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目????錄

第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2024 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門(mén)預(yù)算表

反映本部門(mén)（含所屬二級(jí)單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

明細(xì)詳見(jiàn)：咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心2024?預(yù)算公開(kāi)表?

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第一部分??部門(mén)概況

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一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于招商引資、投資促進(jìn)工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實(shí)區(qū)委工作安排，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)招商引資和投資促進(jìn)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)關(guān)于招商引資、投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，牽頭落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府招商引資和投資促進(jìn)工作部署；制定全區(qū)招商引資和投資促進(jìn)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的要求制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)研究國(guó)內(nèi)外招商引資、投資促進(jìn)和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的政策和發(fā)展趨勢(shì)，提出相關(guān)對(duì)策和建議；牽頭落實(shí)全區(qū)投資促進(jìn)工作，引導(dǎo)鼓勵(lì)社會(huì)力量參與招商引資。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)投資環(huán)境的營(yíng)銷(xiāo)策劃，包裝和推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商引資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資和投資促進(jìn)政策、城市形象的宣傳推介；負(fù)責(zé)“投資咸安”微信公眾號(hào)等招商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的建設(shè)和維護(hù)。

（四）負(fù)責(zé)組織參加國(guó)家、省、市、區(qū)在國(guó)內(nèi)外組織的各類(lèi)重大經(jīng)貿(mào)招商活動(dòng)；針對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移熱點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，在相應(yīng)地區(qū)舉辦專(zhuān)場(chǎng)招商活動(dòng)，并采取措施鞏固活動(dòng)成果。

（五）負(fù)責(zé)境內(nèi)外招商引資項(xiàng)目信息的收集、統(tǒng)籌和跟蹤，建立我區(qū)投資促進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)和全區(qū)招商引資項(xiàng)目管理系統(tǒng)；負(fù)責(zé)與國(guó)內(nèi)外各類(lèi)招商中介機(jī)構(gòu)或商協(xié)會(huì)的聯(lián)系，開(kāi)展投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作。

（六）提供各類(lèi)投資咨詢(xún)服務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)重要客商或客商團(tuán)組來(lái)咸安考察的接待、協(xié)調(diào)和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)來(lái)咸投資項(xiàng)目的洽談、評(píng)審、準(zhǔn)入、選址、流轉(zhuǎn)的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，配合項(xiàng)目承載地做好項(xiàng)目的簽約和落地工作。

（七）負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦、場(chǎng)）、咸安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、咸安商貿(mào)物流區(qū)和區(qū)直有關(guān)單位招商引資業(yè)務(wù)指導(dǎo)、年度目標(biāo)任務(wù)的下達(dá)、督辦和年終目標(biāo)責(zé)任制的考評(píng)工作，提出表彰建議；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資情況的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)，分析存在的問(wèn)題，并提出可行性意見(jiàn)及建議；負(fù)責(zé)區(qū)直招商專(zhuān)班的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、管理和服務(wù)工作。

（八）負(fù)責(zé)做好區(qū)本級(jí)招商引資項(xiàng)目的落地、開(kāi)工和實(shí)施推進(jìn)的全程審批手續(xù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)新引進(jìn)重大招商項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決區(qū)本級(jí)招商引資項(xiàng)目落地后遇到的困難和問(wèn)題；承擔(dān)來(lái)咸投資客商的日常服務(wù)工作。

（九）負(fù)責(zé)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和招商引資項(xiàng)目資金的申報(bào)、審核和管理工作。

（十）會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好對(duì)全區(qū)投資環(huán)境的監(jiān)察和調(diào)查研究，提出改善投資環(huán)境的意見(jiàn)、建議和措施；負(fù)責(zé)建立與投資企業(yè)的聯(lián)系制度；負(fù)責(zé)受理、協(xié)調(diào)、轉(zhuǎn)辦、督辦外來(lái)投資者的投訴事宜，保護(hù)在咸投資者的合法權(quán)益。

（十一）負(fù)責(zé)投資促進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)的全過(guò)程管理，在咸投資企業(yè)的增資擴(kuò)股、增產(chǎn)擴(kuò)能的投資促進(jìn)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)以資源（市場(chǎng)）招投資工作；負(fù)責(zé)與駐咸寧異地商會(huì)的聯(lián)系。

