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目????錄

第一部分??咸安區政務服務和大數據管理局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分咸安區政務服務和大數據管理局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??咸安區政務服務和大數據管理局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

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第一部分??咸安區政務服務和大數據管理局概況

一、部門主要職責

1、宣傳貫徹黨和國家、省市職能轉變和“放管服”改革、數字政府建設、政務服務與政務公開、公共資源交易的方針政策、法律法規；

2、牽頭負責政府職能轉變和“放管服”改革的統籌謀劃、綜合協調、指導督辦、管理服務，會同有關部門擬訂有關行政許可制度改革方面的規范性文件，參與監督檢查國家、省、市有關行政審批工作的方針、政策的貫徹情況，推進審批服務標準化和便民化；

3、負責數字政府建設規劃設計和協調推進。負責全區大數據管理工作，統籌指導協調全區政務數據資源的整合應用和共享開放；

4、推進全區“互聯網+政務服務”和“互聯網+監管”工作。指導、監督全區政府系統政務服務和政務公開工作。承擔政務信息化管理及電子政務信息化建設管理工作；

5、負責監督管理公共資源交易平臺，監督公共資源交易市場主體行為，建立公共資源交易投訴舉報工作機制，受理公共資源交易平臺交易活動中的投訴舉報。協調督促有關行政監督部門處理投訴舉報和查處違法行為，規劃指導建設全區統一的公共資源交易平臺體系，推進公共資源交易服務規范化、標準化。建立聯動執法工作機制，組織開展監督檢查，按照職責分工依法查處區級公共資源交易平臺交易活動中的違法行為，推進公共資源交易信用體系建設；

6、承擔區行政審批制度改革領導小組日常工作職責；

7、完成上級交辦的其他任務；

8、職能轉變。區政務服務和大數據管理局要深入推進簡政放權、放管結合、優化服務，進一步降低市場準入門檻，方便企業和群眾辦事，不斷激發市場活力和社會創造力。推進政府中心工作治理數字化轉型，為區委、區政府決策提供大數據支撐，努力建設人民滿意的服務型政府；

9、有關職責分工：

（1）與區委機構編制委員會辦公室的職責分工。區政務服務和大數據管理局結合職能轉變和“放管服”改革有關要求，推進相關行政職權的規范運行。區級部門政務服務事項的調整規范和取消下放，由區政務服務和大數據管理局受理，征求區委機構編制委員會辦公室意見后按程序辦理。區委機構編制委員會辦公室負責牽頭推進權責清單制度工作；

（2）與區發展和改革局的職責分工。區政務服務和大數據管理局負責區政府推進政府職能轉變和“放管服”改革牽頭工作。區發展和改革局負責推進投資審批改革、優化營商環境、激勵創業創新、清理規范行政審批中介服務等具體工作；

（3）與區司法局的職責分工。區政務服務和大數據管理局負責區政府推進政府職能轉變和“放管服”改革牽頭工作。區司法局負責精簡行政審批中“減證便民”工作；

（4）與區市場監督管理局的職責分工。區政務服務和大數據管理局負責區政府推進政府職能轉變和“放管服”改革牽頭工作，負責事中事后監管政策研究和統籌協調。區市場監督管理局負責深化商事制度改革，推進“證照分離”“多證合一”，健全以“雙隨機、一公開”為基本手段、以重點監管為補充、以信用監管為基礎的新型監管機制；

（5）與其他有關行政監督部門的職責分工。區政務服務和大數據管理局負責全區公共資源交易的綜合監督管理。其他有關行政監督部門依法對公共資源交易項目及交易范圍、交易方式、交易組織形式進行審批、核準；按照職責分工，實施監督管理，受理投訴舉報并依法處理；依法開展對公共資源交易合同履約行為的監督檢查，發現問題及時查處，并將處理結果通報區政務服務和大數據管理局；

二、機構設置情況

從單位構成看，咸安區政務服務和大數據管理局部門決算由實行獨立核算的咸安區政務服務和大數據管理局本級決算和?（無獨立核算二級單位）?個下屬單位決算組成。

納入咸安區政務服務和大數據管理局2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.咸安區政務服務和大數據管理局（本級）

2.無獨立核算二級單位

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

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二、收入決算表

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三、支出決算表

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四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

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七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

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八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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??咸寧市咸安區政務服務和大數據管理局未發生政府性基金預算財政撥款收支。

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九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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咸寧市咸安區政務服務和大數據管理局未發生政府性基金預算財政撥款收支。

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第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為?705.92 ?萬元。與2021年度相比，收入增加?290.98 萬元，增長70.13%；支出增加?203.59?萬元，增長?40.53??%，主要原因是咸安微家園項目建設費用的支出以及人員增加。

