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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2023年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：大幕鄉人民政府?2023?預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：2022年，全鄉堅持以黨的十九大精神及習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，政府始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣鄉村振興目標規劃，扎實譜寫“十四五”規劃開篇文章，統籌疫情防控與經濟社會發展雙線作戰，持續不懈做好“六穩”“六保”工作，堅持穩中求進、進中求好、補齊短板工作總基調，確保社會各項事業持續、穩定、健康發展，全力把大幕打造為“咸寧城區的東南庭院”。
2、機構設置：大幕鄉是咸安區唯一鄉建制。鄉政府轄區總面積約163.93平方公里，轄13個村民委員會，2個社區居委會。下設三大部門，其中黨政綜合辦承擔全鄉日常工作，各級各部門的綜合協調工作；經濟發展辦公室承擔轄區內工業、農業、扶貧開發、第三產業發展等與經濟發展有關的工作；社會事務辦公室負責協調與社會事務有關的工作。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：咸安區大幕鄉人民政府。
三、人員及編制情況：
我鄉核定編制人數37人，實有人數29人，退休人員16人，遺屬5人，事業在職2人。
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四、部門年度工作重點：
鄉黨委要求，全鄉各級黨員干部要按照分工安排，切實做好所分工負責的工作，確保大幕鄉各項工作整體推進。
一是堅持以經濟建設為中心、以項目推進為主線，以發展保穩定，以穩定促發展。堅持兩手抓、兩手硬，促進全域旅游工作順利推進，建設生態宜居新大幕。
二是堅持分工不分家的原則，誰分管、誰負責，主要領導不包辦，分管同志不推諉，絕對服從黨委、政府的安排，做到全鄉一盤棋。對中心性工作、突擊性工作等均實行分工包干負責制。要切實處理好本職工作與分管、分工工作的關系，分清主次，擺正位置。
三是堅持民主集中制度。凡是職責權限范圍內的事，都要敢抓敢管。涉及人事、工資、大額經費支出等“三重一大”事項，都要及時向黨委、政府主要負責同志請示匯報，經黨委會議集體研究決策，個人不得隨意表態，班子成員要帶頭執行集體的決定。
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第二部分??2023年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2023 年部門預算收入安排總計4573.26萬元，一般公共預算財政撥款收入1833.05萬元，其他收入2740.21萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
2023年部門預算收入較2022年部門預算收入增加2687.56萬元，上升142%。原因：項目建設增多，收入增加。
2023年部門預算支出安排總計4573.26萬元。其中：人員經費支出530.96萬元，標準公用經費支出294.30萬元，項目支出3748?萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出1833.05萬元；社會保障和就業支出64.39（含機關事業單位養老保險繳費支出45.62萬元，機關事業單位職業年金支出18.76萬元）；衛生健康支出21.26萬元（含行政單位醫療21.26萬元 ），住房保障支出36.35萬元（含住房公積金36.35萬元，提租補貼0萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出463.37萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金繳費、其他工資福利支出）；商品和服務支出56.60萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助4.08萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出1萬元（含辦公設備購置費1萬元）。
2023 年部門預算支出較 2022 年增加2687.56萬元，上升142%，
其中：人員經費增加141.8 萬元，原因說明：本年度新進公務員與選調生共6名；標準公用經費減少22.72萬元，原因說明：本單位厲行過“緊日子”政策 ；項目支出增加2574萬元，原因說明：本年度大幕鄉政府開展東源花谷櫻花節、建設大幕鄉農村客運站、修建S360省道、開發白云山民宿服務等大工程類項目，致力于為大幕鄉及群眾增收致富。
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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排1833.05萬元，主要包括辦公費6.32萬元、印刷費1.05萬元、水費0.8萬元、電費1.6萬元，郵電費3萬元，物業管理費1萬元，公務車運行維護費10萬元，差旅費3萬元，維修（護）費3.16萬元，會議費5萬元，培訓費1萬元，公務接待費21.5萬元，其他交通費用16.8萬元，公務交通補貼16.8萬元，勞務費24.5萬元，工會經費2.31萬元，福利費0萬元，其他商品和服務支出4.1萬元。
與2022年相比增加1481.11萬元，增加421%。 ??
增加原因說明：本單位2022年新招錄公務員及選調生共6人，且大幕鄉業務服務增加，因此各項支出都相應增加。
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三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算 15.4萬元，其中貨物類采購預算15.4萬元，服務類采購預算0萬元。主要用于采購政府日常辦公用品。比上年 27.95 萬減少12.55萬元，減少44.9%。
減少原因說明：本單位厲行過“緊日子”政策 ，按照上級部門要求縮減采購支出費用。
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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排?22.16萬元。與2022年預算支出的32萬元相比，減少9.84萬元，減少30.75%。
１、2023年公務接待經費預算3.16萬元，與2022年22相比，減少?18.84?萬元，減少85.64?%。
２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比減少?0萬元，減少0%。
３、2023年公務用車購置預算?18?萬元，與2022年相比增加18萬元，增加100%。
4、2023年公務用車運行維護費預算1萬元，與2022年相比減少9萬元，減少90?%。
（二）“三公”經費減少原因說明：本單位厲行“過緊日子”政策，但公務用車使用年限已久，各項功能都有所下降，不能滿足日常出行需求，導致運行維護費用支出較大，急需更換新公務用車一臺。
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五、國有資產占用及增減變化情況說明
土地3處：水塘、辦公樓土地、貨場各1處；房屋及建筑5處：政府辦公樓800m2、便民服務大廳1600m2、車庫25m2、公廁100m2、食堂180m2；雅閣牌公務車2臺；辦公電話3部；傳真機2臺；空調87臺；彩電5臺；電腦15臺；洗衣機6臺；照相機和攝像機各1臺；打印機3臺；點鈔機1臺；消毒柜2臺；冰箱2臺；高溫蒸柜3臺；火爐1臺；煲仔爐1個；四層菜架1個；拉門工作臺1個；保溫臺1個；保鮮配菜臺1個；五格菜柜1個；五格保溫臺1個；三心洗刷臺1個；開水器1個；凈水器6臺；音響設備2套；演講臺1個。
六、政府性基金預算支出情況說明
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七、2023 年部門預算績效情況說明
大幕鄉應急物資及基礎設施建設：提升應急管理能力，加強應急物資儲備和調用能力，確保全鄉4萬人民群眾生命健康和財產安全。
東源花谷田園綜合體：對東源村花谷進行改造，建設遠近聞名的田園綜合體，推進全域旅游。
農村人居環境整治工程：對全鄉人居環境進行全面整治，扎實推進鄉村振興，不斷改善和提升全鄉群眾的幸福感和獲得感，建設美麗新鄉村。
大幕山藝術寫生創作基地：用好大幕山美麗自然風光條件，結合鄉村振興戰略實施，推進寫生藝術創作基地建強建全，不斷叫響云秀大幕品牌。
“東源花谷”旅游區建設：對“東源花谷”旅游區進行改造升級，促進鄉村振興，推進全域旅游。
大幕鄉集鎮基礎設施建設：完善集鎮基礎設施，改善群眾交通出行條件，提升集鎮服務群眾能力，美化環境建設美麗集鎮，不斷提升人民群眾的幸福感和獲得感。
大幕客運站：對常收街客運服務進行改造升級，優化環境，提升服務游客能力。
大幕福利院擴建：進一步完善大幕福利院居住條件，提升適齡老人居住幸福感。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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