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第一部分?大幕鄉人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分?大幕鄉人民政府2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分?大幕鄉人民政府2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分??其他需要說明的情況
第五部分??名詞解釋
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第一部分?大幕鄉人民政府概況
一、部門主要職責
大幕鄉是咸安區唯一鄉建制。鄉政府轄區總面積約163.93平方公里，轄13個村民委員會，2個社區居委會。我鄉核定編制人數37人，實有人數30人，退休人員19人，遺屬5人。我鄉下設8大辦公室，其中，黨政辦分管機關日常管理、主體責任落實、全面深化改革、財務管理等工作；綜治辦分管治超、社會治安綜合治理、信訪維穩等工作；紀委辦分管紀檢監察、黨風廉政建設等工作；城建辦分管住建、自然資源規劃、交通、民政、殘聯、街道管理、控違查違、易地搬遷、廁所革命、農村生活垃圾治理、農村污水治理、人居環境整治、農村公路養護等工作；農業辦分管森林防火、農村綜合改革、“一事一議”項目申報監管及“以錢養事”人員管理、林特生產發展、“兩茶一菜一麻”生產、農業統計、防汛抗旱、河湖庫長制、畜禽養殖治理、小微水體、氣象監測、林長制等工作；工業辦分管工業，主抓環保、生態文明建設、安全生產、秸稈禁燒、兩保征繳、食品藥品安全管理、禁鞭及人大等工作；組織辦主抓黨建、組織人事、目標考評、政務服務和大數據管理，分管共青團、關工委、工會等工作。鄉村振興辦主抓宣傳文化教育、精神文明建設、“掃黃打非”、鄉村振興、路長制等工作。
二、機構設置情況
從單位構成看，大幕鄉人民政府部門決算由實行獨立核算的大幕鄉人民政府本級決算和0個下屬單位決算組成。
納入大幕鄉人民政府2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.大幕鄉人民政府（本級）
第二部分??2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
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二、收入決算表
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三、支出決算表?
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四、財政撥款收入支出決算總表
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五、一般公共預算財政撥款支出決算表
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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
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七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
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八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分??2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為?8357.85萬元。與2021年度相比，收入總計增加?4849.26?萬元，增長136?%，支出總計增加4858.54萬元，增加139%。主要原因是東源花谷項目實施，政府性基金預算財政撥款收入增加，且上年有結余。
圖1：收、支決算總計變動情況
二、收入決算情況說明
????2022年度收入合計?8274.90萬元，與2021年度相比，收入合計增加??4766.31??萬元，增長?136?%，主要原因是東源花谷項目實施，政府性基金預算財政撥款收入增加，且上年有結余。其中：財政撥款收入?6064.26?萬元，占本年收入73?%；上級補助收入?0?萬元，占本年收入0?%；事業收入?0?萬元，占本年收入?0?%；經營收入?0?萬元，占本年收入?0?%；附屬單位上繳收入??0??萬元，占本年收入?0?%；其他收入?2210.64?萬元，占本年收入27?%。
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圖2：收入決算結構
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計?8354.48?萬元，與2021年度相比，支出合計增加4858.54萬元，增長?139 ?%，主要原因是東源花谷項目實施，項目支出相應增加。其中：基本支出?868.29萬元，占本年支出的?10.4?%；項目支出?7486.19萬元，占本年支出?89.6?%；上繳上級支出?0?萬元，占本年支出??0%；經營支出??0??萬元，占本年支出?0?%；對附屬單位補助支出??0 ?萬元，占本年支出??0??%。
圖3：支出決算結構
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為?8357.85萬元。與2021年度相比，收入總計增加?4766.31?萬元，增長136?%，支出總計增加4858.54萬元，增加139%。主要原因是東源花谷項目實施，政府性基金預算財政撥款收入增加，項目支出增加，且上年有結余。
