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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分 ?2023年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2023 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2023年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級(jí)單位） 預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見：區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023?預(yù)算公開表

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

??（1）宣傳貫徹黨和國家、省市職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革、數(shù)字政府建設(shè)、政務(wù)服務(wù)與政務(wù)公開、公共資源交易的方針政策、法律法規(guī)。

??（2）牽頭負(fù)責(zé)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦、管理服務(wù)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)行政許可制改革方面的規(guī)范性文件，參與監(jiān)督檢查國家、省、市有關(guān)行政審批工作的方針、政策的貫徹情況，推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和便民化。

??（3）負(fù)責(zé)數(shù)字政府建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)和協(xié)調(diào)推進(jìn)。負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)管理工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)資源的整合應(yīng)用和共享開放。

??（4）推進(jìn)全區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開工作。承擔(dān)政務(wù)信息化管理及電子政務(wù)信息化建設(shè)管理工作。

??（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理公共資源交易平臺(tái)，監(jiān)督公共資源交易市場(chǎng)主體行為，建立公共資源交易投訴舉報(bào)工作機(jī)制，受理公共資源交易平臺(tái)交易活動(dòng)中的投訴舉報(bào)。協(xié)調(diào)督促有關(guān)行政監(jiān)督部門處理投訴舉報(bào)和查處違法行為，規(guī)劃指導(dǎo)建設(shè)全區(qū)統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)體系，推進(jìn)公共資源交易服務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。建立聯(lián)動(dòng)執(zhí)法工作機(jī)制，組織開展監(jiān)督檢查，按照職責(zé)分工依法查處區(qū)級(jí)公共資源交易平臺(tái)交易中的違法行為，推進(jìn)公共資源交易信用體系建設(shè)。

??（6）承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作職責(zé)。

??（7）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

??（8）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局要深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)，進(jìn)一步降低市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，方便企業(yè)和群眾辦事，不斷激發(fā)市場(chǎng)活力和社會(huì)創(chuàng)造力。推進(jìn)政府中心工作治理數(shù)字化轉(zhuǎn)讓型，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供大數(shù)據(jù)支撐，努力建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

?（1）辦公室

?負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、檔案、宣傳報(bào)道工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)人事、財(cái)務(wù)、后勤管理、綜合治理、內(nèi)部審計(jì)等工作。

?（2）政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理股

?（3）公共資源交易監(jiān)督管理股

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　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局

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三、人員及編制情況：

1.區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局行政編制8名。設(shè)局長1名，副局長1名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正職3名。實(shí)有在編在崗行政編制8人。

??2.設(shè)立咸安區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心，為咸安區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局所屬相當(dāng)股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制8名，其中主任1名，副主任1名。實(shí)有在編在崗事業(yè)編制6人。

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　　四、部門年度工作重點(diǎn)：

?1.繼續(xù)鞏固政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化成果，加強(qiáng)區(qū)鎮(zhèn)村三級(jí)窗口服務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升服務(wù)能力和水平。

2.做好“武漢城市圈”跨市通辦工作。

3.持續(xù)做好優(yōu)化營商環(huán)境工作。

4.配合市局落實(shí)綜合窗口改革。

5.統(tǒng)籌推進(jìn)“咸安微家園”項(xiàng)目。

6.做好“12345”平臺(tái)、人民網(wǎng)工單的處置工作。

7.進(jìn)一步規(guī)范公共資源交易監(jiān)督管理工作。

8.繼續(xù)做好政務(wù)公開、政務(wù)新媒體督導(dǎo)和監(jiān)管工作。

9.積極推進(jìn)“咸安微家園”數(shù)字政府項(xiàng)目。

10.繼續(xù)做好創(chuàng)文、固衛(wèi)、農(nóng)村聯(lián)系點(diǎn)、疫情防控、社會(huì)治安綜合治理、黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)等中心工作。

11.承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作職責(zé)。

12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和便民服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、業(yè)務(wù)辦理；負(fù)責(zé)政府?dāng)?shù)據(jù)交換平臺(tái)、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)、信息安全保障體系等信息化平臺(tái)的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)收集與分析工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)資源的整合應(yīng)用、推進(jìn)全區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)的建設(shè)；完成上級(jí)交辦的其他工作。

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第二部分 ?2023年部門預(yù)算安排情況

一、 預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2023 年部門預(yù)算收入安排總計(jì)1095.06萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1095.06萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2023 年部門預(yù)算收入較 2022 年增加411.96萬元，上升60.3%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加65.61萬元，原因說明2023年財(cái)政負(fù)擔(dān)績效工資和獎(jiǎng)金；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加11.35萬元，原因說明2023年人均標(biāo)準(zhǔn)提高 ；項(xiàng)目支出增加335萬元，原因說明主要增加市民之家租金和運(yùn)維費(fèi)用。

