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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　?明細(xì)詳見：大幕鄉(xiāng)人民政府?2024年?預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：2024年，緊扣鄉(xiāng)村振興目標(biāo)規(guī)劃，扎實(shí)譜寫“十四五”規(guī)劃開篇文章，統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展雙線作戰(zhàn)，持續(xù)不懈做好“六穩(wěn)”“六保”工作，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求好、補(bǔ)齊短板工作總基調(diào)，確保社會各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，全力把大幕打造為“咸寧城區(qū)的東南庭院”。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：大幕鄉(xiāng)是咸安區(qū)唯一鄉(xiāng)建制。鄉(xiāng)政府轄區(qū)總面積約163.93平方公里，轄13個村民委員會，2個社區(qū)居委會。下設(shè)三大部門，其中黨政綜合辦承擔(dān)全鄉(xiāng)日常工作，各級各部門的綜合協(xié)調(diào)工作；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、扶貧開發(fā)、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)的工作；社會事務(wù)辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與社會事務(wù)有關(guān)的工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：咸安區(qū)大幕鄉(xiāng)人民政府。

三、人員及編制情況：

我鄉(xiāng)核定編制人數(shù)37個，實(shí)有人數(shù)32人，退休人員15人，遺屬5人，事業(yè)在職2人。

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　　四、部門年度工作重點(diǎn)：

?鄉(xiāng)黨委要求，全鄉(xiāng)各級黨員干部要按照分工安排，切實(shí)做好所分工負(fù)責(zé)的工作，確保大幕鄉(xiāng)各項(xiàng)工作整體推進(jìn)。

一是堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心、以項(xiàng)目推進(jìn)為主線，以發(fā)展保穩(wěn)定，以穩(wěn)定促發(fā)展。堅持兩手抓、兩手硬，促進(jìn)全域旅游工作順利推進(jìn)，建設(shè)生態(tài)宜居新大幕。

二是堅持分工不分家的原則，誰分管、誰負(fù)責(zé)，主要領(lǐng)導(dǎo)不包辦，分管同志不推諉，絕對服從黨委、政府的安排，做到全鄉(xiāng)一盤棋。對中心工作、突擊性工作等均實(shí)行分工包干負(fù)責(zé)制。要切實(shí)處理好本職工作與分管工作、分工工作的關(guān)系，分清主次，擺正位置。

三是堅持民主集中制度。凡是職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的事，都要敢抓敢管。涉及人事、工資、大額經(jīng)費(fèi)支出等“三重一大”事項(xiàng)，都要及時向黨委、政府主要負(fù)責(zé)同志請示匯報，經(jīng)黨委會議集體研究決策，個人不得隨意表態(tài)，班子成員要帶頭執(zhí)行集體的決定。

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第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024年部門預(yù)算收入安排總計5749萬元，比上年增加1175.74萬元，增加26%，原因是2024年大幕鄉(xiāng)謀劃項(xiàng)目數(shù)量增多，所需建設(shè)資金增加。一般公共預(yù)算財政撥款收入541.30萬元，社保基金撥款67.20萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2024年部門預(yù)算支出安排總計5749萬元，比上年增加1175.74萬元，增加26%，原因是2024年大幕鄉(xiāng)謀劃項(xiàng)目數(shù)量增多，項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)支出增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出569.80萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出321.2萬元，項(xiàng)目支出4858萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出4431.63萬元；社會保障和就業(yè)支出67.20（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出47.39萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出19.81萬元）；衛(wèi)生健康支出22.29萬元（含行政單位醫(yī)療22.29萬元 ），住房保障支出37.88萬元（含住房公積金37.88萬元，提租補(bǔ)貼0萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出474.93萬元（含基本工資114.22萬元、 津貼補(bǔ)貼123.57萬元、獎金104.26萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)47.39萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)19.81萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)22.29萬元、住房公積金37.88萬元、其他工資福利支出1.11萬元）；商品和服務(wù)支出60.5萬元（含辦公費(fèi)9.12萬元、印刷費(fèi)3.55萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)3萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、會議費(fèi)5萬元、 培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.31、福利費(fèi)0萬元、 其他交通費(fèi)用18.3萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元）；對個人和家庭補(bǔ)助4.87萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)0.15萬元、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出4.72萬元）。資本性支出1萬元（含辦公設(shè)備購置1萬元）。