2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1134.26萬元，比2021年度決算數減少?66.04?萬元。減少主要原因是一般公共服務支出減少。政府性基金預算財政撥款收入??4930 ?萬元，比2021年度決算數增加??4077.5 ?萬元。增加主要原因是東源花谷項目實施。國有資本經營預算財政撥款收入?0 ?萬元，比2021年度決算數增加?0萬元。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出??1137.47??萬元，占本年支出合計的18.7??%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少?69.62萬元，下降5.8%。主要原因是一般公共服務支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出??1137.47??萬元，主要用于以下方面：
1.一般公共服務（類）支出??478.94??萬元，占??42.1?%。主要是用于行政運行。
2.教育支出（類）?0?萬元，占?0??%。
3.文化旅游體育與傳媒支出?21?萬元，占??1.8?%。主要是用于開展文化和旅游活動。
4.社會保障和就業支出?43.39?萬元，占?3.8?%。主要是用于行政事業單位養老支出。
5.衛生健康支出?29.22?萬元，占?2.6?%。主要是用于行政事業單位醫療。
6.節能環保支出?6?萬元，占?0.5?%。主要是用于自然生態保護。
7.城鄉社區支出?8?萬元，占?0.7?%。主要是用于城鄉社區管理事務行政運行。
8.農林水支出?528.2?萬元，占?46.5?%。主要是用于對村民委員會和村黨支部的補助。
9.住房保障支出?22.72?萬元，占?2?%。主要是用于住房公積金。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為????351.94萬元，支出決算為?1137.47?萬元，完成年初預算的?100?%。其中：
1.一般公共服務支出(類)。年初預算為??260.13??萬元，支出決算為??478.94??萬元，完成年初預算的?184??%，支出決算數大于年初預算數，主要原因在于行政運行支出增加。
2.文化旅游體育與傳媒支出(類)。年初預算為??0??萬元，支出決算為??21??萬元，完成年初預算的?100??%，支出決算數大于年初預算數，主要原因在于本單位開展文旅活動支出增加。
3.社會保障和就業支出(類)。年初預算為??50.08??萬元，支出決算為??43.39??萬元，完成年初預算的?86.64???%，支出決算數小于年初預算數。
4.衛生健康支出(類)。年初預算為??19.01??萬元，支出決算為??29.22??萬元，完成年初預算的?154??%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是單位職工醫療補助增加。
5.節能環保支出(類)。年初預算為??0??萬元，支出決算為??6??萬元，完成年初預算的??100??%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是環境整治工作全面開展，支出增加。
6.城鄉社區支出(類)。年初預算為??8??萬元，支出決算為??8??萬元，完成年初預算的??100??%，
7.農林水支出(類)。年初預算為??10??萬元，支出決算為??528.20??萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是對村民委員會和村黨支部的補助增加；二是鞏固脫貧銜接鄉村振興支出增加。
8.住房保障支出(類)。年初預算為??22.72??萬元，支出決算為??22.72??萬元，完成年初預算的?100???%，
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出?565.27???萬元，其中：
人員經費??515.48??萬元，主要包括：基本工資141.87萬元、津貼補貼136.82萬元、獎金15.34萬元、伙食補助費13.75萬元、績效工資63.49萬元、機關事業單位基本養老保險繳費25.58萬元、職業年金繳費9.83萬元、職工基本醫療保險繳費21.99萬元、公務員醫療補助繳費0.23萬元、其他社會保障繳費1.89萬元、住房公積金41.58萬元、醫療費、其他工資福利支出22.27萬元、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助2.95萬元、救濟費3.02萬元、醫療費補助、助學金、獎勵金11.42萬元、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助3.44萬元。
公用經費?49.79?萬元，主要包括：辦公費4.61萬元、印刷費0.65萬元、咨詢費0.8萬元、手續費、水費0.7萬元、電費0.67萬元、郵電費0.7萬元、取暖費、物業管理費、差旅費0.72萬元、因公出國(境)費用、維修(護)費0.47萬元、租賃費0.22萬元、會議費0.19萬元、培訓費、公務接待費16.54萬元、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費0.54萬元、委托業務費0.1萬元、工會經費、福利費、公務用車運行維護費9.44萬元、其他交通費用5.43萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出、其他支出8萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為?32??萬元，支出決算為?25.98??萬元，完成預算的?81.19??%。決算數小于預算數的主要原因是本單位響應上級厲行節儉的號召。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費預算為?0?萬元，支出決算為??0??萬元，完成預算的??0??%。
2.公務用車購置及運行費支出決算為??9.44??萬元，完成年初預算的??94.4???%；其中：
(1)公務用車購置費??0??萬元。
(2)公務用車運行費??9.44??萬元，完成年初預算的?94.4?%，比年初預算減少??0.56??萬元，主要原因是本單位響應上級厲行節儉的號召，節省公務開支。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為??2??輛。
