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目 ???錄

第一部分 ?基本情況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2020年部門決算情況

一、收入決算情況

二、支出決算情況　

第三部分 ?2020年部門決算公開說明

一、“三公”經(jīng)費支出說明　

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

三、政府采購支出說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、舉借政府債務(wù)情況的說明

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說明

七、財政專項支出情況的說明

八、專項轉(zhuǎn)移支付的情況

九、2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?2020年度部門決算公開表格

第一部分 ?基本情況

一、部門職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機構(gòu)設(shè)置、職能配置、職能轉(zhuǎn)移和編制核定的實施方案》規(guī)定，咸安區(qū)浮山辦事處的主要職責(zé)是：

在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府“三個三”戰(zhàn)略部署，奮力推動浮山經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。堅定思想信念，以馬克思主義理論的思想利器來武裝自我。堅持實事求是，一切從實際出發(fā)努力營造良好社會氛圍。全面開展百姓宣講活動，有效提高群眾素質(zhì)。全面開展紅色宣傳，形成主流意識形態(tài)。深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。繼續(xù)深化基層精神文明建設(shè)“一五一十”工程。以人民為中心，圍繞人民獲得感強化經(jīng)濟建設(shè)。以人民為中心，圍繞人民安全感打好三大攻堅戰(zhàn)。以人民為中心，圍繞人民幸福感全力保障民生。以人民為中心，圍繞人民滿意度不斷推動黨建引領(lǐng)。以人民為中心，圍繞人民安居樂業(yè)推進(jìn)綜合治理。

二、機構(gòu)設(shè)置

浮山街道辦事處屬于區(qū)委、區(qū)政府派出機關(guān)，下設(shè)黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟服務(wù)辦公室、社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）、社區(qū)工作辦公室等內(nèi)設(shè)機構(gòu)。下設(shè)3個直屬事業(yè)單位：黨群服務(wù)中心（掛政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站牌子）、社區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。實有41個公務(wù)員編制，35個事業(yè)編制，實有人數(shù)109人，在崗72人，退休32人，遺屬5人。

三、部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：咸寧市咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處。

第二部分 ?2020年部門決算情況

一、收入決算情況

2020年浮山辦事處決算收入6335.95萬元，比上年增加2729.10萬元，上升75%。其中財政撥款收入2451.88萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入3135萬元，其他收入281.30萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余467.77萬元。收入較上年增加的主要原因是2020增加政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

二、支出決算情況

2020年浮山辦事處決算支出6296.27萬元，年末結(jié)余39.68萬元，比上年增加2729.10萬元，上升75%。其中財政撥款支出2720.97萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出3294萬元，其他資金支出281.3萬元。財政撥款支出比年初預(yù)算數(shù)增加1563.70萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施項目資金增加。

第三部分 ?2020年部門決算公開說明

一、“三公”經(jīng)費支出說明　　

全年“三公”經(jīng)費支出14.24萬元，較年初預(yù)算減少10.26萬元，減少41%；較上年支出減少0.39萬元，減少3%。其中：

1.因公出國（境）費：2020年度我單位因公出國（境）支出0萬元，組團(tuán)0次，0人。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2020年支出6萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元，較年初預(yù)算減少0.5萬元，較上年支出6.17萬元，下降2%。2020年我單位認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神，加強對公務(wù)用車加油、維修、使用的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護(hù)費。

3. 公務(wù)接待費：2020年公務(wù)接待181批次907人，支出8.24萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.76萬元，較上年支出減少0.22萬元，減少2%。2020年我單位認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神，加強公務(wù)接待支出事項的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

4. 公務(wù)用車購置數(shù)及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，報廢0臺。年末機動車保有量2臺，較上年增加0臺。　

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明　　

全年機關(guān)運行經(jīng)費支出193.61萬元，其中辦公費34.61萬元，印刷費7萬元，咨詢費3萬元，水電費10萬元，維修（護(hù)）費10萬元，會議培訓(xùn)費3萬元，接待費8.24萬元，勞務(wù)費6.76萬，委托業(yè)務(wù)費65元，工會經(jīng)費10萬元，福利費30萬元，公車運行費6萬元。2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年度增加27.13萬元，上升16%。主要是我單位街道體制改革，成立三個中心，人員變動增加，機關(guān)運行成本增加。　

三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額298.95萬元，其中政府采購貨物支出124.81萬元，政府采購工程支出26.20萬元，政府采購服務(wù)支出147.94萬元。其中：授予小微企業(yè)合同金額104.63，占政府采購支出總額的 35%。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有公務(wù)車輛2臺，我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和價值100萬元以上的專用設(shè)備。　　

