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一、部門概述和主要職責及機構設置情況
二、2020年度部門決算情況說明
（一）2020年度收入支出決算情況說明
（二）2020年度支出決算情況說明
三、? 2020年部門決算公開說明
（一）“三公”經費支出說明
（二）、機關運行經費支出說明
（三）、政府采購支出說明
（四）、國有資產占用情況說明
（五）、單位舉借政府債務的情況說明
（六）政府性基金情況的說明
（七）財政專項支出情況說明
（八）、2020年度預算績效情況的說明
第四部分? 名詞解釋
第五部分? 2020年度部門決算公開表格
第一部分? 部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
(一)履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施自然資源和國土空間規劃及測繪等法律、法規。
(二)負責自然資源調查監測評價。貫徹執行自然資源調查監測評價的制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。
(三)負責自然資源統一確權登記工作。制定各類自然資源和不動產確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。推進自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理。
(四)負責自然資源資產有償使用工作。實施全面所有自然資源資產統計制度，負責落實全民所有自然資源資產報告制度的有關工作。負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬定考核標準并組織實施。實施全面所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。
(五)負責自然資源的合理開發利用。貫徹執行自然資源發展規劃和戰略，制定自然資源開發利用標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核和節約集約利用工作。負責自然資源市場監管。
(六)負責建立空間規劃體系并監督實施。負責空間規劃“多規合一”工作，推進落實主體功能區戰略制度，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃。統籌、審核或者會同有關部門編制其他規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等重要控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。承擔報國務院、省、市、區政府審批的國土空間規劃的審核、報批和成果登記備案工作。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂鄉鎮規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理工作。
(七)負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。實施生態保護補償制度、制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。
(八)負責全區地質工作。組織實施全區地質調查和礦產資源勘查。監督管理地質問題。負責古生物化石的監督管理。
(九)負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。貫徹落實耕地占補平衡制度。
(十)負責地質災害預防和治理工作。按照綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃并指導實施，落實地質災害防治防護體系。組織開展地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。組織開展群測群防、專業監測、預報預警及地質災害工程治理等工作。
(十一)負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及建設項目壓覆重要礦產資源審批。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督礦產資源合理利用和保護。
(十二)負責測繪地理信息管理工作。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標志保護。負責地理信息公共服務管理。
(十三)負責自然資源和規劃領域科技發展和對外合作交流。制定并實施自然資源和規劃領域科技創新發展和人才培養規劃和計劃。建立并實施自然資源和規劃領域有關技術標準、規范和計劃。組織實施自然資源和規劃領域重大科技工程及創新能力建設，推進自然資源和規劃信息化及信息資料的公共服務。開展自然資源和規劃領域的對外合作與交流。
(十四)負責自然資源和規劃行政執法工作。負責查處自然資源開發利用、國土空間規劃及測繪重大違法案件。擬訂全區自然資源和規劃督察工作的具體辦法和管理制度并組織實施。
(十五)負責鄉鎮的各項建設項目的規劃審查審批、規劃許可、驗收核實及批后管理和行政處罰等工作。統籌鄉鎮建設項目選址意見書、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、鄉村建設規劃許可證和建設工程竣工驗收規劃條件核實證明的歸口管理工作。
(十六)歸口管理區林業局。
(十七)完成上級交辦的軀體任務。
2、機構設置：
根據咸安辦文【2019】20號區委辦公室 區政府辦公室關于印發《咸寧市咸安區自然資源和規劃局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知，區自然資源和規劃局是政府工作部門，為正科級。局機關內設10個職能股室：1、辦公室2、政策法規股、3、自然資源調查登記股4、自然資源權益與開發利用股5、國土空間規劃股6、國土空間用途管制股7、耕地保護與生態修復股8、地質與礦產資源管理股9、行政審批股10、人事股。
下設9個鄉鎮自然資源和規劃資源所：汀泗、向陽湖、官埠、、賀勝、高橋、大幕、馬橋、桂花、雙溪。
下轄5個副科級事業單位：整治局、交易中心、不動產登記分中心、監察大隊、土地儲備中心。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區自然資源和規劃局局機關
