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目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2022年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2022 年部門預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位） 預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸安區招商和投資促進中心2022預算公開表
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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：咸安區招商和投資促進中心貫徹落實黨中央關于招商引資、投資促進工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實區委工作安排，在履行職責過程中堅持和加強黨對招商引資和投資促進工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）貫徹執行國家、省、市、區關于招商引資、投資促進的方針政策和法律、法規、規章，牽頭落實區委、區政府招商引資和投資促進工作部署；制定全區招商引資和投資促進的中長期戰略規劃，根據區委、區政府的要求制定年度工作計劃并組織實施。
（二）負責研究國內外招商引資、投資促進和優化營商環境的政策和發展趨勢，提出相關對策和建議；牽頭落實全區投資促進工作，引導鼓勵社會力量參與招商引資。
（三）負責全區投資環境的營銷策劃，包裝和推介全區重點區域、重點產業、重大招商引資項目；負責全區招商引資和投資促進政策、城市形象的宣傳推介；負責“投資咸安”微信公眾號等招商網絡平臺的建設和維護。
（四）負責組織參加國家、省、市、區在國內外組織的各類重大經貿招商活動；針對產業轉移熱點地區和重點產業，在相應地區舉辦專場招商活動，并采取措施鞏固活動成果。
（五）負責境內外招商引資項目信息的收集、統籌和跟蹤，建立我區投資促進數據庫和全區招商引資項目管理系統；負責與國內外各類招商中介機構或商協會的聯系，開展投資促進戰略合作。
（六）提供各類投資咨詢服務；負責全區重要客商或客商團組來咸安考察的接待、協調和會務工作；負責來咸投資項目的洽談、評審、準入、選址、流轉的統籌和協調，配合項目承載地做好項目的簽約和落地工作。
（七）負責各鄉（鎮、辦、場）、咸安經濟開發區、咸安商貿物流區和區直有關單位招商引資業務指導、年度目標任務的下達、督辦和年終目標責任制的考評工作，提出表彰建議；負責全區招商引資情況的統計和上報，分析存在的問題，并提出可行性意見及建議；負責區直招商專班的業務指導、管理和服務工作。
（八）負責做好區本級招商引資項目的落地、開工和實施推進的全程審批手續協調服務工作；負責全區新引進重大招商項目的協調服務；負責協調解決區本級招商引資項目落地后遇到的困難和問題；承擔來咸投資客商的日常服務工作。
（九）負責承接產業轉移和招商引資項目資金的申報、審核和管理工作。
（十）會同有關部門做好對全區投資環境的監察和調查研究，提出改善投資環境的意見、建議和措施；負責建立與投資企業的聯系制度；負責受理、協調、轉辦、督辦外來投資者的投訴事宜，保護在咸投資者的合法權益。
（十一）負責投資促進相關業務的全過程管理，在咸投資企業的增資擴股、增產擴能的投資促進工作;負責指導全區以資源（市場）招投資工作；負責與駐咸寧異地商會的聯系。
（十二）負責招商大使、招商顧問的聘請與考核工作；負責對外來投資項目引薦人獎勵的審核、兌現工作。
（十三）牽頭組織實施全區招商引資業務培訓工作。
（十四）貫徹落實國家和省、市、區關于中小企業、民營經濟的方針、政策和法規，會同有關方面擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施；組織推進中小企業成長工程、中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題；負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。
（十五）完成上級交辦的其他任務。
2、機構設置：（說明內設機構和直屬事業單位設置情況）
咸寧市咸安區招商和投資促進中心為區政府直屬正科級事業單位，內設辦公室、招商股、投資服務股、投資促進股等4個職能股室。
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二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2022年部門預算編制范圍的單位如下：
咸寧市咸安區招商和投資促進中心本級。
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三、人員及編制情況：
核定編制17名，其中：主任1名，副主任2名。全局在編在崗干部職工13人。
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四、部門年度工作重點：
2022年，咸安區招商和投資促進中心將深入學習領會省長、市長在咸安區調研工作的講話精神、區第六次黨代會精神和區兩會精神，在項目引進、產業鏈招商、優化招商工作機制等方面下功夫：一是承接武漢產業轉移和功能溢出，秉承同鏈異質理念，圍繞武咸產業定位有針對性地進行招商；二是積極探索“汽車零部件、生物醫藥、電子信息”三大主導產業發展路徑，建立產業鏈長制度，精準繪制“招商地圖”，按圖索驥，靶向招商；三是瞄準目標任務再發力，出臺全區招商引資工作方案和招商引資綜合績效考評辦法，壓實各方責任形成招商合力，推動我區招商引資工作再上新臺階。
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第二部分 ?2022年部門預算安排情況
一、 預算收支安排及增減變化情況說明
2022 年部門預算收入安排總計337.05萬元。一般公共預算財政撥款收入337.05萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
2022年部門預算收入較2021年減少261.69萬元，下降43.71%，主要原因是無市級部門經費補助同時大力削減了不必要特定項目類撥款，使一般財政撥款收入與區級財力安排及單位實際運轉情況相互匹配。
2022 年部門預算支出安排總計337.05萬元。其中：人員經費支出124.53萬元，標準公用經費支出12.53萬元，項目支出200萬元。