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2023 年部門預(yù)算支出安排總計(jì) 1095.06萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出192.53萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出20.64萬元，項(xiàng)目支出881.89萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出1039.54萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.65萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.06萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出8.59萬元）；衛(wèi)生健康支出10.98萬元（含行政單位醫(yī)療10.98萬元 ），住房保障支出15.89萬元（含住房公積金15.8萬元，提租補(bǔ)貼0萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出192.52萬元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出20.64萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.01萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設(shè)備購置0萬元）。

2023 年部門預(yù)算支出較 2022 年增加411.96萬元，上升60.3%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加65.61萬元，原因說明2023年財(cái)政負(fù)擔(dān)績效工資和獎(jiǎng)金；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加11.35萬元，原因說明2023年人均標(biāo)準(zhǔn)提高 ；項(xiàng)目支出增加335萬元，原因說明主要增加市民之家租金和運(yùn)維費(fèi)用。

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????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排89.49萬元，主要包括印刷費(fèi)4萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、其他交通費(fèi)用1.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9萬元、福利費(fèi)3.7萬元、住房公積金6萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)13.68萬元、獎(jiǎng)金12.21萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4萬元、租賃費(fèi)0.6萬元，其他商品和服務(wù)支出33.8萬元。

　與2022年相比持平，增加（減少）0%。 ??

　增加（減少）原因說明：持平

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　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2023 年，我單位政府采購預(yù)算4.18萬元，其中貨物類采購預(yù)算4.18萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。主要用于新增人員計(jì)算機(jī)和打印機(jī)采購。比上年293.05萬減少288.87萬元，減少98.6%。

減少原因說明：咸安微家園項(xiàng)目建設(shè)200萬元2022年已完成，系統(tǒng)運(yùn)維80萬元2022年已做政府采購，2023年只用系統(tǒng)運(yùn)維不需要做政府采購。

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四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1萬元。與2022年預(yù)算支出3萬元相比，減少2萬元，減少66.7%。

１、2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，與2022年相比，減少2萬元，減少66.7 %。

２、2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2023年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2022年相比減少0萬元，減少0 %。

4、2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年相比減少0萬元，減少0%。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約相關(guān)要求，進(jìn)一步控制“三公經(jīng)費(fèi)”的開支。

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五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，本單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。單價(jià) 100 萬元以上專用設(shè)備 0 套。其他資產(chǎn)未發(fā)生變化。

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　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

???????本單位無政府性基金預(yù)算支出。

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　　七、2023 年部門預(yù)算績效情況說明

??????2023 年預(yù)算實(shí)行績效管理的項(xiàng)目有6個(gè)，其中：(1)區(qū)、鎮(zhèn)、村三級(jí)視頻監(jiān)控系統(tǒng)光纖租賃費(fèi)36萬元，績效目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)了區(qū)鎮(zhèn)村三級(jí)政務(wù)服務(wù)場(chǎng)所全覆蓋；（2）電子政務(wù)專網(wǎng)光纖租賃費(fèi) 50.6萬元，績效目標(biāo)：保障區(qū)電子政務(wù)工作的正常運(yùn)行；（3）政務(wù)服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.49萬元，績效目標(biāo)：保障機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)；（4）市民之家租金和運(yùn)維費(fèi)用500萬元，績效目標(biāo)：保障市民之家大樓正常運(yùn)行；（5）咸安“微家園”信息化支撐平臺(tái)（一期）運(yùn)營服務(wù)經(jīng)費(fèi)80萬元，績效目標(biāo)：創(chuàng)新社會(huì)治理體制，優(yōu)化再造治理流程，以群眾互動(dòng)信息為先導(dǎo)來整合、引導(dǎo)和分配社會(huì)治理資源，拓展成為全口徑城鄉(xiāng)社會(huì)治理與服務(wù)大格局；（6）鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦“一窗通辦”獎(jiǎng)勵(lì)資金60萬元，績效目標(biāo)：圍繞企業(yè)和個(gè)人兩個(gè)全生命周期“高效辦成一件事”，實(shí)現(xiàn)改革、穩(wěn)定雙豐收，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦便民服務(wù)中心窗口“受審分離、綜合服務(wù)、一窗通辦”改革。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分 ?部門預(yù)算表 （見附件）

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