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目 ???錄

第一部分 ?單位情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）人員情況

第二部分 ?2020年度部門決算情況說明

（一）2020年度收入支出決算總體情況

第三部分 ?2020年部門決算公開說明

（一）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（三）政府采購(gòu)支出說明

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（五）舉借政府債務(wù)情況的說明

（六）政府性基金預(yù)算收支情況的說明

（七）財(cái)政專項(xiàng)支出情況的說明

（八）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

（九）2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?2020年度部門決算公開表格

第一部分 ?單位情況

（一）主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)關(guān)于招商引資、投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，牽頭落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府招商引資和投資促進(jìn)工作部署；制定全區(qū)招商引資和投資促進(jìn)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的要求制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)研究國(guó)內(nèi)外招商引資、投資促進(jìn)和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的政策和發(fā)展趨勢(shì)，提出相關(guān)對(duì)策和建議；牽頭落實(shí)全區(qū)投資促進(jìn)工作，引導(dǎo)鼓勵(lì)社會(huì)力量參與招商引資。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)投資環(huán)境的營(yíng)銷策劃，包裝和推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商引資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資和投資促進(jìn)政策、城市形象的宣傳推介；負(fù)責(zé)“投資咸安”微信公眾號(hào)等招商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的建設(shè)和維護(hù)。

4.負(fù)責(zé)組織參加國(guó)家、省、市、區(qū)在國(guó)內(nèi)外組織的各類重大經(jīng)貿(mào)招商活動(dòng)；針對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移熱點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，在相應(yīng)地區(qū)舉辦專場(chǎng)招商活動(dòng)，并采取措施鞏固活動(dòng)成果。

5.負(fù)責(zé)境內(nèi)外招商引資項(xiàng)目信息的收集、統(tǒng)籌和跟蹤，建立我區(qū)投資促進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)和全區(qū)招商引資項(xiàng)目管理系統(tǒng)；負(fù)責(zé)與國(guó)內(nèi)外各類招商中介機(jī)構(gòu)或商協(xié)會(huì)的聯(lián)系，開展投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作。

6.提供各類投資咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)重要客商或客商團(tuán)組來咸安考察的接待、協(xié)調(diào)和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)來咸投資項(xiàng)目的洽談、評(píng)審、準(zhǔn)入、選址、流轉(zhuǎn)的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，配合項(xiàng)目承載地做好項(xiàng)目的簽約和落地工作。

7.負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦、場(chǎng)）、咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、咸安商貿(mào)物流區(qū)和區(qū)直有關(guān)單位招商引資業(yè)務(wù)指導(dǎo)、年度目標(biāo)任務(wù)的下達(dá)、督辦和年終目標(biāo)責(zé)任制的考評(píng)工作，提出表彰建議；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資情況的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)，分析存在的問題，并提出可行性意見及建議；負(fù)責(zé)區(qū)直招商專班的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、管理和服務(wù)工作。

8.負(fù)責(zé)做好區(qū)本級(jí)招商引資項(xiàng)目的落地、開工和實(shí)施推進(jìn)的全程審批手續(xù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)新引進(jìn)重大招商項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決區(qū)本級(jí)招商引資項(xiàng)目落地后遇到的困難和問題；承擔(dān)來咸投資客商的日常服務(wù)工作。

9.負(fù)責(zé)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和招商引資項(xiàng)目資金的申報(bào)、審核和管理工作。

10.會(huì)同有關(guān)部門做好對(duì)全區(qū)投資環(huán)境的監(jiān)察和調(diào)查研究，提出改善投資環(huán)境的意見、建議和措施；負(fù)責(zé)建立與投資企業(yè)的聯(lián)系制度；負(fù)責(zé)受理、協(xié)調(diào)、轉(zhuǎn)辦、督辦外來投資者的投訴事宜，保護(hù)在咸投資者的合法權(quán)益。

11.負(fù)責(zé)投資促進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)的全過程管理，在咸投資企業(yè)的增資擴(kuò)股、增產(chǎn)擴(kuò)能的投資促進(jìn)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)以資源（市場(chǎng)）招投資工作；負(fù)責(zé)與駐咸寧異地商會(huì)的聯(lián)系。

12.負(fù)責(zé)招商大使、招商顧問的聘請(qǐng)與考核工作；負(fù)責(zé)對(duì)外來投資項(xiàng)目引薦人獎(jiǎng)勵(lì)的審核、兌現(xiàn)工作。

13.牽頭組織實(shí)施全區(qū)招商引資業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

14.貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市、區(qū)關(guān)于中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的方針、政策和法規(guī)，會(huì)同有關(guān)方面擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施；組織推進(jìn)中小企業(yè)成長(zhǎng)工程、中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

15.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)招商和投資促進(jìn)中心為區(qū)政府負(fù)責(zé)招商引資工作的直屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)4個(gè)職能部（室）：辦公室、招商部、投資服務(wù)部、投資促進(jìn)部。

（三）人員情況

區(qū)招商和投資促進(jìn)中心核定全額撥款事業(yè)編制17名，單位實(shí)有15人。與上年比較增加了2名，為人員招考增加。

第二部分??2020年度部門決算情況說明

（一）2020年度收入支出決算總體情況

1.收入總計(jì)343.87萬元，包括：財(cái)政撥款收入322.68萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入21.19萬元。收入較上年相比增加40.81萬元，主要原因是：?jiǎn)挝恍氯肼毴藛T開始起薪、已有人員自然增資、住房公積金及社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)正常調(diào)增，以上原因合計(jì)增加19.62萬元；為支持我區(qū)的招商引資工作，上級(jí)部門增加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)21.19萬元。