按功能科目分類：一般公共服務支出295.43萬元；社會保障和就業支出20.80（含機關事業單位養老保險繳費支出13.87萬元，機關事業單位職業年金支出6.93萬元）；衛生健康支出9.00萬元（含行政單位醫療9.00萬元），住房保障支出11.82萬元（含住房公積金9.29萬元，提租補貼2.54萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出124.53萬元（含基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出211.59萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助0萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出0.93萬元（含辦公設備購置0.93萬元）。
2022年部門預算支出較2021年減少261.69萬元，下降43.71%，主要原因是減少了委托業務費支出（制作招商宣傳片等）以及添置視頻會議設備等辦公設備。
其中：人員經費減少73.19萬元，原因為獎金結構調整導致人員經費降低及精準扶貧支出減少；標準公用經費減少317萬元，原因為招商引資專項經費轉至項目支出列報及進一步削減不必要委托業務費支出等；項目支出增加128.5萬元，原因為招商引資專項經費轉移至常年性項目支出列報。
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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2022年機關運行經費預算安排12.53萬元（為一般公共預算基本支出中商品服務支出與資本性支出），主要包括辦公費0.78萬元、印刷費0.13萬元、水費0.14萬元、電費0.29萬元，郵電費0.52萬元，物業管理費0.13萬元，公務車運行維護費0萬元，差旅費1.30萬元，維修（護）費0.39萬元，會議費0.16萬元，培訓費0.26萬元，公務接待費0萬元，其他交通費用0萬元，公務交通補貼7.50萬元，勞務費0萬元，工會經費0萬元，福利費0萬元，其他商品和服務支出0.93萬元。
與2021年相比減少317萬元，減少96.20%。
減少原因說明：招商引資專項經費轉至項目支出列報及進一步削減不必要委托業務費支出等。
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三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2022年，我單位政府采購預算22.93萬元，其中貨物類采購預算15.93萬元，服務類采購預算7萬元。主要用于在政府采購目錄中的日常辦公用品采購及商務用車租賃等。比上年71.50萬減少48.57萬元，減少67.93%。
減少原因說明：本年無重大辦公設備購置支出。
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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2022年“三公”經費預算安排70萬元。與2021年預算支出萬元相比，增加20萬元，增長40%。
１、2022年公務接待經費預算70萬元，與2021年相比增加20萬元，增長40%，主要原因由于預期招商引資活動較上年增多、接待洽談客商頻次增加、物價水平上漲等。
２、2022年因公出國（境）費預算0萬元，與2021年相比無變化。
３、2022年公務用車購置預算0萬元，與2021年相比無變化。
4、2022年公務用車運行維護費預算0萬元，與2021年相比無變化。
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五、國有資產占用及增減變化情況說明
截至2021年12月31日，本部門保有車輛共有0輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機要通信用車0臺，應急公務用車0臺，離退休干部服務用車0臺;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)。單價100萬元以上專用設備0套。應急公務用車、價值50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備等國有資產本年度與上年度相比無變化。
六、政府性基金預算支出情況說明
????本部門無政府性基金預算支出
七、2022 年部門預算績效情況說明
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部門預算績效開展情況:2022年咸寧市咸安區招商和投資促進中心其他運轉類項目支出200萬元，項目按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性,形成了科學合理、規范完整且可量化、可評價的指標體系。
1.預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理的要求，一是認真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效評價工作，并充分運用績效評價結果，調整設置的指標體系和績效目標，加快建立績效導向的預算管理制度。二是在預算執行中,依據績效目標對項目資金運行狀況及績效目標的預期實現程度開展了二次績效監控，確保預算績效目標的實現。三是在預算編制中，認真梳理項目活動，依據項目活動明確項目績效目標、量化關鍵績效指標，將預算績效評價結果作為預算安排的依據，提高預算績效目標申報的及時性與規范性。四是完善績效報告與公開制度,推動績效信息公開，自覺接受社會監督。
（1）2022年招商引資工作經費項目
2022年招商引資工作經費項目（其他運轉類）預算200萬元，資金來源于區級公共預算財政撥款200萬元。
產出指標情況分析：
數量指標——全年招引項目個數 ?指標值 ?大于等于36個
質量指標——招引項目是否符合我區綠色高質量發展 ?定性指標 ?符合
時效指標——完成全年招商工作任務時間 ?指標值 ?小于等于12個月
成本指標——全年招商引資經費 ?指標值 ?小于等于200萬元
效益指標情況分析：
經濟效益指標——全年招引項目固定資產投資額 ?指標值 ?大于等于20億元
社會效益指標——全年新招引項目吸收我區就業人員數 ?指標值 ?大于等于5000人
生態效益指標——所招引項目是否符合我區“三重”產業發展方向且滿足環評要求 ?定性指標 ?符合
可持續影響指標——單位內部項目庫是否能夠滿足下一年度招商引資需要及是否得到及時更新 ?定性指標 ?是
滿意度指標分析：
????滿意度指標——來咸安商務洽談及項目簽約的客商對我單位工作感到非常滿意的比例 ?指標值 ?大于等于95%
第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分 ?部門預算表 （見附件）
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