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目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 ?部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
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第一部分 ?部門概況
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一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
2020年，全鄉堅持以黨的十九大精神及習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，政府始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年總目標，統籌疫情防控與經濟社會發展雙線作戰，持續不懈做好“六穩”“六保”工作，堅持穩中求進、進中求好、補齊短板工作總基調，確保社會各項事業持續、穩定、健康發展，全力把大幕打造為“咸寧城區的東南庭院”，為“十三五”規劃圓滿收官、“十四五”規劃順利開局貢獻堅實力量。
2、機構設置：
大幕鄉是咸安區唯一鄉建制。鄉政府轄區總面積約163.93平方公里，轄13個村民委員會，2個社區居委會。下設三大部門，其中黨政綜合辦承擔全鄉日常工作，各級各部門的綜合協調工作；經濟發展辦公室承擔轄區內工業、農業、扶貧開發、第三產業發展等與經濟發展有關的工作；社會事務辦公室負責協調與社會事務有關的工作。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：
咸安區大幕鄉人民政府。
三、人員及編制情況：
我鄉核定編制人數37個，實有人數33人，退休人員13人，遺屬4人。
四、部門年度工作重點：
鄉黨委要求，全鄉各級黨員干部要按照分工安排，切實做好所分工負責的工作，確保大幕鄉各項工作整體推進。
一是堅持以經濟建設為中心、以項目推進為主線，以發展保穩定，以穩定促發展。堅持兩手抓、兩手硬，促進全域旅游工作順利推進，建設生態宜居新大幕。
????二是堅持分工不分家的原則，誰分管、誰負責，主要領導不包辦，分管同志不推諉，絕對服從黨委、政府的安排，做到全鄉一盤棋。對中心工作、突擊性工作等均實行分工包干負責制。要切實處理好本職工作與分管、分工工作的關系，分清主次，擺正位置。
???三是堅持民主集中制度。凡是職責權限范圍內的事，都要敢抓敢管。涉及到人事、工資、大額經費支出等“三重一大”事項，都要及時向黨委、政府主要負責同志請示匯報，經黨委會議集體研究決策，個人不得隨意表態，班子成員要帶頭執行集體的決定。?
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第二部分 ?2020年部門預算安排情況
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一、 部門預算收支情況總體說明
1、2020年收入預算總額為3472.52萬元。
????其中：一般公共預算撥款1523.88萬元,占收入預算總額的43.9%
社保基金撥款68.64萬元，占收入預算總額的1.70%
政府性基金撥款800萬元，占收入預算總額的23.00%
其他收入1080萬元，收入預算總額的31.10%
2、2019年支出預算總額為3472.52萬元。
? 其中：基本支出762.52萬元，占支出預算總額的21.96%
? ? ? ???項目支出2710萬元，占支出預算總額的78.04%
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二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2020年預算收入3472.52萬元和2019年預算收入3001.55萬元相比，增加470.97萬元，增加15.69%。
增加原因說明：主要是政府性基金撥款和其他收入的增加。
2、2020年預算支出3472.52萬元和2018年預算支出3001.55萬元相比，增加470.97萬元，增加15.69%。
增加原因說明：主要是部門項目支出的增加。
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三、機關運行經費安排情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2020年機關運行經費預算安排409.15萬元，主要包括辦公費30.39萬元、印刷費60萬元、水費6萬元、電費18萬元、郵電費8萬元、物業管理費8萬元、差旅費5萬元、因公出國（境）費用3萬元、維修（護）費12萬元、租賃費3萬元、會議費10萬元、培訓費10萬元、公務接待費23萬元、專用材料費1萬元、專用燃油費1萬元、勞務費60萬元、委托業務費8萬元、工會經費12萬元、公務用車運行維護費10萬元、其他交通費10萬元、公務交通補貼17.34萬元、其他商品與服務支出10萬余，對個人及家庭的補助78.42萬元。
與2019年相比增加108.37萬元，增加36.03%。
減少原因說明：勞務費、公務交通補貼和對個人及家庭的補助的增加。
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四、政府采購安排情況說明
??2020年政府采購預算安排14萬元，主要用于：日常辦公用品，與2019年相比減少2萬元，減少12.50%。
減少原因說明：倡導節約，精簡節約。
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五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2020年“三公”經費預算安排34萬元。與2019年預算支出36萬元相比，減少2萬元，減少5.56%。
１、2020年公務接待經費預算23萬元，與2019年相比，增加0萬元，增加0%。
２、2020年因公出國（境）費預算1萬元，與2019年相比，減少2萬元，減少66.67%。
３、2020年公務用車購置及運行維護費預算10萬元，與2019年相比，增加0萬元，增加0%。
（二）“三公”經費減少原因說明：因公出國（境）費預算的減少。
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六、國有資產占用情況說明
????土地3處：水塘、辦公樓土地、貨場各1處；房屋及建筑5處：政府辦公樓800m2、便民服務大廳1600m2、車庫25m2、公廁100m2、食堂180m2；雅閣牌公務車2臺；辦公電話3部；傳真機2臺；空調87臺；彩電5臺；電腦15臺；洗衣機6臺；照相機和攝像機各1臺；打印機3臺；點鈔機1臺；消毒柜2臺；冰箱2臺；高溫蒸柜3臺；火爐1臺；煲仔爐1個；四層菜架1個；拉門工作臺1個；保溫臺1個；保鮮配菜臺1個；五格菜柜1個；五格保溫臺1個；三心洗刷臺1個；開水器1個；凈水器6臺；影響設備2套；演講臺1個；
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七、重點項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
集鎮基礎設施建設：為全鄉4萬人生產生活提供良好的基礎設施服務，為下一步打造咸寧后花園全域旅游提供堅實的基礎。
森林質量提升工程：進一步提升森林覆蓋率，保護青山綠水，強化生態旅游資源優勢，為建設生態宜居大幕添磚加瓦。
“河湖庫”治理工程：保護好水生態資源，加強源頭治理，提升全域旅游水資源優勢。
藝術寫生基地：發展村級集體經濟，圍繞“發展綠色產業，打造櫻花小鎮”的發展格局，拓展生態資源利用渠道，讓綠水金山變成金山銀山，提高群眾經濟收入，擴大大幕生態知名度。
農村人居環境整治：提升美麗鄉村建設水平，推動美麗鄉村走向健康鄉村，增進廣大農村居民的生態福祉。
安全飲水提升工程：農村的飲水安全提升工程是全面建成小康社會的核心內容，必須要不斷的加強該策略的落實情況，綜合全方面的因素，從根本上改善農村飲水的安全，促進農村經濟的發展。
集鎮文化廣場整治工程：文化廣場是新農村建設的重要組成部分，豐富的文化廣場活動能增添鄉村生活氣息，改善農村精神面貌，彰顯農村鮮明的個性文化。
東源花谷田園綜合體：目的是以農民合作為主要載體、讓農民充分參與和受益，集循環農業、創意農業、農事體驗于一體的田園綜合體，通過農業綜合開發、農村綜合改革等渠道將東源花谷田園綜合體打造成為升級田園綜合體示范點。
生豬定點屠宰產：建設生豬屠宰場的目的在于，防治疫病傳播，確保動物及人體安全，保證進入市場的豬肉及畜類食品安全。
“東源花谷”旅游區建設：為東源花谷景區項目建設提供完善的基礎設施，擴大大幕域內旅游規模，提高經濟水平，改善百姓生產生活條件，增加百姓收入。
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第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分 ?部門預算表 （見附件）
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