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目    錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分  2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

四、政府采購(gòu)安排情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分  部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：區(qū)招商和投資促進(jìn)中心貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于招商引資、投資促進(jìn)工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實(shí)區(qū)委工作安排，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)招商引資和投資促進(jìn)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)關(guān)于招商引資、投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，牽頭落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府招商引資和投資促進(jìn)工作部署；制定全區(qū)招商引資和投資促進(jìn)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的要求制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)研究國(guó)內(nèi)外招商引資、投資促進(jìn)和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的政策和發(fā)展趨勢(shì)，提出相關(guān)對(duì)策和建議；牽頭落實(shí)全區(qū)投資促進(jìn)工作，引導(dǎo)鼓勵(lì)社會(huì)力量參與招商引資。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)投資環(huán)境的營(yíng)銷策劃，包裝和推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商引資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資和投資促進(jìn)政策、城市形象的宣傳推介；負(fù)責(zé)“投資咸安”微信公眾號(hào)等招商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的建設(shè)和維護(hù)。

（四）負(fù)責(zé)組織參加國(guó)家、省、市、區(qū)在國(guó)內(nèi)外組織的各類重大經(jīng)貿(mào)招商活動(dòng)；針對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移熱點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，在相應(yīng)地區(qū)舉辦專場(chǎng)招商活動(dòng)，并采取措施鞏固活動(dòng)成果。

（五）負(fù)責(zé)境內(nèi)外招商引資項(xiàng)目信息的收集、統(tǒng)籌和跟蹤，建立我區(qū)投資促進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)和全區(qū)招商引資項(xiàng)目管理系統(tǒng)；負(fù)責(zé)與國(guó)內(nèi)外各類招商中介機(jī)構(gòu)或商協(xié)會(huì)的聯(lián)系，開展投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作。

（六）提供各類投資咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)重要客商或客商團(tuán)組來咸安考察的接待、協(xié)調(diào)和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)來咸投資項(xiàng)目的洽談、評(píng)審、準(zhǔn)入、選址、流轉(zhuǎn)的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，配合項(xiàng)目承載地做好項(xiàng)目的簽約和落地工作。

（七）負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦、場(chǎng)）、咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、咸安商貿(mào)物流區(qū)和區(qū)直有關(guān)單位招商引資業(yè)務(wù)指導(dǎo)、年度目標(biāo)任務(wù)的下達(dá)、督辦和年終目標(biāo)責(zé)任制的考評(píng)工作，提出表彰建議；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資情況的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)，分析存在的問題，并提出可行性意見及建議；負(fù)責(zé)區(qū)直招商專班的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、管理和服務(wù)工作。

（八）負(fù)責(zé)做好區(qū)本級(jí)招商引資項(xiàng)目的落地、開工和實(shí)施推進(jìn)的全程審批手續(xù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)新引進(jìn)重大招商項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決區(qū)本級(jí)招商引資項(xiàng)目落地后遇到的困難和問題；承擔(dān)來咸投資客商的日常服務(wù)工作。

（九）負(fù)責(zé)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和招商引資項(xiàng)目資金的申報(bào)、審核和管理工作。

（十）會(huì)同有關(guān)部門做好對(duì)全區(qū)投資環(huán)境的監(jiān)察和調(diào)查研究，提出改善投資環(huán)境的意見、建議和措施；負(fù)責(zé)建立與投資企業(yè)的聯(lián)系制度；負(fù)責(zé)受理、協(xié)調(diào)、轉(zhuǎn)辦、督辦外來投資者的投訴事宜，保護(hù)在咸投資者的合法權(quán)益。

（十一）負(fù)責(zé)投資促進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)的全過程管理，在咸投資企業(yè)的增資擴(kuò)股、增產(chǎn)擴(kuò)能的投資促進(jìn)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)以資源（市場(chǎng)）招投資工作；負(fù)責(zé)與駐咸寧異地商會(huì)的聯(lián)系。

（十二）負(fù)責(zé)招商大使、招商顧問的聘請(qǐng)與考核工作；負(fù)責(zé)對(duì)外來投資項(xiàng)目引薦人獎(jiǎng)勵(lì)的審核、兌現(xiàn)工作。

（十三）牽頭組織實(shí)施全區(qū)招商引資業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（十四）貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市、區(qū)關(guān)于中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的方針、政策和法規(guī)，會(huì)同有關(guān)方面擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施；組織推進(jìn)中小企業(yè)成長(zhǎng)工程、中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

（十五）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心為區(qū)政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位（參照公務(wù)員法管理）。區(qū)招商和投資促進(jìn)中心貫內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共4個(gè)：辦公室，招商部，投資服務(wù)部，投資促進(jìn)部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心為區(qū)政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位（參照公務(wù)員法管理）。

三、人員及編制情況：

核定事業(yè)編制1７名，其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名。全局在編在崗干部職工11人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