五、舉借政府債務(wù)情況的說明

我單位沒有舉借政府債務(wù)的情況。

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說明

我單位2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入3135萬元，其中：征地和拆遷補償安排的收入3100萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的收入35萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余政府性基金159萬元，其中項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156萬元，基本支出結(jié)轉(zhuǎn)3萬元；2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出3294萬元,?主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出，其中征地和拆遷補償支出3100萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出156萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出38萬元；本年度年末無結(jié)余。

七、財政專項支出情況的說明

我單位2020年度沒有財政專項支出。

八、專項轉(zhuǎn)移支付的情況

我單位2020年度沒有專項轉(zhuǎn)移支付的情況。

九、2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及3個項目，占一般公共預(yù)算項目支出總額的92%。從評價情況來看，各項目經(jīng)費管理規(guī)范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務(wù)對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準(zhǔn)確。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

1、惠民資金項目績效自評綜述：解決社區(qū)各項公益事業(yè)建設(shè)，改善社區(qū)人居環(huán)境，確保社區(qū)居民的滿意度達(dá)90%以上。確保社區(qū)各項工作正常開展，促進(jìn)公益事業(yè)建設(shè)，用于解決村（居）民最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。 三個社區(qū)居家養(yǎng)老中心陣地維修； 社區(qū)道路維修、供水管道維修、小區(qū)衛(wèi)生清潔；2020年春節(jié)慰問困難群眾、困難黨員、大病患者家庭救助；開展平安創(chuàng)建及紅色宣傳學(xué)習(xí)；組織萬人廣場舞活動；開展其他公益性項目；區(qū)級惠民資金項目綜合考核考評合格率90%以上。。下一步改進(jìn)措施：包括項目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。盡量提前做好項目申報、審查等前期工作，縮短項目前期準(zhǔn)備時間。

2、村級、社區(qū)工作經(jīng)費項目績效自評綜述：完成上級部門交辦的黨群服務(wù)、綜合治理、計劃生育、民政低保、戶籍管理、勞動保障、文明創(chuàng)建等各方面的工作。下一步改進(jìn)措施：強化績效評價的意識，加強績效評價的準(zhǔn)備工作。咸安區(qū)浮山辦事處和各村委會應(yīng)該加強對績效管理的重視意識，強化績效管理工作，積極的做好相應(yīng)的記錄和總結(jié)，積極地建立績效評價體系，應(yīng)用績效評價結(jié)果。加強社區(qū)、村委會管理建設(shè)，強化資金的使用效率和效果。在現(xiàn)有轉(zhuǎn)移支付資金較少的情況下，村委會應(yīng)該加強村委會隊伍建設(shè)，強化資金的使用效率和效果。

3、公益性服務(wù)經(jīng)費項目績效自評綜述：堅持政府主導(dǎo)，有效履行政府公益性服務(wù)職能，切實解決公益性服務(wù)主體缺位的問題；堅持市場取向，培育服務(wù)組織，切實推進(jìn)單位轉(zhuǎn)變性質(zhì)、人員轉(zhuǎn)變身份；堅持精簡效能和競爭擇優(yōu)原則，科學(xué)設(shè)置服務(wù)組織，合理確定服務(wù)崗位，切實落實機構(gòu)整合、人員分流、競爭上崗的措施；堅持社會化運作，尋找有效管用的公益性服務(wù)實現(xiàn)形式，切實實行政府采購、公開招標(biāo)，推動公益性服務(wù)主體多元化；堅持強化公益性服務(wù)職能和放活經(jīng)營性服務(wù)的要求，切實強化公益性服務(wù)，調(diào)動社會力量參與農(nóng)村社會服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量，不斷滿足農(nóng)民群眾日益增長的公共服務(wù)需求。下一步改進(jìn)措施：建立事權(quán)與財權(quán)統(tǒng)一的管理模式；完善用人機制，解決好“人”的問題。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

針對2020年度績效自評結(jié)果指出的相關(guān)問題，我們組織有關(guān)處室制定整改方案，開展整改。

（1）進(jìn)一步加強與基層、部門的緊密聯(lián)系，開展重點課題調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務(wù)省委決策。

（2）根據(jù)績效指標(biāo)實際完成情況，調(diào)整完善績效目標(biāo)和績效指標(biāo)，使之更科學(xué)，便于考核。

（3）績效自評結(jié)果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據(jù)。

2.績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強化項目實施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

（2）結(jié)合工作實際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高浮山辦事處整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門預(yù)算更加科學(xué)、可行。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。

七、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。

八、因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

九、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分 ?2020年度部門決算公開表格

見附件。