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目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023 年部門預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位） 預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：區政務服務和大數據管理局2023?預算公開表
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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
??（1）宣傳貫徹黨和國家、省市職能轉變和“放管服”改革、數字政府建設、政務服務與政務公開、公共資源交易的方針政策、法律法規。
??（2）牽頭負責政府職能轉變和“放管服”改革的統籌謀劃、綜合協調、指導督辦、管理服務，會同有關部門擬訂有關行政許可制改革方面的規范性文件，參與監督檢查國家、省、市有關行政審批工作的方針、政策的貫徹情況，推進審批服務標準化和便民化。
??（3）負責數字政府建設規劃設計和協調推進。負責全區大數據管理工作，統籌指導協調全區政務數據資源的整合應用和共享開放。
??（4）推進全區“互聯網+政務服務”和“互聯網+監管”工作。指導、監督全區政府系統政務服務和政務公開工作。承擔政務信息化管理及電子政務信息化建設管理工作。
??（5）負責監督管理公共資源交易平臺，監督公共資源交易市場主體行為，建立公共資源交易投訴舉報工作機制，受理公共資源交易平臺交易活動中的投訴舉報。協調督促有關行政監督部門處理投訴舉報和查處違法行為，規劃指導建設全區統一的公共資源交易平臺體系，推進公共資源交易服務規范化、標準化。建立聯動執法工作機制，組織開展監督檢查，按照職責分工依法查處區級公共資源交易平臺交易中的違法行為，推進公共資源交易信用體系建設。
??（6）承擔區行政審批制度改革領導小組日常工作職責。
??（7）完成上級交辦的其他任務。
??（8）職能轉變。區政務服務和大數據管理局要深入推進簡政放權、放管結合、優化服務，進一步降低市場準入門檻，方便企業和群眾辦事，不斷激發市場活力和社會創造力。推進政府中心工作治理數字化轉讓型，為區委、區政府決策提供大數據支撐，努力建設人民滿意的服務型政府。
2、機構設置：
?（1）辦公室
?負責機關日常運轉工作。負責文電、會務、機要、保密、檔案、宣傳報道工作，承擔機關人事、財務、后勤管理、綜合治理、內部審計等工作。
?（2）政務服務和大數據管理股
?（3）公共資源交易監督管理股
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二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2022年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區政務服務和大數據管理局
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三、人員及編制情況：
1.區政務服務和大數據管理局行政編制8名。設局長1名，副局長1名；內設機構正職3名。實有在編在崗行政編制8人。
??2.設立咸安區政務服務和大數據中心，為咸安區政務服務和大數據管理局所屬相當股級公益一類事業單位，核定事業編制8名，其中主任1名，副主任1名。實有在編在崗事業編制6人。
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四、部門年度工作重點：
?1.繼續鞏固政務服務體系建設標準化成果，加強區鎮村三級窗口服務人員業務培訓，提升服務能力和水平。
2.做好“武漢城市圈”跨市通辦工作。
3.持續做好優化營商環境工作。
4.配合市局落實綜合窗口改革。
5.統籌推進“咸安微家園”項目。
6.做好“12345”平臺、人民網工單的處置工作。
7.進一步規范公共資源交易監督管理工作。
8.繼續做好政務公開、政務新媒體督導和監管工作。
9.積極推進“咸安微家園”數字政府項目。
10.繼續做好創文、固衛、農村聯系點、疫情防控、社會治安綜合治理、黨建、黨風廉政建設等中心工作。
11.承擔區行政審批制度改革領導小組日常工作職責。
12.負責指導全區政務服務平臺和便民服務平臺建設、業務辦理；負責政府數據交換平臺、電子政務網絡、信息安全保障體系等信息化平臺的建設工作；負責全區大數據收集與分析工作，統籌指導協調全區政務數據資源的整合應用、推進全區“互聯網+監管”系統的建設；完成上級交辦的其他工作。
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第二部分 ?2023年部門預算安排情況
一、 預算收支安排及增減變化情況說明
2023 年部門預算收入安排總計1095.06萬元。一般公共預算財政撥款收入1095.06萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
2023 年部門預算收入較 2022 年增加411.96萬元，上升60.3%，
其中：人員經費增加65.61萬元，原因說明2023年財政負擔績效工資和獎金；標準公用經費增加11.35萬元，原因說明2023年人均標準提高 ；項目支出增加335萬元，原因說明主要增加市民之家租金和運維費用。
