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目    錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分  2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收支增減變化情況說明

三、機關運行經費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分  部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

第一部分 

部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責：在區委區政府的正確領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，緊緊圍繞區委區政府“三個三”戰略部署，奮力推動浮山經濟社會高質量發展。堅定思想信念，以馬克思主義理論的思想利器來武裝自我。堅持實事求是，一切從實際出發努力營造良好社會氛圍。全面開展百姓宣講活動，有效提高群眾素質。全面開展紅色宣傳，形成主流意識形態。深化農村集體產權制度改革。繼續深化基層精神文明建設“一五一十”工程。以人民為中心，圍繞人民獲得感強化經濟建設。以人民為中心，圍繞人民安全感打好三大攻堅戰。以人民為中心，圍繞人民幸福感全力保障民生。以人民為中心，圍繞人民滿意度不斷推動黨建引領。以人民為中心，圍繞人民安居樂業推進綜合治理。

2、機構設置：浮山辦事處屬于機關行政單位，下設黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應急辦公室）、經濟發展辦公室、社會事務辦公室（民政辦公室）等內設機構。下設1個事業單位：退役軍人事務服務站。

二、部門預算單位構成：

根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：浮山辦事處、浮山辦事處社區

三、人員及編制情況：

實有37個公務員編制，5個事業編制，實有人數86人，在崗50人，退休32人，遺屬4人。

四、部門年度工作重點：

1、抓好經濟發展。做大做強產業，抓好特色農業發展，抓好服務業提檔升級。

2、打好三大攻堅戰。打好防范化解重大風險攻堅戰，打好打贏精準脫貧攻堅戰，打好污染防治攻堅戰。

3、抓好城鄉統籌。抓好人居環境整治，開展創文活動，城區功能改善。

4、抓好黨建引領。著重抓好小區黨建和社會治理。

5、重點項目謀劃。積極申報項目、服務市區項目、積極謀劃項目。因地制宜、因村制宜，科學規劃，籌謀長遠，做大做實“儲備庫”和“建設庫”。

第二部分  2020年部門預算安排情況

一、 部門預算收支情況總體說明

1、2020年收入預算總額為2953.17萬元。

其中：一般公共預算撥款1157.27萬元,占收入預算總額的39 %

社保基金撥183.03萬元，占收入預算總額的6 %

其他收入1612.87萬元，占收入預算總額的55 %

2、2020年支出預算總額為2953.17萬元。

其中：基本支出1473.44萬元，占支出預算總額的50 %

項目支出1479.73萬元，占支出預算總額的50 %

二、部門預算收支增減變化情況說明

1、2020年預算收入2953.17萬元和2019年預算收入11333.96萬元相比，減少8380.79萬元，減少284 %。

減少原因說明：核減7個部門項目預算

2、2020年預算支出2953.17萬元和2019年預算支出11333.96萬元相比，減少8380.79萬元，減少284 %。

減少原因說明：核減7個部門項目預算

三、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2020年機關運行經費預算安排442.81萬元，主要包括辦公費15.46萬元、印刷費24.8萬元、水費3.45萬元、電費18.9萬元，郵電費7.64萬元、物業管理費20.41萬元、公務用車運行維護費6.5萬元、差旅費10.1萬元、維修（護）費41.23萬元、租賃費2萬元、會議費8.49萬元、培訓費4.82萬元、公務接待費18萬元、其他交通費用10萬元、公務交通補貼22.56萬元、勞務費35萬元、委托業務費40萬元、工會經費25萬元、福利費25.5萬元、其他商品和服務支出102.95萬元。

與2019年671.41萬元相比減少228.6萬元，減少52%?！　　?/span>

減少原因說明：機關節能,減少相應開支

四、政府采購安排情況說明

2020年政府采購預算安排265.2萬元，主要用于：貨物類185.2萬元，工程類80萬元，服務類110萬元，與2019年3072.68萬元相比減少2807.48萬元，減少 1059  %。

減少原因說明：核減7個部門項目預算

五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明

（一）2020年“三公”經費預算安排24.5萬元。與2019年預算支出相比持平。

１、2020年公務接待經費預算18萬元，與2019年相比持平。

２、2020年因公出國（境）費預算0萬元，與2019年相比持平。

３、2020年公務用車購置及運行維護費預算6.5萬元，與2019年相比持平。

（二）“三公”經費增加（減少）原因說明：無變化

六、國有資產占用情況說明

我處固定資產有辦公樓5576平方米，食堂895.76平方米；公務用車2輛。

七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明

項目1：村級經費。績效總目標：改善村容村貌，促進集體經濟的發展，維護轄區和諧穩定。

項目2：社區經費。績效總目標：創造和諧社區，提高居民生活質量，改善居民生活水平

項目3：孵化園項目。績效總目標：按照“政府促進、社會支持，市場導向、自主創業，就業為先、定向扶持，加強監管、防范風險”的原則，把小微企業孵化園建設工作列為扶持發展微型企業的工作重點。

項目4：績效總目標：全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，堅持把政治標準放在首位，加強基層工作建設。

項目5：惠民資金。績效總目標：涉及經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設等各個領域的工作，主要以惠民利民為主，改善人居環境。

項目6：控違拆違項目。績效總目標：按照拆違控違工作目標和工作方案要求，建立領導負責制，落實常態管理責任制和日常巡查工作機制，強化督查考核，嚴格責任追究，加強協作配合，形成全鎮拆違控違“一盤棋”良好局面，形成拆違控違的強大合力。

項目7：垃圾清運項目。績效總目標：用于4個村85個村組農村垃圾清理改善農村生產生活環境，提高人民生活質量。

項目8：網格員經費。績效總目標：全面采集網格內基本數據、及時排查、上報各類矛盾糾紛及不穩定因數，熱情服務特殊人群和留守、困難群眾，協助做好已經批準納入網格內的勞動就業、社會保障、衛生計生、民政救助、治安防范、平安建設、食品安全、環境保護等服務。

項目9：一事一議獎補項目。績效總目標：一事一議財政獎補項目尊重民意，以村民民主決策、自愿出資出勞為前提，政府給予獎勵補助，使政府投入和農民出資出勞相結合，共同推進村級公益事業建設。

項目10：綜治維穩項目。績效總目標：加強組織領導，落實各項目標責任；加強摸底排查，做好預測預警預防；加強重點管理，做到掌控聯控穩控；加強矛盾調處，確?；缁』?。

項目11：公益經費。績效總目標：政府用“以錢養事”的經費來購買農村集體公益性服務，推進農村集體建設，提高農民的生活水平和質量。

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。 

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。

8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

9、全市從復轉軍人、外出務工經商人員、回鄉大中專畢業生中，擇優選聘1000人到村（社區）工作，擔任村（社區）黨組織書記助理或村（居）委會主任助理。

第四部分  部門預算表 （見附件）