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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分 ?2023年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2023 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2023年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級(jí)單位） 預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細(xì)詳見：咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心?2023?預(yù)算公開表

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于招商引資、投資促進(jìn)工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實(shí)區(qū)委工作安排，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對招商引資和投資促進(jìn)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)關(guān)于招商引資、投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，牽頭落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府招商引資和投資促進(jìn)工作部署；制定全區(qū)招商引資和投資促進(jìn)的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的要求制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)研究國內(nèi)外招商引資、投資促進(jìn)和優(yōu)化營商環(huán)境的政策和發(fā)展趨勢，提出相關(guān)對策和建議；牽頭落實(shí)全區(qū)投資促進(jìn)工作，引導(dǎo)鼓勵(lì)社會(huì)力量參與招商引資。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)投資環(huán)境的營銷策劃，包裝和推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商引資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資和投資促進(jìn)政策、城市形象的宣傳推介；負(fù)責(zé)“投資咸安”微信公眾號(hào)等招商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的建設(shè)和維護(hù)。

（四）負(fù)責(zé)組織參加國家、省、市、區(qū)在國內(nèi)外組織的各類重大經(jīng)貿(mào)招商活動(dòng)；針對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移熱點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，在相應(yīng)地區(qū)舉辦專場招商活動(dòng)，并采取措施鞏固活動(dòng)成果。

（五）負(fù)責(zé)境內(nèi)外招商引資項(xiàng)目信息的收集、統(tǒng)籌和跟蹤，建立我區(qū)投資促進(jìn)數(shù)據(jù)庫和全區(qū)招商引資項(xiàng)目管理系統(tǒng)；負(fù)責(zé)與國內(nèi)外各類招商中介機(jī)構(gòu)或商協(xié)會(huì)的聯(lián)系，開展投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作。

（六）提供各類投資咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)重要客商或客商團(tuán)組來咸安考察的接待、協(xié)調(diào)和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)來咸投資項(xiàng)目的洽談、評審、準(zhǔn)入、選址、流轉(zhuǎn)的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，配合項(xiàng)目承載地做好項(xiàng)目的簽約和落地工作。

（七）負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦、場）、咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、咸安商貿(mào)物流區(qū)和區(qū)直有關(guān)單位招商引資業(yè)務(wù)指導(dǎo)、年度目標(biāo)任務(wù)的下達(dá)、督辦和年終目標(biāo)責(zé)任制的考評工作，提出表彰建議；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資情況的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)，分析存在的問題，并提出可行性意見及建議；負(fù)責(zé)區(qū)直招商專班的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、管理和服務(wù)工作。

（八）負(fù)責(zé)做好區(qū)本級(jí)招商引資項(xiàng)目的落地、開工和實(shí)施推進(jìn)的全程審批手續(xù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)新引進(jìn)重大招商項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決區(qū)本級(jí)招商引資項(xiàng)目落地后遇到的困難和問題；承擔(dān)來咸投資客商的日常服務(wù)工作。

（九）負(fù)責(zé)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和招商引資項(xiàng)目資金的申報(bào)、審核和管理工作。

（十）會(huì)同有關(guān)部門做好對全區(qū)投資環(huán)境的監(jiān)察和調(diào)查研究，提出改善投資環(huán)境的意見、建議和措施；負(fù)責(zé)建立與投資企業(yè)的聯(lián)系制度；負(fù)責(zé)受理、協(xié)調(diào)、轉(zhuǎn)辦、督辦外來投資者的投訴事宜，保護(hù)在咸投資者的合法權(quán)益。

（十一）負(fù)責(zé)投資促進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)的全過程管理，在咸投資企業(yè)的增資擴(kuò)股、增產(chǎn)擴(kuò)能的投資促進(jìn)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)以資源（市場）招投資工作；負(fù)責(zé)與駐咸寧異地商會(huì)的聯(lián)系。

（十二）負(fù)責(zé)招商大使、招商顧問的聘請與考核工作；負(fù)責(zé)對外來投資項(xiàng)目引薦人獎(jiǎng)勵(lì)的審核、兌現(xiàn)工作。

（十三）牽頭組織實(shí)施全區(qū)招商引資業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（十四）貫徹落實(shí)國家和省、市、區(qū)關(guān)于中小企業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)的方針、政策和法規(guī)，會(huì)同有關(guān)方面擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施；組織推進(jìn)中小企業(yè)成長工程、中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

（十五）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：（說明內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和直屬事業(yè)單位設(shè)置情況）

咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心為咸安區(qū)政府直屬事業(yè)單位，為正科級(jí)。內(nèi)設(shè)辦公室、招商部、投資服務(wù)部、投資促進(jìn)部4個(gè)股室。

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　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心本級(jí)。

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三、人員及編制情況：

核定事業(yè)編制17名。在編在崗領(lǐng)導(dǎo)干部12人，其中：主任1名，副主任2名。

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四、部門年度工作重點(diǎn)：

2023年，咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心將深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央、省、市、區(qū)關(guān)于招商引資工作的要點(diǎn)精神，著力推動(dòng)我區(qū)在項(xiàng)目引進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈招商、全生命周期招商的體制機(jī)制創(chuàng)新，并在以下方面狠抓落實(shí)：一是主動(dòng)承接珠三角、長三角及武漢等地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和功能溢出，遵循武咸同城下的產(chǎn)業(yè)差異化發(fā)展路徑并有針對性地進(jìn)行引商招商。完善產(chǎn)業(yè)鏈長制度，不斷延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈；二是積極探索“汽車零部件、生物醫(yī)藥”兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑，充分利用“招商地圖”收集獲取相關(guān)企業(yè)信息，精準(zhǔn)定位、靶向招商；三是緊盯全年目標(biāo)再發(fā)力，進(jìn)一步細(xì)化全區(qū)招商引資工作方案和招商引資綜合績效考評辦法，壓實(shí)各方責(zé)任形成招商合力，充分營造各部門引商招商的濃厚氛圍，推動(dòng)我區(qū)招商引資工作再上新臺(tái)階。

