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第一部分 ?基本情況
一、部門職責
二、機構設置
三、部門決算單位構成
第二部分 ?2020年部門決算情況
一、收入決算情況
二、支出決算情況
第三部分 ?2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
二、機關運行經費支出說明
三、政府采購支出說明
四、國有資產占用情況說明
五、舉借政府債務情況的說明
六、政府性基金預算收支情況的說明
七、財政專項支出情況的說明
八、專項轉移支付的情況
九、2020年度預算績效情況的說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?2020年度部門決算公開表格
第一部分 ?基本情況
一、部門職責
根據《關于鄉鎮辦機構設置、職能配置、職能轉移和編制核定的實施方案》規定，咸安區浮山辦事處的主要職責是：
在區委、區政府的正確領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，緊緊圍繞區委、區政府“三個三”戰略部署，奮力推動浮山經濟社會高質量發展。堅定思想信念，以馬克思主義理論的思想利器來武裝自我。堅持實事求是，一切從實際出發努力營造良好社會氛圍。全面開展百姓宣講活動，有效提高群眾素質。全面開展紅色宣傳，形成主流意識形態。深化農村集體產權制度改革。繼續深化基層精神文明建設“一五一十”工程。以人民為中心，圍繞人民獲得感強化經濟建設。以人民為中心，圍繞人民安全感打好三大攻堅戰。以人民為中心，圍繞人民幸福感全力保障民生。以人民為中心，圍繞人民滿意度不斷推動黨建引領。以人民為中心，圍繞人民安居樂業推進綜合治理。
二、機構設置
浮山街道辦事處屬于區委、區政府派出機關，下設黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、經濟服務辦公室、社會事務辦公室（民政辦公室）、社區工作辦公室等內設機構。下設3個直屬事業單位：黨群服務中心（掛政務服務中心、退役軍人服務站牌子）、社區網格管理服務中心、綜合執法中心。實有41個公務員編制，35個事業編制，實有人數109人，在崗72人，退休32人，遺屬5人。
三、部門決算單位構成
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：咸寧市咸安區人民政府浮山街道辦事處。
第二部分 ?2020年部門決算情況
一、收入決算情況
2020年浮山辦事處決算收入6335.95萬元，比上年增加2729.10萬元，上升75%。其中財政撥款收入2451.88萬元，政府性基金預算財政撥款收入3135萬元，其他收入281.30萬元,年初結轉和結余467.77萬元。收入較上年增加的主要原因是2020增加政府性基金預算財政撥款收入。
二、支出決算情況
2020年浮山辦事處決算支出6296.27萬元，年末結余39.68萬元，比上年增加2729.10萬元，上升75%。其中財政撥款支出2720.97萬元，政府性基金預算財政撥款支出3294萬元，其他資金支出281.3萬元。財政撥款支出比年初預算數增加1563.70萬元，主要是城鄉社區公共設施項目資金增加。
第三部分 ?2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
全年“三公”經費支出14.24萬元，較年初預算減少10.26萬元，減少41%；較上年支出減少0.39萬元，減少3%。其中：
1.因公出國（境）費：2020年度我單位因公出國（境）支出0萬元，組團0次，0人。
2. 公務用車購置及運行維護費：2020年支出6萬元，其中公務用車運行維護費6萬元，較年初預算減少0.5萬元，較上年支出6.17萬元，下降2%。2020年我單位認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強對公務用車加油、維修、使用的審批管理，嚴格控制公務用車運行維護費。
3. 公務接待費：2020年公務接待181批次907人，支出8.24萬元，較年初預算數減少9.76萬元，較上年支出減少0.22萬元，減少2%。2020年我單位認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。
4. 公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，報廢0臺。年末機動車保有量2臺，較上年增加0臺。
二、機關運行經費支出說明
全年機關運行經費支出193.61萬元，其中辦公費34.61萬元，印刷費7萬元，咨詢費3萬元，水電費10萬元，維修（護）費10萬元，會議培訓費3萬元，接待費8.24萬元，勞務費6.76萬，委托業務費65元，工會經費10萬元，福利費30萬元，公車運行費6萬元。2020年度機關運行經費支出較上年度增加27.13萬元，上升16%。主要是我單位街道體制改革，成立三個中心，人員變動增加，機關運行成本增加。
三、政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額298.95萬元，其中政府采購貨物支出124.81萬元，政府采購工程支出26.20萬元，政府采購服務支出147.94萬元。其中：授予小微企業合同金額104.63，占政府采購支出總額的 35%。