2024 年部門預(yù)算支出較 2023 年增加1175.74萬元，上升26%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加38.84萬元，原因說明：本年度新進(jìn)公務(wù)員與選調(diào)生共5名，職務(wù)職級晉升人員較多；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加26.9萬元，原因說明：本年度人員數(shù)量增加，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)支出較去年增加；項(xiàng)目支出增加1110萬元，原因說明：本年度大幕鄉(xiāng)政府持續(xù)開展東源花谷櫻花節(jié)、建設(shè)大幕鄉(xiāng)農(nóng)村客運(yùn)站、S360省道道路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)、開發(fā)白云山民宿服務(wù)等重大工程類項(xiàng)目，致力于為大幕鄉(xiāng)及群眾增收致富。

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????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排541.3萬元，主要包括辦公費(fèi)9.12萬元、印刷費(fèi)3.55萬元、水費(fèi)　1萬元、電費(fèi)2萬元，郵電費(fèi)1.5萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，差旅費(fèi)3萬元，維修（護(hù)）費(fèi)3.16萬元，會議費(fèi)5萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用18.3萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼18.3萬元，勞務(wù)費(fèi)1萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.31萬元，福利費(fèi)0萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元。

　與2023年相比減少1291.75萬元，減少70.5%。 ??

　減少原因說明：大幕鄉(xiāng)厲行“過緊日子”政策，嚴(yán)格把控各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出，減少非必要支出。

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　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購預(yù)算19.9萬元，其中貨物類采購預(yù)算19.9萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。主要用于采購政府日常辦公用品。比上年?15.4萬元增加4.5萬元，增加29.2%。

增加原因說明：本年度單位人員增加，各項(xiàng)辦公耗材費(fèi)用相比去年有所增加。

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四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排29萬元。與2023年預(yù)算支出22.16萬元相比，增加6.84萬元，增加31%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，與2023年3.16相比，減少0.16萬元，減少5?%。

２、2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算?18萬元，與2023年相比減少0　萬元，減少?0?%。

4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8萬元，與2023年相比增加7萬元，增加700%。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增加原因說明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用支出，公車購置費(fèi)用增加，因公車使用年限較久，維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)增加。

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五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

土地3處：水塘、辦公樓土地、貨場各1處；房屋及建筑5處：政府辦公樓800m2、便民服務(wù)大廳1600m2、車庫25m2、公廁100m2、食堂180m2；雅閣牌公務(wù)車2臺；辦公電話3部；傳真機(jī)2臺；空調(diào)87臺；彩電5臺；電腦15臺；洗衣機(jī)6臺；照相機(jī)和攝像機(jī)各1臺；打印機(jī)3臺；點(diǎn)鈔機(jī)1臺；消毒柜2臺；冰箱2臺；高溫蒸柜3臺；火爐1臺；煲仔爐1個；四層菜架1個；拉門工作臺1個；保溫臺1個；保鮮配菜臺1個；五格菜柜1個；五格保溫臺1個；三心洗刷臺1個；開水器1個；凈水器6臺；音響設(shè)備2套；演講臺1個；

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????無

　　七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

??大幕鄉(xiāng)應(yīng)急物資及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：提升應(yīng)急管理能力，加強(qiáng)應(yīng)急物資儲備和調(diào)用能力，確保全鄉(xiāng)4萬人民群眾生命健康和財產(chǎn)安全。

東源花谷田園綜合體：對東源村花谷進(jìn)行改造，建設(shè)遠(yuǎn)近聞名的田園綜合體，推進(jìn)全域旅游。

農(nóng)村人居環(huán)境整治工程：對全鄉(xiāng)人居環(huán)境進(jìn)行全面整治，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，不斷改善和提升全鄉(xiāng)群眾的幸福感和獲得感，建設(shè)美麗新鄉(xiāng)村。

大幕山藝術(shù)寫生創(chuàng)作基地：用好大幕山美麗自然風(fēng)光條件，結(jié)合鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，推進(jìn)寫生藝術(shù)創(chuàng)作基地建強(qiáng)建全，不斷叫響云秀大幕品牌。

“東源花谷”旅游區(qū)建設(shè)：對“東源花谷”旅游區(qū)進(jìn)行改造升級，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興，推進(jìn)全域旅游。

大幕鄉(xiāng)集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：完善集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施，改善群眾交通出行條件，提升集鎮(zhèn)服務(wù)群眾能力，美化環(huán)境建設(shè)美麗集鎮(zhèn)，不斷提升人民群眾的幸福感和獲得感。

大幕客運(yùn)站：對常收街客運(yùn)服務(wù)進(jìn)行改造升級，優(yōu)化環(huán)境，提升服務(wù)游客能力。

大幕福利院擴(kuò)建：進(jìn)一步完善大幕福利院居住條件，提升適齡老人居住幸福感。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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