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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2024年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預算支出情況說明

七、2024 年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

明細詳見：咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進中心2024?預算公開表?

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第一部分??部門概況

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一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責：咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進中心貫徹落實黨中央關于招商引資、投資促進工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實區(qū)委工作安排，在履行職責過程中堅持和加強黨對招商引資和投資促進工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)關于招商引資、投資促進的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，牽頭落實區(qū)委、區(qū)政府招商引資和投資促進工作部署；制定全區(qū)招商引資和投資促進的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，根據區(qū)委、區(qū)政府的要求制定年度工作計劃并組織實施。

（二）負責研究國內外招商引資、投資促進和優(yōu)化營商環(huán)境的政策和發(fā)展趨勢，提出相關對策和建議；牽頭落實全區(qū)投資促進工作，引導鼓勵社會力量參與招商引資。

（三）負責全區(qū)投資環(huán)境的營銷策劃，包裝和推介全區(qū)重點區(qū)域、重點產業(yè)、重大招商引資項目；負責全區(qū)招商引資和投資促進政策、城市形象的宣傳推介；負責“投資咸安”微信公眾號等招商網絡平臺的建設和維護。

（四）負責組織參加國家、省、市、區(qū)在國內外組織的各類重大經貿招商活動；針對產業(yè)轉移熱點地區(qū)和重點產業(yè)，在相應地區(qū)舉辦專場招商活動，并采取措施鞏固活動成果。

（五）負責境內外招商引資項目信息的收集、統(tǒng)籌和跟蹤，建立我區(qū)投資促進數據庫和全區(qū)招商引資項目管理系統(tǒng)；負責與國內外各類招商中介機構或商協會的聯系，開展投資促進戰(zhàn)略合作。

（六）提供各類投資咨詢服務；負責全區(qū)重要客商或客商團組來咸安考察的接待、協調和會務工作；負責來咸投資項目的洽談、評審、準入、選址、流轉的統(tǒng)籌和協調，配合項目承載地做好項目的簽約和落地工作。

（七）負責各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦、場）、咸安經濟開發(fā)區(qū)、咸安商貿物流區(qū)和區(qū)直有關單位招商引資業(yè)務指導、年度目標任務的下達、督辦和年終目標責任制的考評工作，提出表彰建議；負責全區(qū)招商引資情況的統(tǒng)計和上報，分析存在的問題，并提出可行性意見及建議；負責區(qū)直招商專班的業(yè)務指導、管理和服務工作。

（八）負責做好區(qū)本級招商引資項目的落地、開工和實施推進的全程審批手續(xù)協調服務工作；負責全區(qū)新引進重大招商項目的協調服務；負責協調解決區(qū)本級招商引資項目落地后遇到的困難和問題；承擔來咸投資客商的日常服務工作。

（九）負責承接產業(yè)轉移和招商引資項目資金的申報、審核和管理工作。

（十）會同有關部門做好對全區(qū)投資環(huán)境的監(jiān)察和調查研究，提出改善投資環(huán)境的意見、建議和措施；負責建立與投資企業(yè)的聯系制度；負責受理、協調、轉辦、督辦外來投資者的投訴事宜，保護在咸投資者的合法權益。

（十一）負責投資促進相關業(yè)務的全過程管理，在咸投資企業(yè)的增資擴股、增產擴能的投資促進工作;負責指導全區(qū)以資源（市場）招投資工作；負責與駐咸寧異地商會的聯系。

（十二）負責招商大使、招商顧問的聘請與考核工作；負責對外來投資項目引薦人獎勵的審核、兌現工作。

（十三）牽頭組織實施全區(qū)招商引資業(yè)務培訓工作。

（十四）貫徹落實國家和省、市、區(qū)關于中小企業(yè)、民營經濟的方針、政策和法規(guī)，會同有關方面擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經濟發(fā)展的相關政策和措施；組織推進中小企業(yè)成長工程、中小企業(yè)服務體系建設，協調解決有關重大問題；負責編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計劃和中小企業(yè)統(tǒng)計工作。

（十五）完成上級交辦的其他任務。

2、機構設置：（說明內設機構和直屬事業(yè)單位設置情況）

咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進中心為咸安區(qū)政府直屬事業(yè)單位，為正科級。內設辦公室、招商部、投資服務部、投資促進部4個股室，下設咸安區(qū)招商服務中心1個二級事業(yè)單位。

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二、部門預算單位構成：

根據區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：

咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進中心本級

咸安區(qū)招商服務中心

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三、人員及編制情況：

核定事業(yè)編制17名。在編在崗13人，其中：主任1名，副主任2名。

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　　四、部門年度工作重點：

2024年，咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進中心將深入貫徹落實中央經濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作要求，牢固樹立“項目是縣域經濟發(fā)展生命線”的理念，不斷增強抓招商引資工作的責任感、緊迫感和危機感，通過招大項目、上好項目，實現穩(wěn)增長、添后勁、促發(fā)展。大力開展招大引強、招新引優(yōu)、招才引智，推動生物醫(yī)藥、汽車零部件兩大主導產業(yè)發(fā)展更顯成效，桂花、楠竹等特色資源全產業(yè)鏈發(fā)展實現重大突破，力爭全年新簽約項目100個，協議投資額500億元以上，其中10億元以上項目不低于5個，當年簽約當年開工億元以上項目達到70%。