（十二）負(fù)責(zé)招商大使、招商顧問(wèn)的聘請(qǐng)與考核工作；負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)投資項(xiàng)目引薦人獎(jiǎng)勵(lì)的審核、兌現(xiàn)工作。

（十三）牽頭組織實(shí)施全區(qū)招商引資業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（十四）貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市、區(qū)關(guān)于中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的方針、政策和法規(guī)，會(huì)同有關(guān)方面擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施；組織推進(jìn)中小企業(yè)成長(zhǎng)工程、中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

（十五）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：（說(shuō)明內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和直屬事業(yè)單位設(shè)置情況）

咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心為咸安區(qū)政府直屬事業(yè)單位，為正科級(jí)。內(nèi)設(shè)辦公室、招商部、投資服務(wù)部、投資促進(jìn)部4個(gè)股室，下設(shè)咸安區(qū)招商服務(wù)中心1個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。

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二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下：

咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心本級(jí)

咸安區(qū)招商服務(wù)中心

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三、人員及編制情況：

核定事業(yè)編制17名。在編在崗13人，其中：主任1名，副主任2名。

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　　四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)：

2024年，咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心將深入貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作要求，牢固樹(shù)立“項(xiàng)目是縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展生命線(xiàn)”的理念，不斷增強(qiáng)抓招商引資工作的責(zé)任感、緊迫感和危機(jī)感，通過(guò)招大項(xiàng)目、上好項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)、添后勁、促發(fā)展。大力開(kāi)展招大引強(qiáng)、招新引優(yōu)、招才引智，推動(dòng)生物醫(yī)藥、汽車(chē)零部件兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展更顯成效，桂花、楠竹等特色資源全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展實(shí)現(xiàn)重大突破，力爭(zhēng)全年新簽約項(xiàng)目100個(gè)，協(xié)議投資額500億元以上，其中10億元以上項(xiàng)目不低于5個(gè)，當(dāng)年簽約當(dāng)年開(kāi)工億元以上項(xiàng)目達(dá)到70%。

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第二部分??2024年部門(mén)預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2024 年部門(mén)預(yù)算收入安排總計(jì)394.54萬(wàn)元，比上年增加89.36萬(wàn)元，增加29.28 %，原因是新調(diào)入工作人員導(dǎo)致人員類(lèi)及公用類(lèi)經(jīng)費(fèi)撥款收入增加、招商活動(dòng)增加導(dǎo)致項(xiàng)目類(lèi)經(jīng)費(fèi)撥款收入增長(zhǎng)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入394.54萬(wàn)元，社保基金撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。

2024 年部門(mén)預(yù)算支出安排總計(jì)394.54萬(wàn)元，比上年增加89.36萬(wàn)元，增加29.28%，原因是新調(diào)入工作人員導(dǎo)致人員類(lèi)及公用類(lèi)經(jīng)費(fèi)支出增加、招商活動(dòng)增加導(dǎo)致項(xiàng)目類(lèi)經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出176.36萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出18.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出200.00萬(wàn)元。

按功能科目分類(lèi)：一般公共預(yù)算支出342.24萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.73（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.22萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出7.78萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出8.76萬(wàn)元（含行政單位醫(yī)療8.76萬(wàn)元），住房保障支出16.81萬(wàn)元（含住房公積金14.47萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼2.34萬(wàn)元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出176.36萬(wàn)元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出216.18萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出2.00萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置2.00萬(wàn)元）。

2024 年部門(mén)預(yù)算支出較 2022 年增加89.36萬(wàn)元，上升29.28%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加28.16萬(wàn)元，原因新調(diào)入工作人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加1.20萬(wàn)元，原因新調(diào)入工作人員導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出增加60.00萬(wàn)元，原因是預(yù)計(jì)2024年招商活動(dòng)次數(shù)繼續(xù)增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出總額增長(zhǎng)。

????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排18.18萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)0.93萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)2.00萬(wàn)元、水費(fèi)0.15萬(wàn)元、電費(fèi)1.45萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1.95萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼5.70萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　與2023年相比增加1.20萬(wàn)元，增加7.07%。 ??

