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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2022年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明??

??三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

??六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2022 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分??2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

??明細(xì)詳見：咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處2022 預(yù)算公開表

??第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況:

1、主要職責(zé)：在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府“三個三”戰(zhàn)略部署，奮力推動浮山經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。堅定思想信念，以馬克思主義理論的思想利器來武裝自我。堅持實事求是，一切從實際出發(fā)努力營造良好社會氛圍。全面開展百姓宣講活動，有效提高群眾素質(zhì)。全面開展紅色宣傳，形成主流意識形態(tài)。深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。繼續(xù)深化基層精神文明建設(shè)“一五一十”工程。以人民為中心，圍繞人民獲得感強化經(jīng)濟建設(shè)。以人民為中心，圍繞人民安全感打好三大攻堅戰(zhàn)。以人民為中心，圍繞人民幸福感全力保障民生。以人民為中心，圍繞人民滿意度不斷推動黨建引領(lǐng)。以人民為中心，圍繞人民安居樂業(yè)推進綜合治理。

2、機構(gòu)設(shè)置：浮山街道辦事處屬于區(qū)委區(qū)政府派出機關(guān)，下設(shè)黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟服務(wù)辦公室、社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）、社區(qū)工作辦公室等內(nèi)設(shè)機構(gòu)。下設(shè)3個直屬事業(yè)單位：黨群服務(wù)中心（掛政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站牌子）、社區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：咸寧市咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處

三、人員及編制情況：

實有41個公務(wù)員編制，35個事業(yè)編制，實有人數(shù)114人，在崗76人，退休33人，遺屬5人。

四、部門年度工作重點：

1、持之以恒抓轉(zhuǎn)型，推動綜合實力穩(wěn)步提升。做大做強產(chǎn)業(yè)，抓好特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，抓好服務(wù)業(yè)提檔升級。提振發(fā)展信心，經(jīng)濟建設(shè)催生發(fā)展“加速度”和上揚好態(tài)勢。

2、夯基固本強措施，實現(xiàn)疫情防控新作為。我們牢牢把握“聯(lián)防聯(lián)控”的嚴(yán)格要求，保持初心，疫情防控堅決確保“零爆發(fā)”和織牢防護網(wǎng)。

3、打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，打好打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)，打好污染防治攻堅戰(zhàn)。

4、不遺余力惠民生，推動社會事業(yè)全面進步。我們牢牢聚力城鄉(xiāng)發(fā)展的時代內(nèi)涵，匠心耕耘綠色，城鄉(xiāng)品質(zhì)凸顯亮眼“高顏值”和悅心“優(yōu)氣質(zhì)”。

5、 統(tǒng)攬全局聚合力，鞏固團結(jié)和諧良好局面。我們牢牢把握“全面小康”的時代重任，提升基層治理能力，民生答卷寫滿持續(xù)獲得感和充實幸福感。

6、旗幟鮮明講政治，確保全街道工作正確方向。我們牢牢把握“管黨治黨”的時代使命，淬煉為民初心，黨的建設(shè)永葆旺盛生命力和強大戰(zhàn)斗力。

7、積極申報項目、服務(wù)市區(qū)項目、積極謀劃項目。因地制宜、因村制宜，科學(xué)規(guī)劃，籌謀長遠(yuǎn)，做大做實“儲備庫”和“建設(shè)庫”。

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第二部分??2022年部門預(yù)算安排情況

一、??預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2022 年部門預(yù)算收入安排總計6667.96萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收入4873.89萬元，社保基金撥款196.08萬元，其他收入1598萬元。

2022 年部門預(yù)算支出安排總計6667.96萬元。其中：人員經(jīng)費支出1521.91萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出620萬元，項目支出4511.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14.07萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出540.64萬元；社會保障和就業(yè)支出128.49萬元（含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出85.66萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出42.83萬元）；衛(wèi)生健康支出48.18萬元（含行政單位醫(yī)療48.18萬元 ），住房保障支出72.18萬元（含住房公積金58.11萬元，提租補貼14.07萬元）。??

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出731.39萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出47.34萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補助5.3萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出5.46萬元（含辦公設(shè)備購置5.46萬元）。??