四、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，我單位共有公務車輛2臺，我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。
五、舉借政府債務情況的說明
我單位沒有舉借政府債務的情況。
六、政府性基金預算收支情況的說明
我單位2020年度政府性基金預算財政撥款收入3135萬元，其中：征地和拆遷補償安排的收入3100萬元，城市基礎設施配套費安排的收入35萬元，主要用于城鄉社區支出；上年結轉和結余政府性基金159萬元，其中項目支出結轉和結余156萬元，基本支出結轉3萬元；2020年度政府性基金預算財政撥款支出3294萬元,?主要用于城鄉社區支出，其中征地和拆遷補償支出3100萬元，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出156萬元；城市基礎設施配套費安排的支出38萬元；本年度年末無結余。
七、財政專項支出情況的說明
我單位2020年度沒有財政專項支出。
八、專項轉移支付的情況
我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。
九、2020年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及3個項目，占一般公共預算項目支出總額的92%。從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。
（二）部門決算中項目績效自評結果
1、惠民資金項目績效自評綜述：解決社區各項公益事業建設，改善社區人居環境，確保社區居民的滿意度達90%以上。確保社區各項工作正常開展，促進公益事業建設，用于解決村（居）民最關心、最直接、最現實的利益問題。 三個社區居家養老中心陣地維修； 社區道路維修、供水管道維修、小區衛生清潔；2020年春節慰問困難群眾、困難黨員、大病患者家庭救助；開展平安創建及紅色宣傳學習；組織萬人廣場舞活動；開展其他公益性項目；區級惠民資金項目綜合考核考評合格率90%以上。。下一步改進措施：包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。盡量提前做好項目申報、審查等前期工作，縮短項目前期準備時間。
2、村級、社區工作經費項目績效自評綜述：完成上級部門交辦的黨群服務、綜合治理、計劃生育、民政低保、戶籍管理、勞動保障、文明創建等各方面的工作。下一步改進措施：強化績效評價的意識，加強績效評價的準備工作。咸安區浮山辦事處和各村委會應該加強對績效管理的重視意識，強化績效管理工作，積極的做好相應的記錄和總結，積極地建立績效評價體系，應用績效評價結果。加強社區、村委會管理建設，強化資金的使用效率和效果。在現有轉移支付資金較少的情況下，村委會應該加強村委會隊伍建設，強化資金的使用效率和效果。
3、公益性服務經費項目績效自評綜述：堅持政府主導，有效履行政府公益性服務職能，切實解決公益性服務主體缺位的問題；堅持市場取向，培育服務組織，切實推進單位轉變性質、人員轉變身份；堅持精簡效能和競爭擇優原則，科學設置服務組織，合理確定服務崗位，切實落實機構整合、人員分流、競爭上崗的措施；堅持社會化運作，尋找有效管用的公益性服務實現形式，切實實行政府采購、公開招標，推動公益性服務主體多元化；堅持強化公益性服務職能和放活經營性服務的要求，切實強化公益性服務，調動社會力量參與農村社會服務，提高服務質量，不斷滿足農民群眾日益增長的公共服務需求。下一步改進措施：建立事權與財權統一的管理模式；完善用人機制，解決好“人”的問題。
（三）績效評價結果應用情況
1.績效評價結果應用情況
針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關處室制定整改方案，開展整改。
（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。
（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。
（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。
2.績效評價結果擬應用情況
（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高浮山辦事處整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。
第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。
五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。
七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
第五部分 ?2020年度部門決算公開表格
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