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第二部分??2024年部門預算安排情況

一、?預算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預算收入安排總計394.54萬元，比上年增加89.36萬元，增加29.28 %，原因是新調入工作人員導致人員類及公用類經費撥款收入增加、招商活動增加導致項目類經費撥款收入增長。一般公共預算財政撥款收入394.54萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2024 年部門預算支出安排總計394.54萬元，比上年增加89.36萬元，增加29.28%，原因是新調入工作人員導致人員類及公用類經費支出增加、招商活動增加導致項目類經費支出增加。其中：人員經費支出176.36萬元，標準公用經費支出18.18萬元，項目支出200.00萬元。

按功能科目分類：一般公共預算支出342.24萬元；社會保障和就業(yè)支出26.73（含機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出18.22萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出7.78萬元）；衛(wèi)生健康支出8.76萬元（含行政單位醫(yī)療8.76萬元），住房保障支出16.81萬元（含住房公積金14.47萬元，提租補貼2.34萬元）。

按經濟科目分類：工資福利支出176.36萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出216.18萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助0萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出2.00萬元（含辦公設備購置2.00萬元）。

2024 年部門預算支出較 2022 年增加89.36萬元，上升29.28%，

其中：人員經費增加28.16萬元，原因新調入工作人員導致人員經費支出增加；標準公用經費增加1.20萬元，原因新調入工作人員導致標準公用經費增加；項目支出增加60.00萬元，原因是預計2024年招商活動次數繼續(xù)增加導致項目支出總額增長。

????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

??機關運行經費主要用于機關事業(yè)單位日常運轉支出以及提供機關事業(yè)單位后勤服務發(fā)生的支出。2024年機關運行經費預算安排18.18萬元，主要包括辦公費0.93萬元、印刷費0萬元、咨詢費2.00萬元、水費0.15萬元、電費1.45萬元，郵電費1.00萬元，物業(yè)管理費1.95萬元，公務車運行維護費0萬元，差旅費0萬元，維修（護）費0萬元，會議費0萬元，培訓費0萬元，公務接待費0萬元，其他交通費用0萬元，公務交通補貼5.70萬元，勞務費0萬元，工會經費5.00萬元，福利費0萬元，其他商品和服務支出0萬元。

　與2023年相比增加1.20萬元，增加7.07%。 ??

　增加原因說明：人均公用經費標準不變時人員調入使單位總人數增加，進而使機關日常公用經費數額增加。

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　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算2.20萬元，其中貨物類采購預算2.20萬元，服務類采購預算0萬元。主要用于多功能一體機、復印紙、空調機等采購。比上年的2.84萬元減少0.64萬元，減少22.54%。

減少原因說明：牢固樹立過緊日子的思想，削減了非必要辦公設備更新采購支出。

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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經費預算安排50.00萬元。與2023年預算支出40.00萬元相比增加10.00萬元，增長25%。

１、2024年公務接待經費預算50.00萬元，與2023年相比增加10.00萬元，增長25%。

２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比無變化。

３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比無變化。

4、2024年公務用車運行維護費預算0萬元，與2023年相比無變化。

（二）“三公”經費增長原因說明：為保障招商引資工作的正常開展并結合本地區(qū)物價水平變動、預期開展招商活動場次、接待來咸安洽談投資項目的客商人次等因素，最終確定“三公”經費較上年度增長25%。根據中央八項規(guī)定精神，我單位將嚴格執(zhí)行“三公”經費報銷流程及相關標準，后期將進一步壓縮“三公”費用支出。

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五、國有資產占用及增減變化情況說明

截至2023年12月31日，本部門保有車輛共有0輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機要通信用車0臺，應急公務用車0臺，離退休干部服務用車0臺;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)。單價100萬元以上專用設備0套。應急公務用車、價值50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備等國有資產本年度與上年度相比無變化。

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　　六、政府性基金預算支出情況說明

本單位無政府性基金預算支出

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　　七、2024 年部門預算績效情況說明

部門預算績效開展情況:2024年咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進中心特定目標類項目支出200.00萬元，項目按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性,形成了科學合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標體系。

（1）2024年招商引資工作經費項目

2024年招商引資工作經費項目預算200.00萬元，資金來源于區(qū)級一般公共預算200.00萬元。

成本指標情況分析：

經濟成本指標——全年招商引資經費支出總額 ?指標值 ?小于等于200.00萬元

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產出指標情況分析：

數量指標——全年新簽約項目個數??指標值??大于等于100個

????????——全年新簽約10億元以上項目個數 ?指標值 ?大于等于5個

????????——當年簽約億元以上的項目中當年開工占比 ?指標值 ?大于等于70%

質量指標——招引及簽約的項目是否符合我區(qū)綠色高質量發(fā)展??定性指標??符合

時效指標——完成全年招商工作目標任務時間??指標值??小于等于12個月

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效益指標情況分析：

經濟效益指標——全年協議投資額??指標值??大于等于500億元

社會效益指標——全年新招引項目吸收我區(qū)就業(yè)人員數??指標值??大于等于5000人

生態(tài)效益指標——所招引項目是否符合我區(qū)重點產業(yè)發(fā)展方向且滿足環(huán)評要求??定性指標??符合

滿意度指標分析：

滿意度指標——來咸安商務洽談及項目簽約的客商對我單位工作感到滿意的比例??指標值??大于等于95%

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第三部分??名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

8、協議投資額：指投資方向被投資方提供的資金數量，一般投資的當事人在協商簽訂投資協議的時候，雙方應當明確投資金額，避免因為金額模糊產生爭議。如果當事人產生了爭議，則可以選擇通過協商、調解或者訴訟等方式處理。

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第四部分??部門預算表?（見附件）