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第一部分??咸安區人民政府浮山街道辦事處概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分??咸安區人民政府浮山街道辦事處2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分??咸安區人民政府浮山街道辦事處2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分??其他需要說明的情況
第五部分??名詞解釋
第六部分??附件
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第一部分??咸安區人民政府浮山街道辦事處概況
一、部門主要職責
根據《關于鄉鎮辦機構設置、職能配置、職能轉移和編制核定的實施方案》規定，咸安區人民政府浮山街道辦事處的主要職責是：
1、貫徹執行黨的路線方針政策，保證國家的法律法規和上級的各項決定得到遵守和執行。?
2、討論決定本辦事處經濟和社會發展中的重要問題。?
3、保護社會主義的全民所有的財產的勞動群眾集體所有的財產，保護公民私有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其它權利。?
4、保障各種經濟組織的合法權利。?
5、支持和保證本辦事處的機關和群眾組織依照國家法律法規及各自章程充分行使職權。
6、領導本辦事處的社會主義民主法治建設和精神文明建設。?
7、加強辦事處黨委政府自身建設和村級組織建設。
8、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬的婚姻自由等各項權利。
9、執行本辦事處的經濟的社會發展計劃、預算，管理本辦事處的經濟、教育、文化、衛生、體育事業的財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等工作。
?10、執行上級交辦的其它工作。
二、機構設置情況
從單位構成看，浮山街道辦事處部門決算由實行獨立核算的咸安區人民政府浮山街道辦事處本級決算。浮山街道辦事處屬于區委、區政府派出機關，下設黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、經濟服務辦公室、社會事務辦公室（民政辦公室）、社區工作辦公室等內設機構。下設3個直屬事業單位：黨群服務中心（掛政務服務中心、退役軍人服務站牌子）、社區網格管理服務中心、綜合執法中心。實有41個公務員編制，35個事業編制，實有人數117人，在崗72人，退休41人，遺屬4人。
納入浮山街道辦事處2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：咸安區人民政府浮山街道辦事處（本級）。
（單戶表和單位決算填寫內部機構設置情況。）
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?第二部分??2022年度部門決算表
????一、收入支出決算總表?
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二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。
第三部分??2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為?3714.75?萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加?403.48?萬元，增長12?%，主要原因是本年度項目收支較上年增加。
圖1：收、支決算總計變動情況
二、收入決算情況說明
????2022年度收入合計?3714.75?萬元，與2021年度相比，收入合計增加?403.48?萬元，增長?12?%。其中：財政撥款收入2841.61萬元，占本年收入的76.5?%；上級補助收入?0?萬元，占本年收入?0?%；事業收入?0?萬元，占本年收入?0?%；經營收入?0?萬元，占本年收入?0?%；附屬單位上繳收入?0?萬元，占本年收入?0?%；其他收入873.14?萬元，占本年收入的23.5?%。（簡述本部門核算使用的預算收入類科目）
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圖2：收入決算結構
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計?3714.75?萬元，與2021年度相比，支出合計增加?403.48?萬元，增長12?%。其中：基本支出?1566.81?萬元，占本年支出的?42.18?%；項目支出?2147.94?萬元，占本年支出的57.82?%；上繳上級支出?0萬元，占本年支出?0?%；經營支出?0?萬元，占本年支出?0?%；對附屬單位補助支出?0?萬元，占本年支出?0?%。（簡述本部門核算使用的預算支出類科目）
圖3：支出決算結構
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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為?2841.61?萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少?132.86?萬元，下降?4.47?%。主要原因是財政支持項目的建設資金減少。