2、自然資源和規劃所及直屬二級單位。
三、人員及編制情況：
全局現有在職干部職工108人，年初112人，調進2人，調出3人，退休1人，，年底退休職工15人。
四、部門年度工作重點：
1、保障項目用地，促進地方經濟發展。
2、深化節約集約用地，提高土地利用率。
3、加強基本農田保護與執法巡查。
4、預防地質災害防治，減少人民群眾生命財產損失。
5、加強非煤礦山關閉巡查工作。
第二部分? 2020年部門決算情況
一、收入決算情況
2020年咸安區國土資源局決算收入3760.52萬元，比上年增加761.51萬元，增長25.3%。其中財政撥款收入3733.96萬元、其他收入26.57萬元。收入較上年增加的主要原因是：地質災害治理及非煤礦山地質環境恢復治理項目已完工，支付了工程款。
二、支出決算情況
2020年咸安區國土資源局決算支出3544.78萬元，比上年2060.07萬元，增加1484.71了1404.23萬元，增加72%。增加的原因是非煤礦山及地質災害項目已竣工加大了支付工程款。其中財政撥款支出3544.78萬元，其他資金支出0.00萬元。財政撥款支出比年初預算數1625.89萬元，增加1918.89萬元，主要是項目預算數沒列入預算。
第三部分? 2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
全年“三公”經費支出73.5萬元，較年初預算86.06萬元，減少12.5萬元，減少14.5%；較上年支出44.79萬元增加28.71萬元，增長64.1%。其中：
1.因公出國（境）費：支出0.00萬元，較年初預算增加0.00萬元，較上年支出增加0.00萬元，增長0.00%。
2. 公務用車購置及運行維護費：2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強對公務用車加油、維修、使用的審批管理，報廢處置使用年限較長、運行維護費較高的車輛，嚴格控制公務用車運行維護費。
2020年公務用車購置及運行維護費支出52.04萬元，其中公務用車購置費27.08萬元、公務用車運行維護費24.95萬元，較年初預算51.06萬元增加了0.98萬元，增加的原因是：我局因地質災害項目購置了一臺地質災害治理公務車。???????
3. 公務接待費：2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。2020年公務接待149批次2365人，支出21.46萬元，較年初預算35.00萬元數減少13.54萬元，較上年支出21.41萬元，增加0.05萬元，增長的原因是物價增漲加大了公務接待費用。
4. 公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛1臺，其中按規定購置地質災害治理用車1臺，購政務接待車輛0臺，更新機關公務用車0臺；本年處置車輛1臺，其中調劑其他單位0臺，報廢0臺。年末機動車保有量12臺，較上年增加1臺。
二、機關運行經費支出說明
全年機關運行經費支出429.98萬元，其中辦公費26.1萬元，印刷費5.68萬元，水費1.78萬元，電費16.18萬元，郵電費7.01萬元，取暖費0.00萬元，差旅費1.88萬元，物業管理費13.2萬元，勞務費6.89萬元，維修（護）費89.58萬元，委托業務費129.97萬元，工會經費45.33萬元，福利費2.55萬元，其他商品服務支出23.32萬元。公務用車運行費2.63萬元，其他交通付32.8萬元。公務接待費21.46萬元。2020年度機關運行經費支出較年初預算數352.02增加77.96萬元，上升22.1%。主要是基層自然資源和規劃所年久失修加大了維修費用。
三、政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額1667.7萬元，其中政府采購貨物支出77.1萬元、政府采購工程支出1509.6萬元、政府采購服務支出1509.6萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，我單位資產總額3677.14萬元，其中流動資產2869.61萬元，非流動資產807.53萬元，房屋占用面積7784平方米。共有車輛12臺，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、一般公務用車2輛，基本農田巡查車10臺，我單位沒有(有）單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。
五、我單位沒有舉借政府債務的情況。
六、我單位2020年度政府性基金預算收入137.25萬元，支出137.25萬元，主要是用于農房調查和河湖確權項目。
七、我單位2020年度沒有財政專項支出。
八、2020年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。
組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，2020年完成預算92%，年度績效目標完成情況良好。
(二)、績效自評結果應用情況
1.績效評價結果應用情況
針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關處室制定整改方案，開展整改。
（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。
（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。
（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。
2.績效評價結果擬應用情況
（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高咸安區國土資源局整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。
第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。
五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。
七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
第五部分? 2020年度部門決算公開表格
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