2.支出總計(jì)399.29萬元，比上年增加103.78萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)為195.31萬元，較上年增加50.50萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)54.16萬元（含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)21.19萬元），較上年增加21.46萬元；項(xiàng)目支出149.82萬元，較上年增加31.82萬元。支出中人員經(jīng)費(fèi)增加主要原因包括新入職人員起薪、已有人員自然增資、社保和公積金基數(shù)正常調(diào)增；日常公用經(jīng)費(fèi)增加主要原因?yàn)槭褂蒙霞?jí)專項(xiàng)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)舉辦招商推介活動(dòng)；項(xiàng)目支出增加主要原因?yàn)樯虅?wù)接待活動(dòng)及外出考察企業(yè)項(xiàng)目活動(dòng)增多。

第三部分 ?2020年部門決算公開說明

（一）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出為65.82萬元，較年初預(yù)算39萬元增加26.82萬元；較2019年增加7.18萬元，增幅為12.24%。主要原因?yàn)檎猩桃Y活動(dòng)中接待費(fèi)用增加。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：2020年無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年無公務(wù)用車購(gòu)置情況且無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)產(chǎn)生。

3.公務(wù)接待費(fèi)：支出總額為65.82萬元，公務(wù)接待共計(jì)229次，共2509人次，人均支出0.026萬元。2021年我單位將進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出出現(xiàn)不合理增長(zhǎng)。

4.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及年末車輛保有量：本年未新購(gòu)車輛，年末無機(jī)動(dòng)車。

（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.97萬元，其中辦公費(fèi)0.57萬元，差旅費(fèi)0.89萬元，維修（維護(hù)）費(fèi)7.76萬元，勞務(wù)費(fèi)18.46萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.57萬元，福利費(fèi)1.01萬元，其他商品和服務(wù)支出0.71萬元。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較2019年增加了3.06萬元，增長(zhǎng)10.23%。主要原因包括辦公設(shè)備老化維修費(fèi)用增長(zhǎng)、勞派人員補(bǔ)助費(fèi)增長(zhǎng)等。

（三）政府采購(gòu)支出說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額8.37萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.64萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.73萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛0臺(tái)，其中，應(yīng)急保障用車0輛。我單位沒有單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

（五）舉借政府債務(wù)情況的說明

2020年無政府債務(wù)。

（六）政府性基金預(yù)算收支情況的說明

2020年度無政府性基金收支情況。

（七）財(cái)政專項(xiàng)支出情況的說明

2020年度沒有財(cái)政專項(xiàng)支出。

（八）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

2020年度沒有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況。

（九）2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

我單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金101.80萬元，實(shí)際執(zhí)行149.82萬元，完成預(yù)算100%。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及1個(gè)項(xiàng)目，為招商引資工作經(jīng)費(fèi)，資金149.82萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿意度高。各項(xiàng)目所有資金實(shí)行專款專用。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)，2020年完成預(yù)算100%，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（1）產(chǎn)出分析。2020年全年全區(qū)共新簽約各類招商引資項(xiàng)目159個(gè)，占全年新簽約項(xiàng)目110個(gè)目標(biāo)任務(wù)數(shù)的144.55%；新簽約項(xiàng)目中，工業(yè)制造業(yè)項(xiàng)目111個(gè)，占新簽約項(xiàng)目總數(shù)的達(dá)70%；其中投資10億元以上項(xiàng)目3個(gè)，占目標(biāo)任務(wù)數(shù)2個(gè)的150%；投資億元以上項(xiàng)目30個(gè)，占目標(biāo)任務(wù)數(shù)20個(gè)的150%；新開工億元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目24個(gè)，占目標(biāo)任務(wù)數(shù)20個(gè)的120%；到位資金也超額完成全年目標(biāo)任務(wù)。

（2）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。招商引資工作績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，各項(xiàng)工作任務(wù)基本按計(jì)劃完成。招商引資工作正常開展，各項(xiàng)指標(biāo)均名列全市前列。

3.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

針對(duì)2020年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果指出的相關(guān)問題，我們組織有關(guān)股室制定整改方案，開展整改。

一是進(jìn)一步加強(qiáng)與基層、部門的緊密聯(lián)系，開展重點(diǎn)課題調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對(duì)性、實(shí)效性，更好地服務(wù)區(qū)委決策。

二是根據(jù)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際完成情況，調(diào)整完善績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，使之更科學(xué)，便于考核。

三是績(jī)效自評(píng)結(jié)果提供給上級(jí)主管部門作為合理安排專項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)。

（2）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

一是嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

二是結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高區(qū)招商和投資促進(jìn)中心整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門預(yù)算更加科學(xué)、可行。

第四部分 ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

九、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

十二、單位專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋（對(duì)單位編報(bào)說明和預(yù)算表中出現(xiàn)的單位特有的專業(yè)性名詞作出解釋，每個(gè)單位至少有1至2個(gè)專業(yè)性名詞解釋）

合同引進(jìn)資金：指招商引資合同中雙方認(rèn)可的，由投資方在項(xiàng)目的全周期內(nèi)所投資金的總金額。

第五部分 ?2020年度部門決算公開表格

見附件。