2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入2263.51萬元，比2021年度決算數增加?473.71?萬元。增加主要原因是本年度項目支出增加。政府性基金預算財政撥款收入578.10萬元，比2021年度決算數減少?566.90?萬元。減少主要原因是本年度征地項目減少。國有資本經營預算財政撥款收入?0?萬元，比2021年度決算數增加（減少）?0?萬元。增加（減少）主要原因是沒有發生此收入。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出?2263.51?萬元，占本年支出合計的79.66?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加?473.71?萬元，增長?26?%。主要原因是本年度項目支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出?2263.51?萬元，主要用于以下方面：
1.一般公共服務（類）支出?1040.97?萬元，占?46?%。主要是用于行政運行。
2.節能環保支出(類)?7.30?萬元，占?0.32?%。主要是用于農村環境保護。
3.?城鄉社區支出(類)?593.90?萬元，占26?%。主要是用于城鄉社區管理事務。
4.農林水支出(類)?621.34?萬元，占27?%。主要是用于農村綜合改革。
（按一般公共預算財政撥款支出功能分類科目列舉，簡述本部門使用科目）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3717.55?萬元，支出決算為?2841.61?萬元，完成年初預算的?76?%。其中：(一般公共預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類類級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)
1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為?3717.55?萬元，支出決算為?1040.97?萬元，完成年初預算的?28?%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：我單位堅持厲行勤儉節約的優良作風，規范機關運行，降低行政成本。
2.節能環保支出(類)。年初預算為?0萬元，支出決算為?7.3?萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數大于年初預算數。
3.城鄉社區支出(類)。年初預算為?0萬元，支出決算為?1172?萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數大于年初預算數。
4.農林水支出(類)。年初預算為?0萬元，支出決算為?621.34?萬元，完成年初預算的100?%，支出決算數大于年初預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1028.98?萬元，其中：
人員經費?769.74?萬元，主要包括：基本工資30.35萬元、津貼補貼127.6萬元、獎金77.85萬元、績效工資173萬元、機關事業單位基本養老保險繳費83.23萬元、職業年金繳費30.47萬元、職工基本醫療保險繳費53.97萬元、其他社會保障繳費5萬元、住房公積金58.11萬元、其他工資福利支出92萬元、生活補助38.15萬元。
公用經費?259.24?萬元，主要包括：辦公費38.2萬元、印刷費35.94萬元、水費1萬元、電費20.81萬元、郵電費2萬元、物業管理費13萬元、維修(護)費1.60萬元、會議費0.64萬元、培訓費1.06萬元、公務接待費1.06萬元、勞務費47萬元、委托業務費7.13萬元、公務用車運行維護費6.08萬元、其他商品和服務支出73萬元、辦公設備購置10萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為?43.5?萬元，支出決算為7.85萬元，完成預算的18?%。決算數小于預算數的主要原因：我單位認真貫徹“厲行節約、反對浪費”有關精神，加強對“三公”經費支出事項的審批管理，嚴格控制支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費預算為?0?萬元，支出決算為?0?萬元，完成預算的?0?%，較上年增加（減少）?0?萬元，增長（下降）?0?%。決算數小于（大于）預算數的主要原因：是本年度沒有因公出國(境)費用。決算數較上年增加（減少）的主要原因：是本年度沒有因公出國(境)費用。
全年支出涉及出國（境）團組?0?個，累計?0?人次。
2.公務用車購置及運行費預算為?28.5?萬元，支出決算為?6.80?萬元，完成預算的?23.86?%；較上年減少?0.57 ?萬元，下降?7.73?%。決算數小于預算數的主要原因：年初預算數較大，本年實際支出數較小。決算數較上年減少的主要原因：我單位認真貫徹“厲行節約、反對浪費”有關精神，加強對公務用車支出事項的審批管理，嚴格控制支出。其中：
(1)公務用車購置費支出?0?萬元，本年度購置(更新)公務用車?0?輛。
(2)公務用車運行費支出?6.80萬元，主要用于公務車加油及維（修）護保養。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量?3?輛。
3.公務接待費預算為?15?萬元，支出決算為1.06萬元，完成年初預算的?7?%，較上年減少5.89?萬元，下降?85?%。決算數小于預算數的主要原因：我單位認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出，因此公務接待費減少。其中：
國內公務接待支出1.06?萬元，接待對象主要是投資商，主要是開展招商引資等公務接待工作。2022年共接待國內來訪團組?13?個，?109?人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0 ?萬元，本年收入?578.10?萬元，本年支出?578.10?萬元，年末結轉和結余?0?萬元。具體支出情況為：
(一)城鄉社區支出(類)。支出決算為?578.10?萬元，主要用于征地和拆遷補償等方面支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出?0?萬元。具體支出情況為：
