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目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023年部門預算績效情況說明
第三部分 ?名詞解釋
第四部分 ?2023年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
?明細詳見：咸安區人民政府浮山街道辦事處2023預算公開表
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?第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況:
1、主要職責：在區委、區政府的正確領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和中央系列會議精神，深入學習貫徹習近平總書記關于湖北工作的重要講話和批示精神，落實好黨中央和省委、市委、區委各項部署要求，全街道各級各部門要與區委、區政府合拍共振、同心同向，共同為建設“四個首善之區”各項目標任務而努力奮斗。
堅持實事求是，一切從實際出發努力營造良好社會氛圍。全面開展百姓宣講活動，有效提高群眾素質；全面開展紅色宣傳，形成主流意識形態，深化農村集體產權制度改革。以人民為中心，圍繞人民獲得感強化經濟建設。以人民為中心，圍繞人民安全感打好三大攻堅戰。以人民為中心，圍繞人民幸福感全力保障民生。以人民為中心，圍繞人民滿意度不斷推動黨建引領。以人民為中心，圍繞人民安居樂業推進綜合治理。
2、機構設置：浮山街道辦事處屬于區委、區政府派出機關，下設黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、經濟服務辦公室、社會事務辦公室（民政辦公室）、社區工作辦公室等內設機構。下設3個直屬事業單位：黨群服務中心（掛政務服務中心、退役軍人服務站牌子）、社區網格管理服務中心、綜合執法中心。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：咸寧市咸安區人民政府浮山街道辦事處
三、人員及編制情況：
實有41個公務員編制，35個事業編制，實有人數114人，在崗71人，退休39人，遺屬4人。
四、部門年度工作重點：
1、要深入學習貫徹落實黨的二十大精神，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，堅定捍衛“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，把黨的領導貫徹工作全過程，確保我街道各項工作始終沿著正確政治方向奮勇前進。
2、要把黨建引領貫穿到各項工作、各個行業領域。黨政軍民學、東南西北中，黨是領導一切的，是中國式現代化最鮮明的特征和最大的優勢。要廣泛開展共同締造建設;要強化小區陣地建設;要持續推進紅色物業全覆蓋。
3、項目建設要一如既往。要快速推進市一高、市婦幼、太乙教育農園、森林步道等在建項目，積極盤活太乙溫泉、省煤機文化產業園等文旅康養項目，優質申報浮山農產品批發中心、太乙產業發展中心、雙泉五組商住大樓等擬建項目。要通過走出去、引進來相結合，領導帶頭招商，全員出動招商，多措并舉招商，千方百計招大引強，確保引進質量高、效益好、體量大的項目。
4、鄉村振興要一路綻放。要圍繞“產業興旺，生態宜居，治理有效，生活富裕”總方針，努力打造特色鮮明的特色田園鄉村基層示范標桿，高水準打造白鶴村生態農業示范點、白鶴農場休閑觀光農業示范片、太乙村產業發展中心。
5、社區治理要一以貫之。要持續深化綜合改革三下沉。進一步圍繞服務基層群眾，解決實際難題，穩穩接住下沉行政權力、下沉執法力量、下移執法重心，實現基層執法、力量配備、隊伍管理“全覆蓋”。
6、文明創建要一馬當先。要立足群眾需求打造浮山志愿新品牌。要以社區有特色、小區有品牌為目標，新時代文明實踐活動一社一品形成特色，推動“香城管家”項目經驗進一步在全市范圍推廣，不斷擦亮浮山志愿服務項目名片，持續建設區域精神文明高地。要緊抓常態整改展現浮山城市新形象。
7、民生保障要一應俱全。要打造居民“15分鐘休閑娛樂生活圈”，做大做強海德公館、武商量販、書臺街、桂語江南等商圈；加快淦河“百里畫廊”建設步伐，持續完善碧桂園濕地吧、碧桂園體育公園、文體中心活動廣場、青龍山公園、浮山小游園等文娛休閑場所的配套設施；在書臺社區、銀泉社區、甫興社區新建一批“幸福大食堂”“居家養老服務中心”“志愿便民驛站”等，進一步完善“社區養老+居家養老”服務體系建設。
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第二部分 ?2023年部門預算安排情況
一、 預算收支安排及增減變化情況說明
2023 年部門預算收入安排總計5173.88萬元。一般公共預算財政撥款收入1104.48萬元，其他收入3262.95萬元，上級補助收入806.45萬元。
2023年部門預算支出安排總計5173.88萬元。其中：人員經費支出1346.47萬元，標準公用經費支出564.46萬元，項目支出3262.95萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出1104.48萬元；其中基本保障支出1104.48萬元（含人員經費支出994.32萬元，公用經費支出110.16萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出990.14萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出95萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助4.18萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出15.16萬元（含辦公設備購置15.16萬元）。
2023年部門預算收入較 2022年減少1494.08萬元，下降22.4%，2023年部門預算支出較 2022年減少1494.08萬元，下降22.4%。減少原因說明：根據中央八項規定及零基預算要求，壓縮支出，故支出減少。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排554.46萬元，主要包括辦公費57.62萬元、印刷費42.11萬元、手續費0.8萬元，水費3.3萬元、電費20.6萬元，郵電費13.4萬元，物業管理費20.1萬元，公務車運行維護費10.5萬元，差旅費21.01萬元，維修（護）費56.32萬元，會議費6.52萬元，培訓費8.22萬元，公務接待費10萬元，租賃費5萬元，委托業務費30萬元，勞務費40萬元，工會經費45萬元，福利費45萬元，辦公設備25.16萬元，信息網絡及軟件5萬元，其他交通費38.8萬元，其他商品和服務支出50萬元。
與2022年相比減少4.62萬元，減少1%。減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，機關運行本著節約的原則減少開支。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023年，我單位政府采購預算244.31萬元，其中貨物類采購預算21.31萬元，服務類采購預算103萬元，包含：印刷服務50萬元、車輛維修和保養服務6萬元、其他維修和保養服務10萬元、物業管理服務20萬元、審計服務5萬元、法律服務2萬元、其他服務10萬元；工程類采購預算120萬元，包含：裝修工程60萬元和其他建筑工程60萬元。比上年583.02萬減少338.71萬元，減少58.1%。
減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，故采購預算減少。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排20.5萬元。與2022年預算支出43.5萬元相比，減少23萬元，減少52.9 %。
１、2023年公務接待經費預算10萬元，與2022年相比，減少5萬元，減少33.3%。
２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比持平。
3、2023年公務用車購置預算0萬元，與2022年相比減少18萬元，減少100%。
4、2023年公務用車運行維護費預算10.5萬元，與2022年相比持平。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，2023年度公務接待經費減少，故使本年度三公經費預算減少。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
我處固定資產有辦公樓5576平方米，食堂895.76平方米；公務用車3輛。
六、政府性基金預算支出情況說明：無
七、2023 年部門預算績效情況說明
??本年度單位編制了整體支出和項目支出的績效申報表，科學制定年度整體績效總目標和各個項目目標，合理設置了具體的績效指標，并按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量完成，積極開展績效自評工作，提供重點項目績效數據等資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排和績效評估結果掛鉤機制。
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第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分 ?部門預算表 （見附件）
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