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目????錄

第一部分??基本情況

一、部門職責

二、機構設置

三、部門決算單位構成

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況

二、支出決算情況　

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、“三公”經費支出說明　

二、機關運行經費支出說明

三、政府采購支出說明

四、國有資產占用情況說明

五、舉借政府債務情況的說明

六、政府性基金預算收支情況的說明

七、財政專項支出情況的說明

八、專項轉移支付的情況

九、2020年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??2020年度部門決算公開表格

第一部分??基本情況

一、咸安區大幕鄉人民政府主要職責

大幕鄉是咸安區唯一鄉建制。鄉政府轄區總面積約163.93平方公里，轄13個村民委員會，2個社區居委會。我鄉核定編制人數37個，實有人數27人，退休人員12人，遺屬5人。我鄉下設8大辦公室，其中，黨政辦分管機關日常管理、主體責任落實、全面深化改革、財務管理等工作；綜治辦分管治超、社會治安綜合治理、信訪維穩等工作；紀委辦分管紀檢監察、黨風廉政建設等工作；城建辦分管住建、自然資源規劃、交通、民政、殘聯、街道管理、控違查違、易地搬遷、廁所革命、農村生活垃圾治理、農村污水治理、人居環境整治、農村公路養護等工作；農業辦分管森林防火、農村綜合改革、“一事一議”項目申報監管及“以錢養事”人員管理、林特生產發展、“兩茶一菜一麻”生產、農業統計、防汛抗旱、河湖庫長制、畜禽養殖治理、小微水體、氣象監測、林長制等工作；工業辦分管工業，主抓環保、生態文明建設、安全生產、秸稈禁燒、兩保征繳、食品藥品安全管理、禁鞭及人大等工作；組織辦主抓黨建、組織人事、目標考評、政務服務和大數據管理，分管共青團、關工委、工會等工作。鄉村振興辦主抓宣傳文化教育、精神文明建設、“掃黃打非”、鄉村振興、路長制等工作。

二、機構設置

納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個。

三、部門決算單位構成

根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：咸安區大幕鄉人民政府。

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況　

2020年決算收入3187.3萬元，比上年減少2172萬元，減少40.53%。其中財政撥款收入1449.5萬元、其他收入1737.8萬元。收入較上年減少的主要原因是其他收入減少?！?/span>

二、支出決算情況

2020年決算支出3461.92萬元，比上年減少1930.35萬元，下降35.80%。其中基本支出645.31萬元，項目支出2816.61萬元，基本支出比年初預算數減少117.21萬元，主要原因是響應上級政策號召，縮減各方面開支，嚴格把控資金流動；項目支出比年初預算數增加106.61萬元，主要原因是項目有所增加。

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、“三公”經費支出說明　　

全年“三公”經費支出30.74萬元，較年初預算減少3.26萬元，減少9.59%；較上年支出減少2.13萬元，下降6.48%。其中：

1.??因公出國（境）費 ：本年度我單位無。

2.?公務用車購置及運行維護費 ：本年度我單位無公務用車購置。公務用車運行維護費10.19萬元，較年初預算增加0.19萬元，較上年支出增加0.08萬元，上升0.79%。較上年增加的主要原因是大幕鄉地處偏遠，加上公車使用年限較長，維修成本增加。

3.?公務用車年末車輛保有量：截止年末公務用車保有量2輛，較上年增加0臺。

4.?公務接待費：2020年公務接待支出20.55?萬元，接待301批次2946人，較年初預算數減少2.45萬元，較上年支出減少2.21萬元，下降9.71%。

二、機關運行經費支出說明　

全年機關運行經費支出192.25萬元，其中辦公費12.20萬元，印刷費11.16萬元，手續費0.02萬元，水費0.81萬元，電費2.56萬元，郵電費3.48萬元，差旅費8.17萬元，維修費11.74萬元，租賃費4.08萬元、會議費4.06萬元，培訓費0.06萬元，公務接待費20.55萬元，勞務費40.98萬元，委托業務費30.35萬元，工會經費3.3萬元，公務用車運行維護費10.19，其他交通費9.64萬元，其他商品和服務支出18.9萬元。2020年度機關運行經費支出較年初預算數減少108.48萬元，下降36.07%。主要是我單位進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效益。

三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額11.52萬元，其中政府采購貨物支出11.52萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

四、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。　　

五、舉借政府債務情況的說明

我單位沒有舉借政府債務的情況。

六、政府性基金預算收支情況的說明

我單位2020年度政府性基金預算收入總計3.24萬元，其中城市基礎設施配套費安排的收入3.24萬元；支出總計3.24萬元，均為其他城市基礎設施配套費安排的項目支出；年末結轉和結余總計0萬元。

七、財政專項支出情況的說明

我單位2020年度沒有財政專項支出。

八、專項轉移支付的情況

我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。

九、2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算整體支出全面開展績效自評，資金3461.92萬元，其中：基本支出645.31萬元、項目支出2816.61萬元，占一般公共預算支出總額的100%。從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，2020年完成預算99.7%，年度績效目標完成情況良好。

各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

（二）績效評價結果應用情況

1.績效評價結果應用情況

針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關處室制定整改方案，開展整改。

（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。

（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。

（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。

2.績效評價結果擬應用情況

（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。

（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。

七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分??2020年度部門決算公開表格

見附件。