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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見：區(qū)政數(shù)局2024年預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

??（1）宣傳貫徹黨和國家、省市職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革、數(shù)字政府建設(shè)、政務(wù)服務(wù)與政務(wù)公開、公共資源交易的方針政策、法律法規(guī)。

??（2）牽頭負(fù)責(zé)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦、管理服務(wù)，會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)行政許可制改革方面的規(guī)范性文件，參與監(jiān)督檢查國家、省、市有關(guān)行政審批工作的方針、政策的貫徹情況，推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和便民化。

??（3）負(fù)責(zé)數(shù)字政府建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)和協(xié)調(diào)推進(jìn)。負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)管理工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)資源的整合應(yīng)用和共享開放。

??（4）推進(jìn)全區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開工作。承擔(dān)政務(wù)信息化管理及電子政務(wù)信息化建設(shè)管理工作。

??（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理公共資源交易平臺，監(jiān)督公共資源交易市場主體行為，建立公共資源交易投訴舉報(bào)工作機(jī)制，受理公共資源交易平臺交易活動中的投訴舉報(bào)。協(xié)調(diào)督促有關(guān)行政監(jiān)督部門處理投訴舉報(bào)和但處違法行為，規(guī)劃指導(dǎo)建設(shè)全區(qū)統(tǒng)一的公共資源交易平臺體系，推進(jìn)公共資源交易服務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。建立聯(lián)動執(zhí)法工作機(jī)制，組織開展監(jiān)督檢查，按照職責(zé)分工依法查處區(qū)級公共資源交易平臺交易中的違法行為，推進(jìn)公共資源交易信用體系建設(shè)。

??（6）承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作職責(zé)。

??（7）完成上級交辦的其他任務(wù)。

??（8）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局要深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)，進(jìn)一步降低市場準(zhǔn)入門檻，方便企業(yè)和群眾辦事，不斷激發(fā)市場活力和社會創(chuàng)造力。推進(jìn)政府中心工作治理數(shù)字化轉(zhuǎn)讓型，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供大數(shù)據(jù)支撐，努力建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

?（1）辦公室

?負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機(jī)要、保密、檔案、宣傳報(bào)道工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)人事、財(cái)務(wù)、后勤管理、綜合治理、內(nèi)部審計(jì)等工作。

?（2）政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理股

?（3）公共資源交易監(jiān)督管理股

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　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局

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三、人員及編制情況：

1.區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局行政編制8名。設(shè)局長1名，副局長1名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正職3名。實(shí)有在編在崗行政編制6人。

??2.設(shè)立咸安區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心，為咸安區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局所屬相當(dāng)股級公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制8名，其中主任1名，副主任1名。實(shí)有在編在崗事業(yè)編制6人。

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　　四、部門年度工作重點(diǎn)：

?1.繼續(xù)鞏固政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化成果，加強(qiáng)區(qū)鎮(zhèn)村三級窗口服務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升服務(wù)能力和水平。

2.做好“武漢城市圈”跨市通辦工作。

3.持續(xù)做好優(yōu)化營商環(huán)境工作。

4.每季度對13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合窗口人員進(jìn)行績效考核。

5.統(tǒng)籌推進(jìn)“咸安微家園”項(xiàng)目。

6.做好“12345”平臺、人民網(wǎng)工單的處置工作。

7.進(jìn)一步規(guī)范公共資源交易監(jiān)督管理工作。

8.繼續(xù)做好政務(wù)公開、政務(wù)新媒體督導(dǎo)和監(jiān)管工作。

9.積極推進(jìn)“咸安微家園”數(shù)字政府項(xiàng)目。

10.繼續(xù)做好創(chuàng)文、固衛(wèi)、農(nóng)村聯(lián)系點(diǎn)、疫情防控、社會治安綜合治理、黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)等中心工作。

11.承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作職責(zé)。

12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺和便民服務(wù)平臺建設(shè)、業(yè)務(wù)辦理；負(fù)責(zé)政府?dāng)?shù)據(jù)交換平臺、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)、信息安全保障體系等信息化平臺的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)收集與分析工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)資源的整合應(yīng)用、推進(jìn)全區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)的建設(shè)；完成上級交辦的其他工作。

13.落實(shí)數(shù)字檔案館政務(wù)云服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)市民之家。 ??????????

14.落實(shí)市民之家智慧稅務(wù)服務(wù)大廳升級改造。 ???????

