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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分 ?2021年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收支增減變化情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經(jīng)費預算及增減變化原因情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、項目預算的績效目標和績效評價結(jié)果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 ?部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責：2021年，全鄉(xiāng)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，政府始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣鄉(xiāng)村振興目標規(guī)劃，扎實譜寫“十四五”規(guī)劃開篇文章，統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟社會發(fā)展雙線作戰(zhàn)，持續(xù)不懈做好“六穩(wěn)”“六保”工作，堅持穩(wěn)中求進、進中求好、補齊短板工作總基調(diào)，確保社會各項事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，全力把大幕打造為“咸寧城區(qū)的東南庭院”，為“十三五”規(guī)劃圓滿收官、“十四五”規(guī)劃順利開局貢獻堅實力量。

2、機構(gòu)設(shè)置：大幕鄉(xiāng)是咸安區(qū)唯一鄉(xiāng)建制。鄉(xiāng)政府轄區(qū)總面積約163.93平方公里，轄13個村民委員會，2個社區(qū)居委會。下設(shè)三大部門，其中黨政綜合辦承擔全鄉(xiāng)日常工作，各級各部門的綜合協(xié)調(diào)工作；經(jīng)濟發(fā)展辦公室承擔轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、扶貧開發(fā)、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展等與經(jīng)濟發(fā)展有關(guān)的工作；社會事務(wù)辦公室負責協(xié)調(diào)與社會事務(wù)有關(guān)的工作。

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二、部門預算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2021年部門預算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)大幕鄉(xiāng)人民政府。

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三、人員及編制情況：

我鄉(xiāng)核定編制人數(shù)37個，實有人數(shù)33人，退休人員13人，遺屬4人，事業(yè)在職1人。

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四、部門年度工作重點：

鄉(xiāng)黨委要求，全鄉(xiāng)各級黨員干部要按照分工安排，切實做好所分工負責的工作，確保大幕鄉(xiāng)各項工作整體推進。

一是堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心、以項目推進為主線，以發(fā)展保穩(wěn)定，以穩(wěn)定促發(fā)展。堅持兩手抓、兩手硬，促進全域旅游工作順利推進，建設(shè)生態(tài)宜居新大幕。

二是堅持分工不分家的原則，誰分管、誰負責，主要領(lǐng)導不包辦，分管同志不推諉，絕對服從黨委、政府的安排，做到全鄉(xiāng)一盤棋。對中心工作、突擊性工作等均實行分工包干負責制。要切實處理好本職工作與分管、分工工作的關(guān)系，分清主次，擺正位置。

三是堅持民主集中制度。凡是職責權(quán)限范圍內(nèi)的事，都要敢抓敢管。涉及到人事、工資、大額經(jīng)費支出等“三重一大”事項，都要及時向黨委、政府主要負責同志請示匯報，經(jīng)黨委會議集體研究決策，個人不得隨意表態(tài)，班子成員要帶頭執(zhí)行集體的決定。

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第二部分 ?2021年部門預算安排情況

一、 部門預算收支情況總體說明

1、2021年收入預算總額為3295.94萬元。

???其中：一般公共預算撥款3227.3萬元,占收入預算總額的97.9%

社保基金撥款68.64萬元，占收入預算總額的2.1%

2、2021年支出預算總額為3295.94萬元。

? 其中：基本支出785.94萬元，占支出預算總額的23.8%

? ? ? 項目支出2510萬元，占支出預算總額的76.2% ? ???

二、部門預算收支增減變化情況說明

1、2021年預算收入3295.94萬元和2020年預算收入3472.52萬元相比，減少176.58萬元，減少5.09%。

減少原因說明：主要是政府性基金撥款和其他收入減少。

2、2021年預算支出3295.94萬元和2020年預算支出3472.52萬元相比，減少176.58萬元，減少5.09%。

減少原因說明：主要是項目支出減少。

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三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

??機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排286.35萬元，主要包括辦公費24.7萬元、印刷費18萬元、水費3萬元、電費20萬元 、郵電費5萬元、物業(yè)管理費5萬元、差旅費10萬元、因公出國（境）費用 1萬元、維修（護）費12萬元、租賃費 5萬元、會議費10萬元、培訓費6萬元、公務(wù)接待費21.85萬元專用材料費1萬元、專用燃料費1萬元、勞務(wù)費20萬元、委托業(yè)務(wù)費 8萬元、工會經(jīng)費12萬元、公務(wù)用車運行維護費10萬元、其他交通費用52.8萬元、其他商品和服務(wù)支出40萬元。