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圖1：收、支決算總計變動情況

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二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計 705.92 萬元，與2021年度相比，收入合計增加 290.98 ?萬元，增長 70.13 %。其中：財政撥款收入 701.26 萬元，占本年收入 99.34%；上級補助收入 ?0 萬元，占本年收入 0 %；事業收入 ?0 萬元，占本年收入 0 ?%；經營收入 ?0 萬元，占本年收入?0 ?%；附屬單位上繳收入 ?0??萬元，占本年收入?0 ?%；其他收入?4.66 ?萬元，占本年收入 ?0.66 %。主要原因是咸安微家園項目建設費用的支出以及人員增加。

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圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計??705.92 ?萬元，與2021年度相比，支出合計增加 ?203.59?萬元，增長?40.53 ?%。其中：基本支出??203.03??萬元，占本年支出??28.76??%；項目支出 ??502.89萬元，占本年支出??71.24??%；上繳上級支出 ?0??萬元，占本年支出??0??%；經營支出 ?0??萬元，占本年支出???0%；對附屬單位補助支出??0 ?萬元，占本年支出??0??%。主要原因是咸安微家園項目建設費用的支出以及人員增加。

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圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為??701.26 ?萬元。與2021年度相比，財政撥款收入增加?286.32?萬元，增長??69?%；支出增加?204.29?萬元，增長??41.11 ?%。主要原因是咸安微家園項目建設費用的支出以及人員增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 ?701.26?萬元，比2021年度決算數增加 ?286.32 ?萬元。增加?69 %。主要原因是咸安微家園項目建設費用的支出以及人員增加。政府性基金預算財政撥款收入?0?萬元，比2021年度決算數增加?0?萬元。增加?0 %。國有資本經營預算財政撥款收入?0?萬元，比2021年度決算數增加?0?萬元。

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圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?701.26萬元，占本年支出合計的?99.34??%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加?204.29?萬元，增長?41.11??%。主要原因是咸安微家園項目建設費用的支出以及人員增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?701.26?萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出?643.85?萬元，占??91.81?%。主要是用于日常人員工資支出、日常公用經費支出、咸安微家園項目建設。

2.社會保障和就業支出 18.67 萬元,占 2.66 %。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

3. 衛生健康支出 5.12 萬元,占 0.73 %。主要用于職工醫療保險繳納。

4、援助其他地區支出 33.61 萬元，占 4.79 %。主要用于職工獎金津補貼27.82萬元、工資福利支出5.79萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 677.22萬元，支出決算為701.26 萬元，完成年初預算的 103.55 %。其中：

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為?647.07 萬元，支出決算為?643.85?萬元，完成年初預算的?99.5?%。

2.社會保障和就業支出年初預算為?21.05?萬元，支出決算為?18.67?萬元，完成年初預算的?88.69?%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：由于人員變動，12月份的醫療保險跨年繳費。

3.衛生健康支出年初預算為?9.1 萬元，支出決算為?5.12 萬元,完成年初預算的?56.26 %，支出決算數小于年初預算數的主要原因：由于人員變動，12月份的醫療保險跨年繳費。

4.援助其他地區支出為?0?萬元，支出決算為?33.61?萬元,完成年初預算的?0?%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出??701.26??萬元，其中：

人員經費?158.89?萬元，主要包括：基本工資66.32萬元、津貼補貼17.25萬元、獎金14.09萬元、機關事業單位基本養老保險繳費22.35萬元、職業年金繳費2.98萬元、職工基本醫療保險繳費10.82萬元、其他社會保障繳費0.77萬元、住房公積金18.21萬元、其他工資福利支出6.09萬元、其他對個人和家庭的補助0.01萬元。

公用經費?39.47?萬元，主要包括：辦公費4.98萬元、印刷費1.48萬元、郵電費1.53萬元、物業管理費1.24萬元、差旅費1.45萬元、租賃費0.45萬元、會議費0.40萬元、培訓費0.31萬元、公務接待費0.04萬元、勞務費13.06萬元、工會經費4.07萬元、福利費4.93萬元、其他交通費用0.15萬元、其他商品和服務支出5.02萬元、辦公設備購置0.36萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為?3?萬元，支出決算為?0.15?萬元，完成預算的?5?%。較上年減少?0.62 ?萬元，下降 80.52 %。決算數小于預算數的主要原因：一是嚴格控制三公經費開支；二是受疫情影響。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 0 %。較上年減少0萬元，下降 0 %。

全年支出涉及出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。

2.公務用車購置及運行費預算為 0 萬元，支出決算為0? ?萬元，完成預算的 0 %；較上年減少0 萬元，下降 0 %。

(1)公務用車購置費支出 0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元。截止2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量 0 為 0 輛。