3.公務接待費支出決算為??16.54??萬元，完成年初預算的??75.18??%，比年初預算減少??5.46??萬元，主要原因是本單位響應上級厲行節儉的號召，倡導“無公函不接待”。其中：
國內公務接待支出??16.54??萬元，接待對象主要是上級各單位公職人員，主要是開展各項檢查及督導工作。2022年共接待國內來訪團組??150??個，?540?人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余????0萬元，本年收入??4930??萬元，本年支出??4930??萬元，年末結轉和結余??0??萬元。具體支出情況為：
(一)其他支出(類)。支出決算為?4930?萬元，主要用于其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出等方面支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位2022年度機關運行經費支出?49.79萬元，比年初預算數增加20.77?萬元，增長71.57%。主要原因是：辦公費增加1.46萬元、印刷費增加2.74萬元、咨詢費增加0.8萬元、水費減少1.07萬元、電費減少1.33萬元、郵電費減少0.3萬元、物業管理費減少1萬元、差旅費減少0.26萬元、維修(護)費增加0.47萬元、租賃費增加0.22萬元、會議費增加0.19萬元、公務接待費減少5.46萬元、勞務費增加0.54萬元、委托業務費增加0.1萬元、公務用車運行維護費減少0.56萬元、其他交通費用減少10.83萬元、其他支出增加8萬元。
十一、政府采購支出說明
本單位2022年度政府采購支出總額0.36萬元，其中：政府采購貨物支出?0.36萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2022年?12月31日，本單位共有車輛?2輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車?0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值?100?萬元以上專用設備?0臺（套）。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金6819.45萬元，占一般公共預算項目支出總額的91.1％。從評價情況來看，各類項目整體完成情況較好，資金撥付及時，工作開展十分有效，保證政府及村集體正常運轉。
組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，1.運行成本指標得分8分，我單位在公用經費控制、在職人員控制、會議費控制及“三公經費”變動率等方面均未超出年初預算；管理效率指標得分21.6分，其中政府采購得分存在偏差，原因在于2022年政府采購新系統上線，我單位相關業務人員變動，需要政府采購的商品需求量不多；履職效能得分50分，大幕鄉政府全年認真執行上級交辦的各項工作任務，履行自身職責，以區委、區政府的戰略目標為導向，積極完成當年本單位的重點工作；社會效益指標得分10分，我單位嚴格管控財政支出，處理信訪維穩，保證社會安全，消除矛盾隱患，積極參與創文行動，提升人居環境質量，提高了群眾居住滿意度；可持續發展指標得分5分，高學歷、高層次人才儲備率及辦公設備網絡化得分有偏差，原因在于我單位地處偏遠，吸引人才的優勢不突出，且經費有限，辦公設備更新換代時間較長。滿意度指標得分4分，服務對象和聯系部門滿意度都達到了100%，服務態度較好。
2.本單位績效創新型指標完成情況較好，將繼續加大干部隊伍體系建設，提高干部專業化能力，加大宣傳力度，吸引更多高學歷、高層次人才。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
村集體經濟項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是推動村集體年經濟增長5-10萬元；二是改善了村灣生態環境。下一步改進措施：一是進一步提高村集體經濟增收能力；二是開發可持續化產業，延長產業鏈，提高村集體自力更生能力。
東源花谷建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為4800萬元，執行數為4800萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是推動東源村集體年經濟增長5-10萬元；二是打造大幕鄉櫻花小鎮品牌，提高大幕知名度，促進旅游產業發展。發現的問題和原因：可持續化效應不夠，由于大幕鄉地處位置偏遠，上白云山成本較高。下一步改進措施：一是開發可持續化產業，延長產業鏈，招商引資；二是加大宣傳力度，進一步擦亮品牌，擴大推廣范圍。
公益性服務經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為160萬元，執行數為132萬元，完成預算82.5％。主要產出和效益：一是培養了農村技術型人才；二是改善了村灣生態環境。發現的問題：公益性崗位考評不夠細致。下一步改進措施：一是進一步提高公益性服務能力；二是細化公益性崗位服務考評制度，嚴格管理公益性崗位服務經費發放。
（三）績效評價結果應用情況。
1.績效評價結果應用情況
針對2022年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關處室制定整改方案，開展整改。
（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。
（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。
（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。
2.績效評價結果擬應用情況
（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。
十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。
??本單位2022年度沒有財政專項支出。
