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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分 ?2022年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2022 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2022年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位） 預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細(xì)詳見：咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心2022預(yù)算公開表

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于招商引資、投資促進(jìn)工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實(shí)區(qū)委工作安排，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對招商引資和投資促進(jìn)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)關(guān)于招商引資、投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，牽頭落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府招商引資和投資促進(jìn)工作部署；制定全區(qū)招商引資和投資促進(jìn)的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的要求制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)研究國內(nèi)外招商引資、投資促進(jìn)和優(yōu)化營商環(huán)境的政策和發(fā)展趨勢，提出相關(guān)對策和建議；牽頭落實(shí)全區(qū)投資促進(jìn)工作，引導(dǎo)鼓勵社會力量參與招商引資。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)投資環(huán)境的營銷策劃，包裝和推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商引資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資和投資促進(jìn)政策、城市形象的宣傳推介；負(fù)責(zé)“投資咸安”微信公眾號等招商網(wǎng)絡(luò)平臺的建設(shè)和維護(hù)。

（四）負(fù)責(zé)組織參加國家、省、市、區(qū)在國內(nèi)外組織的各類重大經(jīng)貿(mào)招商活動；針對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移熱點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，在相應(yīng)地區(qū)舉辦專場招商活動，并采取措施鞏固活動成果。

（五）負(fù)責(zé)境內(nèi)外招商引資項(xiàng)目信息的收集、統(tǒng)籌和跟蹤，建立我區(qū)投資促進(jìn)數(shù)據(jù)庫和全區(qū)招商引資項(xiàng)目管理系統(tǒng)；負(fù)責(zé)與國內(nèi)外各類招商中介機(jī)構(gòu)或商協(xié)會的聯(lián)系，開展投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作。

（六）提供各類投資咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)重要客商或客商團(tuán)組來咸安考察的接待、協(xié)調(diào)和會務(wù)工作；負(fù)責(zé)來咸投資項(xiàng)目的洽談、評審、準(zhǔn)入、選址、流轉(zhuǎn)的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，配合項(xiàng)目承載地做好項(xiàng)目的簽約和落地工作。

（七）負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦、場）、咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、咸安商貿(mào)物流區(qū)和區(qū)直有關(guān)單位招商引資業(yè)務(wù)指導(dǎo)、年度目標(biāo)任務(wù)的下達(dá)、督辦和年終目標(biāo)責(zé)任制的考評工作，提出表彰建議；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資情況的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)，分析存在的問題，并提出可行性意見及建議；負(fù)責(zé)區(qū)直招商專班的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、管理和服務(wù)工作。

（八）負(fù)責(zé)做好區(qū)本級招商引資項(xiàng)目的落地、開工和實(shí)施推進(jìn)的全程審批手續(xù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)新引進(jìn)重大招商項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決區(qū)本級招商引資項(xiàng)目落地后遇到的困難和問題；承擔(dān)來咸投資客商的日常服務(wù)工作。

（九）負(fù)責(zé)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和招商引資項(xiàng)目資金的申報(bào)、審核和管理工作。

（十）會同有關(guān)部門做好對全區(qū)投資環(huán)境的監(jiān)察和調(diào)查研究，提出改善投資環(huán)境的意見、建議和措施；負(fù)責(zé)建立與投資企業(yè)的聯(lián)系制度；負(fù)責(zé)受理、協(xié)調(diào)、轉(zhuǎn)辦、督辦外來投資者的投訴事宜，保護(hù)在咸投資者的合法權(quán)益。

（十一）負(fù)責(zé)投資促進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)的全過程管理，在咸投資企業(yè)的增資擴(kuò)股、增產(chǎn)擴(kuò)能的投資促進(jìn)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)以資源（市場）招投資工作；負(fù)責(zé)與駐咸寧異地商會的聯(lián)系。

