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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2022年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明??
??三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
??六、政府性基金預算支出情況說明
七、2022 年部門預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分??2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
??明細詳見：咸安區人民政府浮山街道辦事處2022 預算公開表
??第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況:
1、主要職責：在區委區政府的正確領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，緊緊圍繞區委區政府“三個三”戰略部署，奮力推動浮山經濟社會高質量發展。堅定思想信念，以馬克思主義理論的思想利器來武裝自我。堅持實事求是，一切從實際出發努力營造良好社會氛圍。全面開展百姓宣講活動，有效提高群眾素質。全面開展紅色宣傳，形成主流意識形態。深化農村集體產權制度改革。繼續深化基層精神文明建設“一五一十”工程。以人民為中心，圍繞人民獲得感強化經濟建設。以人民為中心，圍繞人民安全感打好三大攻堅戰。以人民為中心，圍繞人民幸福感全力保障民生。以人民為中心，圍繞人民滿意度不斷推動黨建引領。以人民為中心，圍繞人民安居樂業推進綜合治理。
2、機構設置：浮山街道辦事處屬于區委區政府派出機關，下設黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、經濟服務辦公室、社會事務辦公室（民政辦公室）、社區工作辦公室等內設機構。下設3個直屬事業單位：黨群服務中心（掛政務服務中心、退役軍人服務站牌子）、社區網格管理服務中心、綜合執法中心。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2022年部門預算編制范圍的單位如下：咸寧市咸安區人民政府浮山街道辦事處
三、人員及編制情況：
實有41個公務員編制，35個事業編制，實有人數114人，在崗76人，退休33人，遺屬5人。
四、部門年度工作重點：
1、持之以恒抓轉型，推動綜合實力穩步提升。做大做強產業，抓好特色農業發展，抓好服務業提檔升級。提振發展信心，經濟建設催生發展“加速度”和上揚好態勢。
2、夯基固本強措施，實現疫情防控新作為。我們牢牢把握“聯防聯控”的嚴格要求，保持初心，疫情防控堅決確保“零爆發”和織牢防護網。
3、打好防范化解重大風險攻堅戰，打好打贏精準脫貧攻堅戰，打好污染防治攻堅戰。
4、不遺余力惠民生，推動社會事業全面進步。我們牢牢聚力城鄉發展的時代內涵，匠心耕耘綠色，城鄉品質凸顯亮眼“高顏值”和悅心“優氣質”。
5、 統攬全局聚合力，鞏固團結和諧良好局面。我們牢牢把握“全面小康”的時代重任，提升基層治理能力，民生答卷寫滿持續獲得感和充實幸福感。
6、旗幟鮮明講政治，確保全街道工作正確方向。我們牢牢把握“管黨治黨”的時代使命，淬煉為民初心，黨的建設永葆旺盛生命力和強大戰斗力。
7、積極申報項目、服務市區項目、積極謀劃項目。因地制宜、因村制宜，科學規劃，籌謀長遠，做大做實“儲備庫”和“建設庫”。
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第二部分??2022年部門預算安排情況
一、??預算收支安排及增減變化情況說明
2022 年部門預算收入安排總計6667.96萬元。一般公共預算財政撥款收入4873.89萬元，社保基金撥款196.08萬元，其他收入1598萬元。
2022 年部門預算支出安排總計6667.96萬元。其中：人員經費支出1521.91萬元，標準公用經費支出620萬元，項目支出4511.99萬元，上年結轉14.07萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出540.64萬元；社會保障和就業支出128.49萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出85.66萬元，機關事業單位職業年金支出42.83萬元）；衛生健康支出48.18萬元（含行政單位醫療48.18萬元 ），住房保障支出72.18萬元（含住房公積金58.11萬元，提租補貼14.07萬元）。??
按經濟科目分類：工資福利支出731.39萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出47.34萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助5.3萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出5.46萬元（含辦公設備購置5.46萬元）。??
2022 年部門預算支出較 2021 年增加1958.85萬元，上升41.6%，
其中：人員經費增加117.63萬元，增加原因說明：街道體制改革，三中心編制數未滿，新招聘工作人員，故人員經費增加；標準公用經費減少5.87萬元，減少原因說明：機關運行本著節約的原則減少開支；項目支出增加1847.09萬元，增加原因說明：根據上級文件精神，新增加街道體制改革項目、人居環境項目、預留地成本收益項目等，故項目支出增加。
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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明??
????機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2022年機關運行經費預算安排559.1萬元，主要包括辦公費59.56萬元、印刷費45.76萬元、手續費0.2萬元，水費3.84萬元、電費21.67萬元，郵電費11.04萬元，物業管理費20.76萬元，公務車運行維護費10.5萬元，差旅費9.6萬元，維修（護）費63.28萬元，會議費6.91萬元，培訓費9.52萬元，公務接待費15萬元，租賃費4萬元，專用材料購置費20萬元，委托業務費50萬元，勞務費45萬元，工會經費40萬元，福利費45萬元，其他商品和服務支出77.46萬元。
??與2021年相比減少68.32萬元，減少10.9%。??
減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，機關運行本著節約的原則減少開支。
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??三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
????嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2022 年，我單位政府采購預算583.02萬元，其中貨物類采購預算57.02萬元，服務類采購預算316萬元，工程類采購預算210萬元。比上年322.57萬增加260.45萬元，增加80%。
增加原因說明：本年度項目增加，工程類和服務類采購預算增加。
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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2022年“三公”經費預算安排43.5萬元。與2021年預算支出28.5萬元相比，增加15萬元，增加52.6 %。
１、2022年公務接待經費預算15萬元，與2021年相比，減少3萬元，減少16.7%。
２、2022年因公出國（境）費預算0萬元，與2021年相比持平。
３、2022年公務用車購置預算18萬元，與2021年相比增加18萬元，增加100 %。（應工作需要購置公車一臺）
4、2022年公務用車運行維護費預算10.5萬元，與2021年相比持平。
（二）“三公”經費增加原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，2022年度公務接待經費減少。2022年度本單位需購置一臺公務用車，鄂LW1896的公務用車，為2009年購買的豐田牌凱美瑞小轎車，已行駛約25萬公里，近2年來因存在底盤異響、發動機雜音異常抖動、空調多次漏氟、剎車不靈、安全帶無法拉出、安全氣囊異常報警等現象，經常進場大修，給公務出差帶來極大不便。如繼續使用，不僅維修費用高，且安全隱患大。本著安全行駛、節約經費、提高效率的原則，將該車按程序報廢，保留原牌照及車輛編制的形式，需購買一輛公務用車。故使本年度三公經費預算增加。
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五、國有資產占用及增減變化情況說明
我處固定資產有辦公樓5576平方米，食堂895.76平方米；公務用車3輛。
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??六、政府性基金預算支出情況說明：無
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??七、2022 年部門預算績效情況說明
??本年度單位編制了整體支出和項目支出的績效申報表，科學制定年度整體績效總目標和各個項目目標，合理設置了具體的績效指標，并按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量完成，積極開展績效自評工作，提供重點項目績效數據等資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排和績效評估結果掛鉤機制。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
????7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
8、公務車輛購置：辦事處現有的公務用車鄂LW1896使用年限已久，零件老化，不能適應日常工作需求，我處將嚴格按照公車配備標準購置新車。
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第四部分??部門預算表 （見附件）
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