第四部分??其他需要說明的情況
????無
第五部分??名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。
(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第六部分??附件
一、2022年度部門名稱整體績效評價報告
2022年咸安區大幕鄉人民政府部門整體績效自評得分98.6分，評價整體效果較好。
（一）部門整體績效目標完成情況
1.運行成本指標得分8分，我單位在公用經費控制、在職人員控制、會議費控制及“三公經費”變動率等方面均未超出年初預算；管理效率指標得分21.6分，其中政府采購得分存在偏差，原因在于2022年政府采購新系統上線，我單位相關業務人員變動，需要政府采購的商品需求量不多；履職效能得分50分，大幕鄉政府全年認真執行上級交辦的各項工作任務，履行自身職責，以區委、區政府的戰略目標為導向，積極完成當年本單位的重點工作；社會效益指標得分10分，我單位嚴格管控財政支出，處理信訪維穩，保證社會安全，消除矛盾隱患，積極參與創文行動，提升人居環境質量，提高了群眾居住滿意度；可持續發展指標得分5分，高學歷、高層次人才儲備率及辦公設備網絡化得分有偏差，原因在于我單位地處偏遠，吸引人才的優勢不突出，且經費有限，辦公設備更新換代時間較長。滿意度指標得分4分，服務對象和聯系部門滿意度都達到了100%，服務態度較好。
2.本單位績效創新型指標完成情況較好，將繼續加大干部隊伍體系建設，提高干部專業化能力，加大宣傳力度，吸引更多高學歷、高層次人才。
（三）主要成效、存在的突出問題和原因
從整體來看，本單位預算執行情況較好，資金的支付使用符合國家財經法規和財務管理制度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付嚴格按照相關審批程序和手續；不存在資金挪用、虛列支出的情況。不足在于年初預算編制不夠細化，預算編制學習有待進一步加強。
（四）下一步擬采取改進措施
1.合理申報年度預算資金，避免年度預算調整幅度較大。
2.合理規劃使用資金。
3.提高績效目標編制工作水平，也就是進一步提高年度績效目標的清晰性和可衡量性。
4.設立績效管理辦公室，全面、具體、清晰、準確地界定績效管理領導小組承擔的主要職責，提高績效自評工作和績效指標定量分析水平。
5.擬與預算安排相結合情況，加強預算管理，提高預算編制和管理能力。進一步完善、明確和細化各項費用支出，根據上年度支出情況，合理預算下年度的支出情況，做到有的放矢。
二、2022年度公益性服務經費項目績效評價報告
通過自評，對項目資金到位情況、項目資金執行情況、項目管理情況進行分析，資金到位率100%，資金使用率為82.5%，資金撥付使用手續齊全、程序合規，沒有擠占、挪用現象。2022年公益性服務經費160萬元，已使用資金132萬元，結余資金28萬元，預算執行率為82.5%。現對項目完成情況進行分析：
?1、項目產出實際完成率
????（1）咸安區大幕鄉培育了農機服務、農技服務、畜牧、文化、水利、水產、城建服務中心7個。
????（2）培養保留了技術人才15人。其中：農技服務中心4人，畜牧服務中心6人，文體服務中心1人，水利服務1人，農機服務1人，水產服務1人，城建服務1人。
????（4）公益性服務合同綜合考核考評合格率100%。
2、項目驗收合格率
2022年咸安區大幕鄉對各服務中心進行了考核考評，服務中心對各服務人員進行了考核考評，全年服務中心考評滿意度100%，服務人員考評滿意度100%。
????截至2022年底，合同約定的服務均已完成，完成及時率100%。
4、成本節約率
2022咸安區大幕鄉公益性服務專項資金預算為160萬元，實際支出132萬元，未超出年度財政預算。
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三、2022年度村集體經濟項目績效評價報告
通過自評，對項目資金到位情況、項目資金執行情況、項目管理情況進行分析，資金到位率100%，資金使用率為100%，資金撥付使用手續齊全、程序合規，沒有擠占、挪用現象。2022年村集體經濟經費50萬元，已使用資金50萬元，結余資金0萬元，預算執行率為100%。現對項目完成情況進行分析：
?1、項目產出實際完成率
????（1）咸安區大幕鄉共有村13個，涉及13個村集體經濟。
????（2）村集體經濟綜合考核考評合格率100%。
2、項目驗收合格率
2022年咸安區大幕鄉對各村集體進行了考核考評，村集體經濟都在逐年增長，發展經濟能力不斷在提升。
3、項目完成及時率
????截至2022年底，上級單位資助資金均已到位，資金撥付及時率100%。
4、成本節約率
2022咸安區大幕鄉村集體經濟資金預算為50萬元，實際支出50萬元，未超出年度財政預算。
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四、2022年度東源花谷建設項目績效評價報告
通過自評，對項目資金到位情況、項目資金執行情況、項目管理情況進行分析，資金到位率100%，資金使用率為100%，資金撥付使用手續齊全、程序合規，沒有擠占、挪用現象。2022年項目預算資金4800萬元，已使用資金4800萬元，結余資金0萬元，預算執行率為100%。現對項目完成情況進行分析：
?1、項目產出實際完成率
（1）2022年大幕鄉大力推進東源花谷風景區建設，籌備舉辦“踏春賞花游”櫻花節等大型活動，邀請各媒體為東源花谷打造聲勢，將東源花谷打造成大幕旅游“引爆點”，為發展全域旅游增強內生動力，讓大幕文旅精品“出圈”、出彩。同時進一步加強與一揚香花企業合作，探索櫻花精油提取工藝，用好市場化思維和手段，充分獲取特色櫻花價值，為大幕經濟發展提質擴面，打響大幕櫻花品牌，擦亮大幕特色名片。
????（2）項目資金撥付率100%。
2、項目驗收合格率
2022年咸安區大幕鄉東源花谷景區建設完工，項目驗收率100%。
3、項目完成及時率
????截至2022年底，上級單位資助資金均已到位，資金撥付及時率100%。
4、成本節約率
2022咸安區大幕鄉東源花谷建設項目資金預算為4800萬元，實際支出4800萬元，未超出年度財政預算。
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