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目 ???錄
第一部分 ?單位情況
（一）主要職責
（二）機構設置
（三）人員情況
第二部分 ?2020年度部門決算情況說明
（一）2020年度收入支出決算總體情況
第三部分 ?2020年部門決算公開說明
（一）關于“三公”經費支出說明
（二）關于機關運行經費支出說明
（三）政府采購支出說明
（四）國有資產占用情況說明
（五）舉借政府債務情況的說明
（六）政府性基金預算收支情況的說明
（七）財政專項支出情況的說明
（八）專項轉移支付的情況
（九）2020年度預算績效情況的說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?2020年度部門決算公開表格
第一部分 ?單位情況
（一）主要職責
1.貫徹執行國家、省、市、區關于招商引資、投資促進的方針政策和法律、法規、規章，牽頭落實區委、區政府招商引資和投資促進工作部署；制定全區招商引資和投資促進的中長期戰略規劃，根據區委、區政府的要求制定年度工作計劃并組織實施。
2.負責研究國內外招商引資、投資促進和優化營商環境的政策和發展趨勢，提出相關對策和建議；牽頭落實全區投資促進工作，引導鼓勵社會力量參與招商引資。
3.負責全區投資環境的營銷策劃，包裝和推介全區重點區域、重點產業、重大招商引資項目；負責全區招商引資和投資促進政策、城市形象的宣傳推介；負責“投資咸安”微信公眾號等招商網絡平臺的建設和維護。
4.負責組織參加國家、省、市、區在國內外組織的各類重大經貿招商活動；針對產業轉移熱點地區和重點產業，在相應地區舉辦專場招商活動，并采取措施鞏固活動成果。
5.負責境內外招商引資項目信息的收集、統籌和跟蹤，建立我區投資促進數據庫和全區招商引資項目管理系統；負責與國內外各類招商中介機構或商協會的聯系，開展投資促進戰略合作。
6.提供各類投資咨詢服務；負責全區重要客商或客商團組來咸安考察的接待、協調和會務工作；負責來咸投資項目的洽談、評審、準入、選址、流轉的統籌和協調，配合項目承載地做好項目的簽約和落地工作。
7.負責各鄉（鎮、辦、場）、咸安經濟開發區、咸安商貿物流區和區直有關單位招商引資業務指導、年度目標任務的下達、督辦和年終目標責任制的考評工作，提出表彰建議；負責全區招商引資情況的統計和上報，分析存在的問題，并提出可行性意見及建議；負責區直招商專班的業務指導、管理和服務工作。
8.負責做好區本級招商引資項目的落地、開工和實施推進的全程審批手續協調服務工作；負責全區新引進重大招商項目的協調服務；負責協調解決區本級招商引資項目落地后遇到的困難和問題；承擔來咸投資客商的日常服務工作。
9.負責承接產業轉移和招商引資項目資金的申報、審核和管理工作。
10.會同有關部門做好對全區投資環境的監察和調查研究，提出改善投資環境的意見、建議和措施；負責建立與投資企業的聯系制度；負責受理、協調、轉辦、督辦外來投資者的投訴事宜，保護在咸投資者的合法權益。
11.負責投資促進相關業務的全過程管理，在咸投資企業的增資擴股、增產擴能的投資促進工作;負責指導全區以資源（市場）招投資工作；負責與駐咸寧異地商會的聯系。
12.負責招商大使、招商顧問的聘請與考核工作；負責對外來投資項目引薦人獎勵的審核、兌現工作。
13.牽頭組織實施全區招商引資業務培訓工作。
14.貫徹落實國家和省、市、區關于中小企業、民營經濟的方針、政策和法規，會同有關方面擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施；組織推進中小企業成長工程、中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題；負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。
15.完成上級交辦的其他任務。
（二）機構設置
區招商和投資促進中心為區政府負責招商引資工作的直屬參照公務員管理的事業單位。內設4個職能部（室）：辦公室、招商部、投資服務部、投資促進部。
（三）人員情況
區招商和投資促進中心核定全額撥款事業編制17名，單位實有15人。與上年比較增加了2名，為人員招考增加。
第二部分??2020年度部門決算情況說明
（一）2020年度收入支出決算總體情況
1.收入總計343.87萬元，包括：財政撥款收入322.68萬元，上級補助收入21.19萬元。收入較上年相比增加40.81萬元，主要原因是：單位新入職人員開始起薪、已有人員自然增資、住房公積金及社會保險基數正常調增，以上原因合計增加19.62萬元；為支持我區的招商引資工作，上級部門增加專項工作經費21.19萬元。
2.支出總計399.29萬元，比上年增加103.78萬元。其中人員經費為195.31萬元，較上年增加50.50萬元；日常公用經費54.16萬元（含上級專項補助工作經費21.19萬元），較上年增加21.46萬元；項目支出149.82萬元，較上年增加31.82萬元。支出中人員經費增加主要原因包括新入職人員起薪、已有人員自然增資、社保和公積金基數正常調增；日常公用經費增加主要原因為使用上級專項工作補助經費舉辦招商推介活動；項目支出增加主要原因為商務接待活動及外出考察企業項目活動增多。
第三部分 ?2020年部門決算公開說明