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2023 年部門預算支出安排總計 1095.06萬元。其中：人員經費支出192.53萬元，標準公用經費支出20.64萬元，項目支出881.89萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出1039.54萬元；社會保障和就業支出28.65萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出20.06萬元，機關事業單位職業年金支出8.59萬元）；衛生健康支出10.98萬元（含行政單位醫療10.98萬元 ），住房保障支出15.89萬元（含住房公積金15.8萬元，提租補貼0萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出192.52萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出20.64萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助0.01萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設備購置0萬元）。
2023 年部門預算支出較 2022 年增加411.96萬元，上升60.3%，
其中：人員經費增加65.61萬元，原因說明2023年財政負擔績效工資和獎金；標準公用經費增加11.35萬元，原因說明2023年人均標準提高 ；項目支出增加335萬元，原因說明主要增加市民之家租金和運維費用。
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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排89.49萬元，主要包括印刷費4萬元、公務接待費1萬元、其他交通費用1.5萬元、工會經費9萬元、福利費3.7萬元、住房公積金6萬元、伙食補助費13.68萬元、獎金12.21萬元、委托業務費4萬元、租賃費0.6萬元，其他商品和服務支出33.8萬元。
與2022年相比持平，增加（減少）0%。 ??
增加（減少）原因說明：持平
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三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算4.18萬元，其中貨物類采購預算4.18萬元，服務類采購預算0萬元。主要用于新增人員計算機和打印機采購。比上年293.05萬減少288.87萬元，減少98.6%。
減少原因說明：咸安微家園項目建設200萬元2022年已完成，系統運維80萬元2022年已做政府采購，2023年只用系統運維不需要做政府采購。
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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排1萬元。與2022年預算支出3萬元相比，減少2萬元，減少66.7%。
１、2023年公務接待經費預算1萬元，與2022年相比，減少2萬元，減少66.7 %。
２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2023年公務用車購置預算0萬元，與2022年相比減少0萬元，減少0 %。
4、2023年公務用車運行維護費預算0萬元，與2022年相比減少0萬元，減少0%。
（二）“三公”經費減少原因說明：本單位認真貫徹落實中央、省、市、區關于厲行節約相關要求，進一步控制“三公經費”的開支。
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五、國有資產占用及增減變化情況說明
截至 2022年 12 月 31 日，本單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺（套）。單價 100 萬元以上專用設備 0 套。其他資產未發生變化。
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六、政府性基金預算支出情況說明
???????本單位無政府性基金預算支出。
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七、2023 年部門預算績效情況說明
??????2023 年預算實行績效管理的項目有6個，其中：(1)區、鎮、村三級視頻監控系統光纖租賃費36萬元，績效目標：實現了區鎮村三級政務服務場所全覆蓋；（2）電子政務專網光纖租賃費 50.6萬元，績效目標：保障區電子政務工作的正常運行；（3）政務服務運行經費89.49萬元，績效目標：保障機關日常正常運轉；（4）市民之家租金和運維費用500萬元，績效目標：保障市民之家大樓正常運行；（5）咸安“微家園”信息化支撐平臺（一期）運營服務經費80萬元，績效目標：創新社會治理體制，優化再造治理流程，以群眾互動信息為先導來整合、引導和分配社會治理資源，拓展成為全口徑城鄉社會治理與服務大格局；（6）鄉鎮辦“一窗通辦”獎勵資金60萬元，績效目標：圍繞企業和個人兩個全生命周期“高效辦成一件事”，實現改革、穩定雙豐收，實現鄉鎮辦便民服務中心窗口“受審分離、綜合服務、一窗通辦”改革。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分 ?部門預算表 （見附件）
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