3.公務接待費預算為 3 萬元，支出決算為 0.15 萬元，完成預算的 5 %，較上年減少 0.62 萬元，下降? 80.52 %。決算數小于預算數的主要原因：一是嚴格控制三公經費開支；二是受疫情影響。其中：

外賓接待支出 0 萬元。2022年共接待來訪團組0 個，? 0 人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出 0.15 萬元，接待對象主要是湖北省政務工作相關單位,主要是開展政務服務調研工作。2022年共接待國內來訪團組 3 個， 17 人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余????0萬元，本年收入?0?萬元，本年支出?0?萬元，年末結轉和結余?0?萬元。

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出?0?萬元。

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出說明

咸安區政務服務和大數據管理局2022年度機關運行經費支出97.67萬元（其中：公用經費8.27萬元，項目支出里面政務服務運行經費89.4萬元），比年初預算數減少1.11萬元，降低1.12%。主要原因是：會議費、培訓費、公務接待費因疫情影響減少等。

十一、政府采購支出說明

咸安區政務服務和大數據管理局2022年度政府采購支出總額 286.47萬元，其中：政府采購貨物支出6.77萬元、政府采購工程支出278.7萬元、政府采購服務支出1萬元。授予中小企業合同金額278.77萬元，占政府采購支出總額的2.71%，其中：授予小微企業合同金額7.77萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，單位共有車輛0輛，單位價值50 萬元以上通用設備?0臺；單位價值?100?萬元以上專用設備?0?臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金286.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的57％。從評價情況來看，評價結果為優秀。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

1、咸安微家園項目績效自評綜述：項目全年預算數為200萬元，執行數為170.9萬元，完成預算85.45％。主要產出和效益：一是完成了9個微家園試點社區部署，疫情防控響應率100%，系統有效工作時間≥99%，系統故障恢復時間≤12小時，平均年故障2小時；二是“咸安微家園”平臺設置社區服務、黨建服務、居民議事、辦事等6大功能版塊，公布社區辦事事項9項、辦事服務20項，提供在線預約、辦事服務功能等。截至2022年底受理群眾問題反饋事件723件，開展社區活動683次，發布社區動態4164條，開展現場培訓工作28場次，并按街道/鄉鎮分別建立微信答疑群共13個，并安排專人即時解決社區的使用問題。2022年“咸安微家園”平臺使用過程中，及時解答用戶問題，并針對用戶反饋意見進行平臺優化，提升用戶體驗感。2022年通過持續開展平臺的使用推廣工作，咸安區7萬多名居民注冊“咸安微家園”平臺，并通過“咸安微家園”平臺查閱社區資訊、參與社區活動、提交線上辦事資料、在線問題報送等。“咸安微家園”平臺已成為部分居民的掌上服務平臺，社區工作者的掌上工作平臺。下一步改進措施：一是制度考核，保障平臺運轉；二是宣傳推廣，增加用戶數量；三是應用接入，豐富使用場景。

2、電子政務專網、區鎮村視頻監控光纖租賃項目績效自評綜述：項目全年預算數為86.6萬元，執行數為86.6萬元，完成預算100％。其中：兩大專網光纖租賃費86.6萬元，分別是電子政務專網光纖租賃費50.6萬元，區鎮村視頻監控光纖租賃費36萬元。主要產出和效益：一是區直及鄉鎮電子政務專網，共53路光纖，村、社區電子政務專網，共覆蓋全區168個村;區鎮村三級視頻監控系統開通40條專線及140路光纖，實現了區鎮村三級政務服務場所的全覆蓋;二是2022年“兩大專網”的使用過程中，及時對通過鄉鎮辦上報的69個村，開展巡檢排故，保證區鎮村、社區互聯網業務100%正常運行。下一步改進措施：一是區電信分局定期對鄉鎮支局加強專網業務培訓指導，參照綜治專網管理模式，壓實線路維護責任、經費保障、獎懲措施，從制度上調動“認知”和“工作”的雙重積極性;二是村社區已將“12345?熱線平臺”利用起來，加大了政務外網使用頻率;三是區、鎮、村三級視頻監控線路參照政務外網線路維護模式已落實，壓實線路維護責任。

（三）績效評價結果應用情況。

針對上年部門整體自評結果合理調整今年各項指標年初目標值，盡量避免出現偏差，確保完成年初目標值。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

??無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行、工會事務（項）

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無

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第六部分??附件

?????一、2022年度咸安政務服務和大數據管理局部門整體績效評價報告

見附件

二、2022年度咸安政務服務和大數據管理局部門整體部門自評表

見附件

三、2022年度咸安政務服務和大數據管理局決算公開表格

見附件

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