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第二部分 ?2023年部門預(yù)算安排情況

一、 預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2023 年部門預(yù)算收入安排總計(jì)305.18萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入305.18萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2023 年部門預(yù)算收入較 2022 年減少31.88萬元，下降9.46%，主要原因是樹立過緊日子的思想，在確保人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，特定目標(biāo)類項(xiàng)目撥款在預(yù)算總額上進(jìn)行了適當(dāng)壓縮。

2023 年部門預(yù)算支出安排總計(jì)305.18萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出148.20萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出16.98萬元，項(xiàng)目支出140.00萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出260.84萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.86萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.30萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出6.54萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.02萬元）；衛(wèi)生健康支出7.36萬元（含事業(yè)單位醫(yī)療7.36萬元），住房保障支出14.12萬元（含住房公積金12.14萬元，提租補(bǔ)貼1.98萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出148.20萬元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出114.16萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出42.82萬元（含辦公設(shè)備購置2.82萬元）。

2023 年部門預(yù)算支出較 2022 年減少31.88萬元，下降9.46%，主要原因是樹立過緊日子的思想，特定目標(biāo)類項(xiàng)目在預(yù)算總額上進(jìn)行了適當(dāng)壓縮。

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加23.67萬元，主要原因是績效獎(jiǎng)金制度改革及人員調(diào)入；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加4.45萬元，主要原因是人員調(diào)入單位使經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出減少60.00萬元，主要原因是樹立過緊日子的思想，特定目標(biāo)類項(xiàng)目在總額上進(jìn)行了適當(dāng)壓縮。

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????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排16.98萬元，主要包括辦公費(fèi)2.45萬元、印刷費(fèi)0.50萬元、水費(fèi)0.14萬元、電費(fèi)1.60萬元，郵電費(fèi)0.87萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用6.42萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.00萬元，福利費(fèi)0萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元。

　與2022年相比增加4.45萬元，增加35.51%。

　增加原因說明：人員調(diào)入使在編在崗人員增加，在人均標(biāo)準(zhǔn)不變時(shí)，進(jìn)而使機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)數(shù)額增加。

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　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2023 年，我單位政府采購預(yù)算2.84萬元，比上年減少20.09萬元，降幅87.61%，主要用于購買打印紙、更新多功能一體機(jī)等。其中貨物類采購預(yù)算2.84萬元，較上年減少13.09萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，較上年減少7.00萬元。

減少原因說明：樹立過緊日子的思想，削減了辦公設(shè)備非必要更新采購支出。

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四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排40.00萬元。與2022年預(yù)算支出相比減少30.00萬元，降幅42.86%。

１、2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算40.00萬元，與2022年相比，減少30.00萬元，減少42.86%。

２、2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年相比無變化。

３、2023年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2022年相比無變化。

4、2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年相比無變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”管理制度，進(jìn)一步壓縮費(fèi)用支出，削減不必要的商務(wù)接待活動(dòng)次數(shù)。

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五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2022年12月31日，本部門保有車輛共有0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺(tái)，應(yīng)急公務(wù)用車0臺(tái)，離退休干部服務(wù)用車0臺(tái);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0套。應(yīng)急公務(wù)用車、價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備等國有資產(chǎn)本年度與上年度相比無變化。

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　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算支出

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　　七、2023 年部門預(yù)算績效情況說明

部門預(yù)算績效開展情況:2023年咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出140.00萬元，項(xiàng)目按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性,形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價(jià)的指標(biāo)體系。

（1）2023年招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2023年招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算140.00萬元，資金來源于區(qū)級(jí)公共預(yù)算財(cái)政撥款140.00萬元。

成本指標(biāo)情況分析：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)——全年招商引資經(jīng)費(fèi)支出總額 ?指標(biāo)值 ?小于等于140.00萬元

產(chǎn)出指標(biāo)情況分析：

數(shù)量指標(biāo)——全年招引投資額在億元以上的項(xiàng)目個(gè)數(shù)??指標(biāo)值??大于等于18個(gè)

????????????——全年招引投資額在5000萬元以上的項(xiàng)目個(gè)數(shù)??指標(biāo)值??大于等于36個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)——招引及簽約的項(xiàng)目是否符合我區(qū)綠色高質(zhì)量發(fā)展??定性指標(biāo)??符合

時(shí)效指標(biāo)——完成全年招商工作目標(biāo)任務(wù)時(shí)間??指標(biāo)值??小于等于12個(gè)月

效益指標(biāo)情況分析：

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)——全年招引項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資額??指標(biāo)值??大于等于20億元

社會(huì)效益指標(biāo)——全年新招引項(xiàng)目吸收我區(qū)就業(yè)人員數(shù)??指標(biāo)值??大于等于5000人

生態(tài)效益指標(biāo)——所招引項(xiàng)目是否符合我區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向且滿足環(huán)評要求??定性指標(biāo)??符合

滿意度指標(biāo)分析：

滿意度指標(biāo)——來咸安商務(wù)洽談及項(xiàng)目簽約的客商對我單位工作感到滿意的比例??指標(biāo)值??大于等于95%

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分 ?部門預(yù)算表 （見附件）

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