　增加原因說(shuō)明：人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不變時(shí)人員調(diào)入使單位總?cè)藬?shù)增加，進(jìn)而使機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)數(shù)額增加。

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　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算2.20萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算2.20萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。主要用于多功能一體機(jī)、復(fù)印紙、空調(diào)機(jī)等采購(gòu)。比上年的2.84萬(wàn)元減少0.64萬(wàn)元，減少22.54%。

減少原因說(shuō)明：牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，削減了非必要辦公設(shè)備更新采購(gòu)支出。

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四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排50.00萬(wàn)元。與2023年預(yù)算支出40.00萬(wàn)元相比增加10.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算50.00萬(wàn)元，與2023年相比增加10.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。

２、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)變化。

３、2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)變化。

4、2024年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)原因說(shuō)明：為保障招商引資工作的正常開(kāi)展并結(jié)合本地區(qū)物價(jià)水平變動(dòng)、預(yù)期開(kāi)展招商活動(dòng)場(chǎng)次、接待來(lái)咸安洽談投資項(xiàng)目的客商人次等因素，最終確定“三公”經(jīng)費(fèi)較上年度增長(zhǎng)25%。根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，我單位將嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，后期將進(jìn)一步壓縮“三公”費(fèi)用支出。

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五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)保有車(chē)輛共有0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是機(jī)要通信用車(chē)0臺(tái)，應(yīng)急公務(wù)用車(chē)0臺(tái)，離退休干部服務(wù)用車(chē)0臺(tái);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0套。應(yīng)急公務(wù)用車(chē)、價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備等國(guó)有資產(chǎn)本年度與上年度相比無(wú)變化。

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　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出

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　　七、2024 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算績(jī)效開(kāi)展情況:2024年咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進(jìn)中心特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出200.00萬(wàn)元，項(xiàng)目按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性,形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

（1）2024年招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2024年招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算200.00萬(wàn)元，資金來(lái)源于區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算200.00萬(wàn)元。

成本指標(biāo)情況分析：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)——全年招商引資經(jīng)費(fèi)支出總額 ?指標(biāo)值 ?小于等于200.00萬(wàn)元

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產(chǎn)出指標(biāo)情況分析：

數(shù)量指標(biāo)——全年新簽約項(xiàng)目個(gè)數(shù)??指標(biāo)值??大于等于100個(gè)

????????——全年新簽約10億元以上項(xiàng)目個(gè)數(shù) ?指標(biāo)值 ?大于等于5個(gè)

????????——當(dāng)年簽約億元以上的項(xiàng)目中當(dāng)年開(kāi)工占比 ?指標(biāo)值 ?大于等于70%

質(zhì)量指標(biāo)——招引及簽約的項(xiàng)目是否符合我區(qū)綠色高質(zhì)量發(fā)展??定性指標(biāo)??符合

時(shí)效指標(biāo)——完成全年招商工作目標(biāo)任務(wù)時(shí)間??指標(biāo)值??小于等于12個(gè)月

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效益指標(biāo)情況分析：

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)——全年協(xié)議投資額??指標(biāo)值??大于等于500億元

社會(huì)效益指標(biāo)——全年新招引項(xiàng)目吸收我區(qū)就業(yè)人員數(shù)??指標(biāo)值??大于等于5000人

生態(tài)效益指標(biāo)——所招引項(xiàng)目是否符合我區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向且滿(mǎn)足環(huán)評(píng)要求??定性指標(biāo)??符合

滿(mǎn)意度指標(biāo)分析：

滿(mǎn)意度指標(biāo)——來(lái)咸安商務(wù)洽談及項(xiàng)目簽約的客商對(duì)我單位工作感到滿(mǎn)意的比例??指標(biāo)值??大于等于95%

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第三部分??名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

8、協(xié)議投資額：指投資方向被投資方提供的資金數(shù)量，一般投資的當(dāng)事人在協(xié)商簽訂投資協(xié)議的時(shí)候，雙方應(yīng)當(dāng)明確投資金額，避免因?yàn)榻痤~模糊產(chǎn)生爭(zhēng)議。如果當(dāng)事人產(chǎn)生了爭(zhēng)議，則可以選擇通過(guò)協(xié)商、調(diào)解或者訴訟等方式處理。

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第四部分??部門(mén)預(yù)算表?（見(jiàn)附件）