本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位2022年度機關運行經費支出259.24萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數減少360.76萬元，降低58%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，落實過緊日子要求壓減三公經費、辦公經費支出等。
十一、政府采購支出說明
本單位2022年度政府采購支出總額45.17萬元，其中：政府采購貨物支出25.15萬元、政府采購服務支出20.02萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至?2022年?12月31日，部門（單位）共有車輛?3?輛，其中，主要領導干部用車2輛、執法執勤用車?1?輛；單位沒有價值?100 萬元以上設備（不含車輛）。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金1080.05萬元，占一般公共預算項目支出總額的91％。從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用，項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。
組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，績效目標設定依據充分，與部門年度任務數或計劃數相對應，與本部門預算資金量相匹配，完成了年初部門預算，執行了政府采購程序。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。
1.村級、社區工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為760.48萬元，執行數為760.48萬元，完成預算100％。主要產出和效益：完成上級部門交辦的黨群服務、綜合治理、計劃生育、民政低保、戶籍管理、勞動保障、文明創建等各方面的工作。下一步改進措施：一是強化績效評價的意識，加強績效評價的準備工作；二是各村委會應該加強對績效管理的重視意識，強化績效管理工作，積極地做好相應的記錄和總結，積極地建立績效評價體系，應用績效評價結果。
2.公益性服務經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為69.57萬元，執行數為69.57萬元，完成預算100％。主要產出和效益：堅持政府主導，有效履行政府公益性服務職能，切實解決公益性服務主體缺位的問題；堅持市場取向，培育服務組織，切實推進單位轉變性質、人員轉變身份；堅持精簡效能和競爭擇優原則，科學設置服務組織，合理確定服務崗位，切實落實機構整合、人員分流、競爭上崗的措施；堅持社會化運作，尋找有效管用的公益性服務實現形式，切實實行政府采購、公開招標，推動公益性服務主體多元化；堅持強化公益性服務職能和放活經營性服務的要求，切實強化公益性服務，調動社會力量參與農村社會服務，提高服務質量，不斷滿足農民群眾日益增長的公共服務需求。下一步改進措施：一是建立事權與財權統一的管理模式；二是完善用人機制，解決好“人”的問題。
3.惠民資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為250萬元，執行數為250萬元，完成預算100％。主要產出和效益：解決社區各項公益事業建設問題，改善社區人居環境，確保社區居民的滿意度達90%以上。確保社區各項工作正常開展，促進公益事業建設，用于解決村（居）民最關心、最直接、最現實的利益問題。 三個社區居家養老中心陣地維修； 社區道路維修、供水管道維修、小區衛生清潔；2022年春節慰問困難群眾、困難黨員、大病患者并給予家庭救助；開展平安創建及紅色宣傳學習；組織萬人廣場舞活動；開展其他公益性項目；區級惠民資金項目綜合考核考評合格率90%以上。下一步改進措施：一是盡量提前做好項目申報、審查等前期工作，縮短項目前期準備時間；二是調整完善包括項目整改和績效目標等相關內容。
（三）績效評價結果應用情況。
部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。
（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性。
（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學。
（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。
部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。
（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高浮山辦事處整體預算執行率，促進部門預算更加科學可行。
十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。
第四部分??其他需要說明的情況
第五部分??名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）。
(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)
(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十八)其他專用名詞
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第六部分??附件
????一、2022年度部門名稱整體績效評價報告、項目績效評價報告
????二、2022年度部門整體績效自評表
三、2022年度部門決算公開表格
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