費14.61萬元、印刷費3萬元、水費1.2萬元、電費22.56萬元、郵電費14.48萬元、物業管理費31.09萬元、公務車運行費及維護費23.38萬元，差旅費2.87萬元，維修費53.27萬元，會議費1.42萬元，培訓費2.18萬元，公務接待費21.4萬元，勞務費10萬元，委托業務費65萬元，工會經費25.00萬元，公務交通補貼14.09萬元，其他商品服務支出120.00萬元。
與2020年相比增加352.02萬元，增加38.86萬元。
增加原因說明：我局辦公樓和基層所辦公樓已舊，物業管理費和維修費增加了。
第三部分“三公”經費、培訓費、會議費財政撥款預算情況及增減變化原因情況說明
（一）2021年“三公”經費預算安排 65.78萬元。與2020年預算支出 92.06萬元相比，減少26.28萬元，減少28.5 %。
１、2021年公務接待經費預算 21.4萬元，與2020年相比，減少13.6 萬元，減少38.8%。
２、2021年因公出國（境）費預算0.00萬元，與2020年相比，減少0.00 ????萬元，減少0.00%。
? ?３、2021年公務用車運行維護費預算 23.38萬元，與2020年相比，減少6.68萬元，減少22.2%。公務車購置費21.00萬元，與2020年相比減少6萬元，減少22.2%。
4、我局2021年度會議費1.42萬元，與2020年相比增加了1.42萬元，增加100%。
5、我局2021年度培訓費2.18萬元，與2020年相比增加了2.18萬元，增加100%。
我局“三公”經費減少的原因：我局嚴格執行中央八項規定，加強制度建設，減少了不必要的支出。
會議費和培訓費增加的原因是往年度沒有安排這項費用支出。
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第四部分其他需要說明的事項
一、2021年政府采購預算安排8225.46萬元，主要用于： 項目的招投標和日常辦公費用的采購 ，與2020年政府采購19492.5萬元相比減少11267.04萬元，減少136.9%。
減少原因：我局礦山復綠項目及農村宅基地項目已驗收階段，沒有對該項目撥款。
二、2021年我局因國土空間整治、土地復墾、礦山地質環境恢復治理等項目急需購置一臺公務用車。
三．非稅收入2021年預算684.28萬元，其中罰沒收入安排647.28萬元，國有資產有償使用收入37萬元，與2020年相比略有增加，增加的原因是基層所維修費用加大。
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