（十二）負(fù)責(zé)招商大使、招商顧問的聘請與考核工作；負(fù)責(zé)對外來投資項(xiàng)目引薦人獎勵的審核、兌現(xiàn)工作。

（十三）牽頭組織實(shí)施全區(qū)招商引資業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（十四）貫徹落實(shí)國家和省、市、區(qū)關(guān)于中小企業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)的方針、政策和法規(guī)，會同有關(guān)方面擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施；組織推進(jìn)中小企業(yè)成長工程、中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

（十五）完成上級交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：（說明內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和直屬事業(yè)單位設(shè)置情況）

咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心為區(qū)政府直屬正科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、招商股、投資服務(wù)股、投資促進(jìn)股等4個職能股室。

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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心本級。

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三、人員及編制情況：

核定編制17名，其中：主任1名，副主任2名。全局在編在崗干部職工13人。

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　　四、部門年度工作重點(diǎn)：

2022年，咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心將深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會省長、市長在咸安區(qū)調(diào)研工作的講話精神、區(qū)第六次黨代會精神和區(qū)兩會精神，在項(xiàng)目引進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈招商、優(yōu)化招商工作機(jī)制等方面下功夫：一是承接武漢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和功能溢出，秉承同鏈異質(zhì)理念，圍繞武咸產(chǎn)業(yè)定位有針對性地進(jìn)行招商；二是積極探索“汽車零部件、生物醫(yī)藥、電子信息”三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，建立產(chǎn)業(yè)鏈長制度，精準(zhǔn)繪制“招商地圖”，按圖索驥，靶向招商；三是瞄準(zhǔn)目標(biāo)任務(wù)再發(fā)力，出臺全區(qū)招商引資工作方案和招商引資綜合績效考評辦法，壓實(shí)各方責(zé)任形成招商合力，推動我區(qū)招商引資工作再上新臺階。

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第二部分 ?2022年部門預(yù)算安排情況

一、 預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2022 年部門預(yù)算收入安排總計(jì)337.05萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入337.05萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2022年部門預(yù)算收入較2021年減少261.69萬元，下降43.71%，主要原因是無市級部門經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助同時大力削減了不必要特定項(xiàng)目類撥款，使一般財(cái)政撥款收入與區(qū)級財(cái)力安排及單位實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況相互匹配。

2022 年部門預(yù)算支出安排總計(jì)337.05萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出124.53萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出12.53萬元，項(xiàng)目支出200萬元。

按功能科目分類：一般公共服務(wù)支出295.43萬元；社會保障和就業(yè)支出20.80（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出13.87萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出6.93萬元）；衛(wèi)生健康支出9.00萬元（含行政單位醫(yī)療9.00萬元），住房保障支出11.82萬元（含住房公積金9.29萬元，提租補(bǔ)貼2.54萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出124.53萬元（含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出211.59萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補(bǔ)助0萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出0.93萬元（含辦公設(shè)備購置0.93萬元）。

2022年部門預(yù)算支出較2021年減少261.69萬元，下降43.71%，主要原因是減少了委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出（制作招商宣傳片等）以及添置視頻會議設(shè)備等辦公設(shè)備。

其中：人員經(jīng)費(fèi)減少73.19萬元，原因?yàn)楠劷鸾Y(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)降低及精準(zhǔn)扶貧支出減少；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少317萬元，原因?yàn)檎猩桃Y專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)至項(xiàng)目支出列報(bào)及進(jìn)一步削減不必要委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出等；項(xiàng)目支出增加128.5萬元，原因?yàn)檎猩桃Y專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)移至常年性項(xiàng)目支出列報(bào)。

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????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12.53萬元（為一般公共預(yù)算基本支出中商品服務(wù)支出與資本性支出），主要包括辦公費(fèi)0.78萬元、印刷費(fèi)0.13萬元、水費(fèi)0.14萬元、電費(fèi)0.29萬元，郵電費(fèi)0.52萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.13萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)1.30萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.39萬元，會議費(fèi)0.16萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.26萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用0萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼7.50萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，工會經(jīng)費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0萬元，其他商品和服務(wù)支出0.93萬元。