與2020年相比減少44.38萬元，減少13.42%。　　　

減少原因說明：勞務(wù)費、公務(wù)交通補貼和對個人及家庭的補助的減少。

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四、政府采購安排情況說明

??2021年政府采購預算安排20萬元，主要用于：日常辦公用品、臺式計算機等辦公用品，與2020年相比增加6萬元，增加42.86%。

增加原因說明：機關(guān)辦公費用增加。

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五、“三公”經(jīng)費預算及增減變化原因情況說明

（一）2021年“三公”經(jīng)費預算安排32.85萬元。與2020年預算支出34萬元相比，減少1.15萬元，減少3.38%。

１、2021年公務(wù)接待經(jīng)費預算21.85萬元，與2020年相比，減少23萬元，減少5%。

２、2021年因公出國（境）費預算1萬元，與2020年相比，增加0萬元，增加0?%。

? ?３、2021年公務(wù)用車購置及運行維護費預算10萬元，與2020年相比，增加0萬元，增加0%。

（二）“三公”經(jīng)費減少原因說明：公務(wù)接待經(jīng)費預算減少。

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六、國有資產(chǎn)占用情況說明

土地3處：水塘、辦公樓土地、貨場各1處；房屋及建筑5處：政府辦公樓800m2、便民服務(wù)大廳1600m2、車庫25m2、公廁100m2、食堂180m2；雅閣牌公務(wù)車2臺；辦公電話3部；傳真機2臺；空調(diào)87臺；彩電5臺；電腦15臺；洗衣機6臺；照相機和攝像機各1臺；打印機3臺；點鈔機1臺；消毒柜2臺；冰箱2臺；高溫蒸柜3臺；火爐1臺；煲仔爐1個；四層菜架1個；拉門工作臺1個；保溫臺1個；保鮮配菜臺1個；五格菜柜1個；五格保溫臺1個；三心洗刷臺1個；開水器1個；凈水器6臺；音響設(shè)備2套；演講臺1個；

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七、項目預算的績效目標和績效評價結(jié)果等情況說明

大幕鄉(xiāng)應(yīng)急物資及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：提升應(yīng)急管理能力，加強應(yīng)急物資儲備和調(diào)用能力，確保全鄉(xiāng)4萬人民群眾生命健康和財產(chǎn)安全。

東源花谷田園綜合體：對東源村花谷進行改造，建設(shè)遠近聞名的田園綜合體，推進全域旅游。

農(nóng)村人居環(huán)境整治工程：對全鄉(xiāng)人居環(huán)境進行全面整治，扎實推進鄉(xiāng)村振興，不斷改善和提升全鄉(xiāng)群眾的幸福感和獲得感，建設(shè)美麗新鄉(xiāng)村。

大幕山藝術(shù)寫生創(chuàng)作基地：用好大幕山美麗自然風光條件，結(jié)合鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，推進寫生藝術(shù)創(chuàng)作基地建強建全，不斷叫響云秀大幕品牌。

“東源花谷”旅游區(qū)建設(shè)：對“東源花谷”旅游區(qū)進行改造升級，促進鄉(xiāng)村振興，推進全域旅游。

大幕鄉(xiāng)“四好農(nóng)村公路”道路綠化及標識標牌建設(shè)：對“四好農(nóng)村公路”進行提檔升級，實現(xiàn)建好用好管好四好農(nóng)村公路的目標。

大幕鄉(xiāng)集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：完善集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施，改善群眾交通出行條件，提升集鎮(zhèn)服務(wù)群眾能力，美化環(huán)境建設(shè)美麗集鎮(zhèn)，不斷提升人民群眾的幸福感和獲得感。

大幕客運站：對常收街客運服務(wù)進行改造升級，優(yōu)化環(huán)境，提升服務(wù)游客能力。

大幕福利院擴建：進一步完善大幕福利院居住條件，提升適齡老人居住幸福感。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

? 8、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

? 9、單位專業(yè)性較強的名詞解釋（對單位編報說明和預算表中出現(xiàn)的單位特有的專業(yè)性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業(yè)性名詞解釋）

第四部分 ?部門預算表 （見附件）

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