15.進(jìn)一步優(yōu)化完善義務(wù)教育招生平臺（入學(xué)寶）服務(wù)項(xiàng)目。

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第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預(yù)算收入安排總計(jì)1053.35萬元，比上年減少41.71萬元，減少3.81%，原因是政務(wù)服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少和人員減少 。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1053.35萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2024 年部門預(yù)算支出安排總計(jì)1053.35萬元，比上年減少41.71萬元，減少3.81%，原因是政務(wù)服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少和人員減少?。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出177.73萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出20.22萬元，項(xiàng)目支出855.4萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出1053.35萬元；社會保障和就業(yè)支出26.57（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.59萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出7.98萬元）；衛(wèi)生健康支出8.97萬元（含行政單位醫(yī)療8.97萬元 ），住房保障支出14.72萬元（含住房公積金　 14.72萬元，提租補(bǔ)貼 0萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出177.73萬元（含基本工資48.84萬元、 津貼補(bǔ)貼24.54萬元、獎(jiǎng)金40.21萬元、績效工資13.2萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.59萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)7.98萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.97萬元、住房公積金14.72萬元、其他工資福利支出0.68萬元）；商品和服務(wù)支出20.22萬元（含辦公費(fèi)10萬元、郵電費(fèi)5.6萬元、 其他交通費(fèi)用4.62萬元）；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設(shè)備購置0萬元）。

2024 年部門預(yù)算支出較 2023 年減少41.71萬元，下降3.81%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)減少14.8萬元，原因說明人員變動減少；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少0.42萬元，原因說明人員減少 ?；項(xiàng)目支出減少26.49萬元，原因是政務(wù)服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較去年減少。

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????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排20萬元，主要包括辦公費(fèi)10.16萬元、會議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，伙食補(bǔ)助6.84萬元。

　與2023年相比減少69.49萬元，減少77.65%。減少原因說明：實(shí)行黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的重要精神,全力降低行政成本。?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購預(yù)算131.6萬元，其中貨物類采購預(yù)算8.6萬元，主要用于辦公室和行政執(zhí)法辦案計(jì)算機(jī)、電腦、執(zhí)法儀等貨物采購。服務(wù)類采購預(yù)算123萬元,主要用咸安微家園運(yùn)營維護(hù)、數(shù)字檔案管云計(jì)算服務(wù)和信息技術(shù)服務(wù)。比上年增加127.42萬元，增加96.8%。

增加原因說明：1.預(yù)計(jì)新增人員需要采購電腦和打印機(jī)4.42萬元；2.咸安微家園系統(tǒng)運(yùn)維80萬元2022年已做政府采購，2023年只用系統(tǒng)運(yùn)維不需要做政府采購；3.新增數(shù)字檔案館政府采購項(xiàng)目43萬元。

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四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1萬元。與2023年預(yù)算支出1萬元相比無變動，減少0萬元，減少0%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，與2023年相比無變動，減少0萬元，減少0?%。

２、2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0?%。

4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)無變動.與上年持平。

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四、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至?2023年 12?月 31?日，本單位價(jià)值 50?萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）。單價(jià) 100?萬元以上專用設(shè)備 0?套。其他資產(chǎn)未發(fā)生變化。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

???本單位無政府性基金預(yù)算支出。

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　　七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

???2024?年預(yù)算實(shí)行績效管理的項(xiàng)目有6個(gè)，其中：(1)區(qū)、鎮(zhèn)、村三級視頻監(jiān)控系統(tǒng)光纖租賃費(fèi)36萬元，績效目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)了區(qū)鎮(zhèn)村三級政務(wù)服務(wù)場所全覆蓋；（2）電子政務(wù)專網(wǎng)光纖租賃費(fèi)?50.6萬元，績效目標(biāo)：保障區(qū)電子政務(wù)工作的正常運(yùn)行；（3）市民之家租金和運(yùn)維費(fèi)用500萬元，績效目標(biāo)：保障市民之家大樓正常運(yùn)行；（4）咸安“微家園”信息化支撐平臺（一期）運(yùn)營服務(wù)經(jīng)費(fèi)80萬元，績效目標(biāo)：創(chuàng)新社會治理體制，優(yōu)化再造治理流程，以群眾互動信息為先導(dǎo)來整合、引導(dǎo)和分配社會治理資源，拓展成為全口徑城鄉(xiāng)社會治理與服務(wù)大格局；（5）鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦“一窗通辦”獎(jiǎng)勵(lì)資金60萬元，績效目標(biāo)：圍繞企業(yè)和個(gè)人兩個(gè)全生命周期“高效辦成一件事”，實(shí)現(xiàn)改革、穩(wěn)定雙豐收，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦便民服務(wù)中心窗口“受審分離、綜合服務(wù)、一窗通辦”改革。(6)數(shù)字檔案館政務(wù)云經(jīng)費(fèi)43萬元,績效目標(biāo):實(shí)現(xiàn)數(shù)字檔案化,隨時(shí)查閱調(diào)取檔案。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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