2022 年部門預(yù)算支出較 2021 年增加1958.85萬元，上升41.6%，

其中：人員經(jīng)費增加117.63萬元，增加原因說明：街道體制改革，三中心編制數(shù)未滿，新招聘工作人員，故人員經(jīng)費增加；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費減少5.87萬元，減少原因說明：機關(guān)運行本著節(jié)約的原則減少開支；項目支出增加1847.09萬元，增加原因說明：根據(jù)上級文件精神，新增加街道體制改革項目、人居環(huán)境項目、預(yù)留地成本收益項目等，故項目支出增加。

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????二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明??

????機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排559.1萬元，主要包括辦公費59.56萬元、印刷費45.76萬元、手續(xù)費0.2萬元，水費3.84萬元、電費21.67萬元，郵電費11.04萬元，物業(yè)管理費20.76萬元，公務(wù)車運行維護費10.5萬元，差旅費9.6萬元，維修（護）費63.28萬元，會議費6.91萬元，培訓(xùn)費9.52萬元，公務(wù)接待費15萬元，租賃費4萬元，專用材料購置費20萬元，委托業(yè)務(wù)費50萬元，勞務(wù)費45萬元，工會經(jīng)費40萬元，福利費45萬元，其他商品和服務(wù)支出77.46萬元。

??與2021年相比減少68.32萬元，減少10.9%。??

減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費用支出，機關(guān)運行本著節(jié)約的原則減少開支。

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??三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

????嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2022 年，我單位政府采購預(yù)算583.02萬元，其中貨物類采購預(yù)算57.02萬元，服務(wù)類采購預(yù)算316萬元，工程類采購預(yù)算210萬元。比上年322.57萬增加260.45萬元，增加80%。

增加原因說明：本年度項目增加，工程類和服務(wù)類采購預(yù)算增加。

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四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排43.5萬元。與2021年預(yù)算支出28.5萬元相比，增加15萬元，增加52.6 %。

１、2022年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算15萬元，與2021年相比，減少3萬元，減少16.7%。

２、2022年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2021年相比持平。

３、2022年公務(wù)用車購置預(yù)算18萬元，與2021年相比增加18萬元，增加100 %。（應(yīng)工作需要購置公車一臺）

4、2022年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算10.5萬元，與2021年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費增加原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費用支出，2022年度公務(wù)接待經(jīng)費減少。2022年度本單位需購置一臺公務(wù)用車，鄂LW1896的公務(wù)用車，為2009年購買的豐田牌凱美瑞小轎車，已行駛約25萬公里，近2年來因存在底盤異響、發(fā)動機雜音異常抖動、空調(diào)多次漏氟、剎車不靈、安全帶無法拉出、安全氣囊異常報警等現(xiàn)象，經(jīng)常進場大修，給公務(wù)出差帶來極大不便。如繼續(xù)使用，不僅維修費用高，且安全隱患大。本著安全行駛、節(jié)約經(jīng)費、提高效率的原則，將該車按程序報廢，保留原牌照及車輛編制的形式，需購買一輛公務(wù)用車。故使本年度三公經(jīng)費預(yù)算增加。

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五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

我處固定資產(chǎn)有辦公樓5576平方米，食堂895.76平方米；公務(wù)用車3輛。

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??六、政府性基金預(yù)算支出情況說明：無

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??七、2022 年部門預(yù)算績效情況說明

??本年度單位編制了整體支出和項目支出的績效申報表，科學(xué)制定年度整體績效總目標(biāo)和各個項目目標(biāo)，合理設(shè)置了具體的績效指標(biāo)，并按照預(yù)算績效管理要求，將進一步強化績效目標(biāo)管理，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量完成，積極開展績效自評工作，提供重點項目績效數(shù)據(jù)等資料，公開重點項目評價結(jié)果，推動完善預(yù)算資金安排和績效評估結(jié)果掛鉤機制。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、公務(wù)車輛購置：辦事處現(xiàn)有的公務(wù)用車鄂LW1896使用年限已久，零件老化，不能適應(yīng)日常工作需求，我處將嚴(yán)格按照公車配備標(biāo)準(zhǔn)購置新車。

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第四部分??部門預(yù)算表 （見附件）

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