緊緊圍繞“建強(qiáng)綠色產(chǎn)業(yè)園、打造經(jīng)濟(jì)‘發(fā)動(dòng)機(jī)’”這個(gè)目標(biāo)，統(tǒng)籌兼顧“大健康、大文化、大旅游、大流通”項(xiàng)目引進(jìn)和建設(shè)，切實(shí)轉(zhuǎn)變招商引資理念和方式，堅(jiān)持要素吸引、政策引領(lǐng)與市場(chǎng)主導(dǎo)相結(jié)合，堅(jiān)持引資、引技和引智相結(jié)合，堅(jiān)持新興產(chǎn)業(yè)引進(jìn)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈與轉(zhuǎn)型升級(jí)相結(jié)合，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益與生態(tài)效益相結(jié)合，繼續(xù)實(shí)施產(chǎn)業(yè)招商、精準(zhǔn)招商、專業(yè)招商，完善招商引資體制機(jī)制，強(qiáng)化招商項(xiàng)目載體主體作用，完善招商信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，整合資源，激發(fā)活力，大力提升招商引資的質(zhì)量和水平，實(shí)現(xiàn)招商成效最大化，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。

第二部分  2020年部門預(yù)算安排情況

一、 部門預(yù)算收支情況總體說明

1、2020年收入預(yù)算總額為 542.82萬元。

其中：一般公共預(yù)算撥款542.82萬元,占收入預(yù)算總額的100 %

2、2020年支出預(yù)算總額為542.82萬元。

其中：基本支出441.02萬元，占支出預(yù)算總額的81%

項(xiàng)目支出101.8萬元，占支出預(yù)算總額的19%

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

1、2020年預(yù)算收入542.82萬元和2019年預(yù)算收入438萬元相比，增加104.82萬元，增加24 %。

增加原因說明：因機(jī)構(gòu)改革，辦公地點(diǎn)調(diào)整，新的辦公地點(diǎn)為原科技局老辦公樓，急需維修，2020年擬申請(qǐng)政府預(yù)算101.8萬對(duì)辦公樓進(jìn)行修繕，并購(gòu)置必備的辦公設(shè)備，保障日常辦公需要。

2、2020年預(yù)算支出542.82萬元和2019年預(yù)算支出438萬元相比，增加104.82萬元，增加24 %。

增加原因說明：辦公樓修繕費(fèi)用增加

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排277.22萬元，主要包括：

辦公費(fèi)3.6萬元、印刷費(fèi)4.1萬元、水費(fèi)0.11萬元、電費(fèi)0.22萬元、郵電費(fèi)6.4萬元、物業(yè)費(fèi)2.4萬元、差旅費(fèi)101萬元、維修費(fèi)1萬元、會(huì)議費(fèi)60.12萬元、培訓(xùn)費(fèi)6萬元、公務(wù)接待費(fèi)39萬元、勞務(wù)費(fèi)25萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.52萬元、福利費(fèi)1.9萬元、其他交通費(fèi)18萬元、其他費(fèi)用10.72萬元。

與2019年相比增加4.96 萬元，增加17.5%。　　　

增加原因說明：人員減少

四、政府采購(gòu)安排情況說明

2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排115.84萬元，主要用于： 辦公樓修繕以及辦公設(shè)備添置 ，與2019年相比增加14.04萬元，增加13.8%。

增加原因說明：辦公設(shè)備添置

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

（一）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排 39萬元。與2019年預(yù)算支出39萬元相比，增加（減少）0   萬元，增加（減少）0   %。

１、2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算 39萬元，與2019年相比，增加（減少）0萬元，增加（減少）0 %。

２、2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0萬元，與2019年相比，增加（減少）0 萬元，增加（減少）0  %。

３、2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0  萬元，與2019年相比，增加（減少） 0    萬元，增加（減少）0   %。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增加（減少）原因說明：持平，無增無減。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（根據(jù)部門預(yù)算單位固定資產(chǎn)情況表，對(duì)單位房屋建筑面積，機(jī)動(dòng)車情況，電話及大型專用設(shè)備等情況進(jìn)行說明）

因機(jī)構(gòu)改革，辦公地點(diǎn)調(diào)整，新的辦公地點(diǎn)為原科技局老辦公樓，目前固定資產(chǎn)移交手續(xù)正在進(jìn)行之中；單位無機(jī)動(dòng)車輛，無大型專用設(shè)備。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說明

 2020年將進(jìn)行辦公樓修繕，添置必要辦公設(shè)備，以滿足正常辦公需要，更好服務(wù)于全區(qū)招商引資工作開展。

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。 

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

9、單位專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋（對(duì)單位編報(bào)說明和預(yù)算表中出現(xiàn)的單位特有的專業(yè)性名詞作出解釋，每個(gè)單位至少有1至2個(gè)專業(yè)性名詞解釋）

第四部分  部門預(yù)算表 （見附件）