與2021年相比減少317萬元，減少96.20%。

減少原因說明：招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)至項(xiàng)目支出列報(bào)及進(jìn)一步削減不必要委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出等。

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　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2022年，我單位政府采購預(yù)算22.93萬元，其中貨物類采購預(yù)算15.93萬元，服務(wù)類采購預(yù)算7萬元。主要用于在政府采購目錄中的日常辦公用品采購及商務(wù)用車租賃等。比上年71.50萬減少48.57萬元，減少67.93%。

減少原因說明：本年無重大辦公設(shè)備購置支出。

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四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排70萬元。與2021年預(yù)算支出萬元相比，增加20萬元，增長40%。

１、2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算70萬元，與2021年相比增加20萬元，增長40%，主要原因由于預(yù)期招商引資活動較上年增多、接待洽談客商頻次增加、物價水平上漲等。

２、2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2021年相比無變化。

３、2022年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2021年相比無變化。

4、2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2021年相比無變化。

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五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2021年12月31日，本部門保有車輛共有0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺，應(yīng)急公務(wù)用車0臺，離退休干部服務(wù)用車0臺;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)。單價100萬元以上專用設(shè)備0套。應(yīng)急公務(wù)用車、價值50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備等國有資產(chǎn)本年度與上年度相比無變化。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????本部門無政府性基金預(yù)算支出

七、2022 年部門預(yù)算績效情況說明

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部門預(yù)算績效開展情況:2022年咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出200萬元，項(xiàng)目按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性,形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標(biāo)體系。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，一是認(rèn)真組織開展項(xiàng)目支出績效評價和部門整體支出績效評價工作，并充分運(yùn)用績效評價結(jié)果，調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)體系和績效目標(biāo)，加快建立績效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度。二是在預(yù)算執(zhí)行中,依據(jù)績效目標(biāo)對項(xiàng)目資金運(yùn)行狀況及績效目標(biāo)的預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度開展了二次績效監(jiān)控，確保預(yù)算績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三是在預(yù)算編制中，認(rèn)真梳理項(xiàng)目活動，依據(jù)項(xiàng)目活動明確項(xiàng)目績效目標(biāo)、量化關(guān)鍵績效指標(biāo)，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的依據(jù)，提高預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)的及時性與規(guī)范性。四是完善績效報(bào)告與公開制度,推動績效信息公開，自覺接受社會監(jiān)督。

（1）2022年招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2022年招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類）預(yù)算200萬元，資金來源于區(qū)級公共預(yù)算財(cái)政撥款200萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)情況分析：

數(shù)量指標(biāo)——全年招引項(xiàng)目個數(shù) ?指標(biāo)值 ?大于等于36個

質(zhì)量指標(biāo)——招引項(xiàng)目是否符合我區(qū)綠色高質(zhì)量發(fā)展 ?定性指標(biāo) ?符合

時效指標(biāo)——完成全年招商工作任務(wù)時間 ?指標(biāo)值 ?小于等于12個月

成本指標(biāo)——全年招商引資經(jīng)費(fèi) ?指標(biāo)值 ?小于等于200萬元

效益指標(biāo)情況分析：

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)——全年招引項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資額 ?指標(biāo)值 ?大于等于20億元

社會效益指標(biāo)——全年新招引項(xiàng)目吸收我區(qū)就業(yè)人員數(shù) ?指標(biāo)值 ?大于等于5000人

生態(tài)效益指標(biāo)——所招引項(xiàng)目是否符合我區(qū)“三重”產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向且滿足環(huán)評要求 ?定性指標(biāo) ?符合

可持續(xù)影響指標(biāo)——單位內(nèi)部項(xiàng)目庫是否能夠滿足下一年度招商引資需要及是否得到及時更新 ?定性指標(biāo) ?是

滿意度指標(biāo)分析：

????滿意度指標(biāo)——來咸安商務(wù)洽談及項(xiàng)目簽約的客商對我單位工作感到非常滿意的比例 ?指標(biāo)值 ?大于等于95%

第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分 ?部門預(yù)算表 （見附件）