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目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2021年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 ?部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：區招商和投資促進中心貫徹落實黨中央關于招商引資、投資促進工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實區委工作安排，在履行職責過程中堅持和加強黨對招商引資和投資促進工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）貫徹執行國家、省、市、區關于招商引資、投資促進的方針政策和法律、法規、規章，牽頭落實區委、區政府招商引資和投資促進工作部署；制定全區招商引資和投資促進的中長期戰略規劃，根據區委、區政府的要求制定年度工作計劃并組織實施。
（二）負責研究國內外招商引資、投資促進和優化營商環境的政策和發展趨勢，提出相關對策和建議；牽頭落實全區投資促進工作，引導鼓勵社會力量參與招商引資。
（三）負責全區投資環境的營銷策劃，包裝和推介全區重點區域、重點產業、重大招商引資項目；負責全區招商引資和投資促進政策、城市形象的宣傳推介；負責“投資咸安”微信公眾號等招商網絡平臺的建設和維護。
（四）負責組織參加國家、省、市、區在國內外組織的各類重大經貿招商活動；針對產業轉移熱點地區和重點產業，在相應地區舉辦專場招商活動，并采取措施鞏固活動成果。
（五）負責境內外招商引資項目信息的收集、統籌和跟蹤，建立我區投資促進數據庫和全區招商引資項目管理系統；負責與國內外各類招商中介機構或商協會的聯系，開展投資促進戰略合作。
（六）提供各類投資咨詢服務；負責全區重要客商或客商團組來咸安考察的接待、協調和會務工作；負責來咸投資項目的洽談、評審、準入、選址、流轉的統籌和協調，配合項目承載地做好項目的簽約和落地工作。
（七）負責各鄉（鎮、辦、場）、咸安經濟開發區、咸安商貿物流區和區直有關單位招商引資業務指導、年度目標任務的下達、督辦和年終目標責任制的考評工作，提出表彰建議；負責全區招商引資情況的統計和上報，分析存在的問題，并提出可行性意見及建議；負責區直招商專班的業務指導、管理和服務工作。
（八）負責做好區本級招商引資項目的落地、開工和實施推進的全程審批手續協調服務工作；負責全區新引進重大招商項目的協調服務；負責協調解決區本級招商引資項目落地后遇到的困難和問題；承擔來咸投資客商的日常服務工作。
（九）負責承接產業轉移和招商引資項目資金的申報、審核和管理工作。
（十）會同有關部門做好對全區投資環境的監察和調查研究，提出改善投資環境的意見、建議和措施；負責建立與投資企業的聯系制度；負責受理、協調、轉辦、督辦外來投資者的投訴事宜，保護在咸投資者的合法權益。
（十一）負責投資促進相關業務的全過程管理，在咸投資企業的增資擴股、增產擴能的投資促進工作;負責指導全區以資源（市場）招投資工作；負責與駐咸寧異地商會的聯系。
（十二）負責招商大使、招商顧問的聘請與考核工作；負責對外來投資項目引薦人獎勵的審核、兌現工作。
（十三）牽頭組織實施全區招商引資業務培訓工作。
（十四）貫徹落實國家和省、市、區關于中小企業、民營經濟的方針、政策和法規，會同有關方面擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施；組織推進中小企業成長工程、中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題；負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。
（十五）完成上級交辦的其他任務。
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2、機構設置：（說明內設機構和直屬事業單位設置情況）
咸安區招商和投資促進中心為區政府直屬正科級事業單位（參照公務員法管理）。內設辦公室、招商股、投資服務股等3個職能股室，
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二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：
咸安區招商和投資促進中心為區政府直屬正科級事業單位（參照公務員法管理）。
三、人員及編制情況：
核定事業編制1７名，其中：局長1名，副局長3名。全局在編在崗干部職工13人。
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四、部門年度工作重點：
緊緊圍繞“建強綠色產業園、打造經濟‘發動機’”這個目標，統籌兼顧“大健康、大文化、大旅游、大流通”項目引進和建設，切實轉變招商引資理念和方式，堅持要素吸引、政策引領與市場主導相結合，堅持引資、引技和引智相結合，堅持新興產業引進、主導產業補鏈強鏈與轉型升級相結合，堅持經濟、社會效益與生態效益相結合，繼續實施產業招商、精準招商、專業招商，完善招商引資體制機制，強化招商項目載體主體作用，完善招商信息網絡建設，整合資源，激發活力，大力提升招商引資的質量和水平，實現招商成效最大化，促進全區經濟、社會、環境協調發展。
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第二部分 ?2021年部門預算安排情況
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2021年收入預算總額為598.74萬元。
?其中：一般公共預算撥款133.45元，占收入預算總額的22%
上級補助465.29萬元，占收入預算總額的78%
2、2021年支出預算總額為598.74萬元。
? 其中：基本支出527.24元，占支出預算總額的88.05%
? ? ? 項目支出71.5萬元，占支出預算總額的11.95%
?二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2021年預算收入598.74萬元和2020年預算收入 542.82萬元相比，增加55.92萬元，增加10?%。
增加原因說明：上級補助收入增加
2、2021年預算支出569.74萬元和2020年預算支出 542.82萬元相比，增加55.92萬元，增加10?%。
增加原因說明：主要增加了委托業務費支出預算（制作招商宣傳片等）以及添置視頻會議設備等辦公設備。
三、機關運行經費安排情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2021年機關運行經費預算安排322.03萬元，主要包括辦公費5.78萬元、印刷費2.13萬元、水費1.14萬元、電費3.29萬元、郵電費2.52萬元、物業費0.13萬元、差旅費101.3萬元、維修費6.39萬元、會議費60.16萬元、培訓費1.26萬元、公務接待費50萬元、勞務費10萬元、委托業務費44萬元，工會經費5萬元、福利費3萬元、其他交通費15萬元、其他費用10.93萬元。
與2020年相比增加44.81萬元，增加16?%。
增加原因說明：主要增加了委托業務費支出預算（制作招商宣傳片等）
四、政府采購安排情況說明
??2021年政府采購預算安排71.5萬元，主要用于：辦公設備購置和勞務費支出，與2020年相比減少44.34萬元，減少38.27%。
減少原因說明： 2020年政府采購預算安排115.84萬元，主要用于： 辦公樓修繕以及辦公設備添置 。2021年辦公樓修繕已完成。
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2021年“三公”經費預算安排 50萬元。與2020年預算支出 53萬元相比，減少 3萬元，減少5.6%。
１、2021年公務接待經費預算50萬元，與2020年相比，減少 ????3萬元，減少5.6%。
２、2021年因公出國（境）費預算 0萬元，與2020年相比，增加（減少） 0?萬元，增加（減少）0?%。
? ?３、2021年公務用車購置及運行維護費預算 0?萬元，與2020年相比，增加（減少） 0萬元，增加（減少）0?%。
（二）“三公”經費增加（減少）原因說明：2021年未列因公出國和公車購置及運行經費支出預算，減少經費預算為公務接待費，減少5.6%。
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六、國有資產占用情況說明
根據部門預算單位固定資產情況表，單位辦公用房建筑面積750平方米，無機動車，共有4部公用電話，無其他大型專用設備等。
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七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
?2021年添置必要辦公設備，以滿足正常辦公需要，同時致力于全區招商工作開展，更好服務于全區經濟高質量發展。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
? 8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
? 9、單位專業性較強的名詞解釋（對單位編報說明和預算表中出現的單位特有的專業性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業性名詞解釋）
第四部分 ?部門預算表 （見附件）
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