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目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023 年部門預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位） 預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：咸安區自然資源和規劃局?2023?預算公開表
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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
(一)?履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施自然資源和國土空間規劃及測繪等法律、法規。
(二)?負責自然資源調查監測評價。貫徹執行自然資源調查監測評價的制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。
(三)?負責自然資源統一確權登記工作。制定各類自然資源和不動產確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。推進自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理。
(四)?負責自然資源資產有償使用工作。實施全面所有自然資源資產統計制度，負責落實全民所有自然資源資產報告制度的有關工作。負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬定考核標準并組織實施。實施全面所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。
(五)?負責自然資源的合理開發利用。貫徹執行自然資源發展規劃和戰略，制定自然資源開發利用標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核和節約集約利用工作。負責自然資源市場監管。
(六)?負責建立空間規劃體系并監督實施。負責空間規劃“多規合一”工作，推進落實主體功能區戰略制度，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃。統籌、審核或者會同有關部門編制其他規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等重要控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。承擔報國務院、省、市、區政府審批的國土空間規劃的審核、報批和成果登記備案工作。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂鄉鎮規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理工作。
(七)?負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。實施生態保護補償制度、制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。
(八)?負責全區地質工作。組織實施全區地質調查和礦產資源勘查。監督管理地質問題。負責古生物化石的監督管理。
(九)?負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。貫徹落實耕地占補平衡制度。
(十)?負責地質災害預防和治理工作。按照綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃并指導實施，落實地質災害防治防護體系。組織開展地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。組織開展群測群防、專業監測、預報預警及地質災害工程治理等工作。
(十一)?負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及建設項目壓覆重要礦產資源審批。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督礦產資源合理利用和保護。
(十二)?負責測繪地理信息管理工作。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標志保護。負責地理信息公共服務管理。
(十三)?負責自然資源和規劃領域科技發展和對外合作交流。制定并實施自然資源和規劃領域科技創新發展和人才培養規劃和計劃。建立并實施自然資源和規劃領域有關技術標準、規范和計劃。組織實施自然資源和規劃領域重大科技工程及創新能力建設，推進自然資源和規劃信息化及信息資料的公共服務。開展自然資源和規劃領域的對外合作與交流。
(十四)?負責自然資源和規劃行政執法工作。負責查處自然資源開發利用、國土空間規劃及測繪重大違法案件。擬訂全區自然資源和規劃督察工作的具體辦法和管理制度并組織實施。
(十五)?負責鄉鎮的各項建設項目的規劃審查審批、規劃許可、驗收核實及批后管理和行政處罰等工作。統籌鄉鎮建設項目選址意見書、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、鄉村建設規劃許可證和建設工程竣工驗收規劃條件核實證明的歸口管理工作。
(十六)?歸口管理區林業局。
(十七)?完成上級交辦的具體任務。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：
1、自然資源和規劃局局機關
2、基層自然資源和規劃所
3、監察大隊、
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三、人員及編制情況：
納入2023年部門預算人數為74人，行政編制人員16人，參公編制人員10人，事業編制48人。
四、部門年度工作重點：
1、地質災害防治
2、非煤礦山綜合整治與修復
3、國土空間規劃編制
4、集體使用權發證
5、耕地保護及節約集約用地
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第二部分 ?2023年部門預算安排情況
一、 預算收支安排及增減變化情況說明
2023 年部門預算收入安排總計22948.52 萬元。一般公共預算財政撥款收入1176.02 萬元，社保基金撥款 120.75 萬元，納入專戶管理的非稅收入 40萬元。
2023 年部門預算支出安排總計 22948.52 萬元。其中：人員經費支出1029.66 萬元，標準公用經費支出 106.36 萬元，項目支出 21812.5萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出1176.02萬元；社會保障和就業支出（含機關事業單位養老保險繳費支出 105.79 萬元，機關事業單位職業年金支出 45.82 萬元）；衛生健康支出 58.65萬元（含行政單位醫療 51.55 萬元 ），住房保障支出 97.33 萬元（含住房公積金 84.01萬元，提租補貼 13.32 萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出 1026.82 萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出 100.36 萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助 2.84 萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出 6 萬元（含辦公設備購置 6 萬元）。
2023 年部門預算支出較 2022 年增加17828.6萬元，上升348%，
其中：人員經費增加78.72萬元，原因2023年基礎績效納入財政預算；標準公用經費增加69.66萬元，原因2023年度財政實行零基預算，公用經費在去年基礎上增加了8132元/人 ；項目支出增加17680.22萬元，增加的原因是:非煤礦山生態修復和國土空間規劃項目支出加大。
?二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排 100.36 萬元，主要包括辦公費 12萬元、印刷費 1.5萬元、水費 4萬元、電費 20萬元，郵電費 8萬元，物業管理費 13萬元，公務車運行維護費 4萬元，差旅費0 萬元，維修（護）費0.00萬元，會議費 0萬元，培訓費 0萬元，公務接待費 3萬元，委托業務費2萬元，其他交通費用 19.76萬元，公務交通補貼 0萬元，勞務費0 萬元，工會經費0萬元，福利費5萬元，其他商品和服務支出 8.1萬元。
與2022年相比增加41.32 萬元，增加87 %。 ??
增加原因說明：2023年度財政實行零基預算，公用經費在去年基礎上增加了8132元/人
? 三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算 21173.5萬元，其中貨物類采購預算13 萬元，服務類采購預算 21160.5萬元，。主要用于項目采購。比上年3041.9 萬增加18131.6 萬元，增加596%。
增加原因說明：非煤礦山生態修復施工費增幅加大。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排 31 萬元。與2022年預算支出64萬元相比，減少33 ?萬元，減少51%。
１、2023年公務接待經費預算?3 萬元，與2022年相比，減少 32萬元，減少106 %。
２、2023年因公出國（境）費預算 ?0萬元，與2022年相比，減少?0 萬元，減少?0 %。
３、2023年公務用車購置預算?0 萬元，與2022年相比減少 0萬元，減少0 %。
4、2023年公務用車運行維護費預算28萬元，與2022年相比減少1萬元，減少?3.4 %。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮公務接待費用支出。
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五、國有資產占用及增減變化情況說明
我局現有房屋建筑面積7780平方米，公務車1輛，基本農田巡查車8輛，電話25部，沒有大型專用設備。
六、政府性基金預算支出情況說明
?2023年我局申請了32個政府基金項目，涉及金額21572.5萬元。
七、2023 年部門預算績效情況說明
??根據預算績效管理要求，我局組織開展整體支出績效評價，對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目34個，資金21612.5萬元，為確保全局2023年預算支出績效目標實現，加快建立績效監控機制，我局以財務股牽頭組織對今年績效目標完成情況跟蹤摸底。通過產出指標和效益指標的完成程度總結項目取得的成效，用工作的成效來評價項目的績效。對照年初績效目標，在收集、分析績效運行信息的基礎上，對已完成的績效目標進行統計，填報《預算支出績效目標完成情況表》。采取各項目實施單位負責本部門項目績效目標完成情況報送的工作方式，找出工作的薄弱環節，通過最后一個月的精準工作，確保全年績效目標的完成。不足之處是在目標細化和計劃統籌方面有待進一步規
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分 ?部門預算表 （見附件）
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