（一）關于“三公”經費支出說明
全年“三公”經費支出為65.82萬元，較年初預算39萬元增加26.82萬元；較2019年增加7.18萬元，增幅為12.24%。主要原因為招商引資活動中接待費用增加。其中：
1.因公出國（境）費：2020年無因公出國（境）費用。
2.公務用車購置及運行維護費：2020年無公務用車購置情況且無公務用車運行維護費產生。
3.公務接待費：支出總額為65.82萬元，公務接待共計229次，共2509人次，人均支出0.026萬元。2021年我單位將進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出出現不合理增長。
4.公務用車購置數及年末車輛保有量：本年未新購車輛，年末無機動車。
（二）關于機關運行經費支出說明
2020年機關運行經費支出32.97萬元，其中辦公費0.57萬元，差旅費0.89萬元，維修（維護）費7.76萬元，勞務費18.46萬元，工會經費3.57萬元，福利費1.01萬元，其他商品和服務支出0.71萬元。2020年度機關運行經費支出較2019年增加了3.06萬元，增長10.23%。主要原因包括辦公設備老化維修費用增長、勞派人員補助費增長等。
（三）政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額8.37萬元，其中：政府采購貨物支出3.64萬元、政府采購服務支出4.73萬元。
（四）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，我單位共有車輛0臺，其中，應急保障用車0輛。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。
（五）舉借政府債務情況的說明
2020年無政府債務。
（六）政府性基金預算收支情況的說明
2020年度無政府性基金收支情況。
（七）財政專項支出情況的說明
2020年度沒有財政專項支出。
（八）專項轉移支付的情況
2020年度沒有專項轉移支付的情況。
（九）2020年度預算績效情況的說明
我單位專項經費年初預算資金101.80萬元，實際執行149.82萬元，完成預算100%。
1.預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及1個項目，為招商引資工作經費，資金149.82萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。
組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內，2020年完成預算100%，年度績效目標完成情況良好。
2.部門決算中項目績效自評結果
（1）產出分析。2020年全年全區共新簽約各類招商引資項目159個，占全年新簽約項目110個目標任務數的144.55%；新簽約項目中，工業制造業項目111個，占新簽約項目總數的達70%；其中投資10億元以上項目3個，占目標任務數2個的150%；投資億元以上項目30個，占目標任務數20個的150%；新開工億元以上產業項目24個，占目標任務數20個的120%；到位資金也超額完成全年目標任務。
（2）績效評價結論。招商引資工作績效目標完成情況較好，各項工作任務基本按計劃完成。招商引資工作正常開展，各項指標均名列全市前列。
3.績效評價結果應用情況
（1）績效評價結果應用情況
針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關股室制定整改方案，開展整改。
一是進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務區委決策。
二是根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。
三是績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。
（2）績效評價結果擬應用情況
一是嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
二是結合工作實際，優化支出結構，進一步提高區招商和投資促進中心整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。
第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。
五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。
七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
十二、單位專業性較強的名詞解釋（對單位編報說明和預算表中出現的單位特有的專業性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業性名詞解釋）
合同引進資金：指招商引資合同中雙方認可的，由投資方在項目的全周期內所投資金的總金額。
第五部分 ?2020年度部門決算公開表格
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