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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見：咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處?2024預(yù)算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.主要職責(zé)：在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央系列會議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于湖北工作的重要講話和批示精神，落實(shí)好黨中央和省委、市委、區(qū)委各項部署要求，全街道各級各部門要與區(qū)委、區(qū)政府同頻共振、同心同向，共同為建設(shè)“四個首善之區(qū)”各項目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。

堅持實(shí)事求是，一切從實(shí)際出發(fā)努力營造良好社會氛圍。全面開展百姓宣講活動，有效提高群眾素質(zhì)；全面開展紅色宣傳，形成主流意識形態(tài)，深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。以人民為中心，圍繞人民獲得感強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)建設(shè)。以人民為中心，圍繞人民安全感打好三大攻堅戰(zhàn)。以人民為中心，圍繞人民幸福感全力保障民生。以人民為中心，圍繞人民滿意度不斷推動黨建引領(lǐng)。以人民為中心，圍繞人民安居樂業(yè)推進(jìn)綜合治理。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置：浮山街道辦事處屬于區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)關(guān)，下設(shè)黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)服務(wù)辦公室、社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）、社區(qū)工作辦公室等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。下設(shè)3個直屬事業(yè)單位：黨群服務(wù)中心（掛政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站牌子）、社區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。

　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：咸寧市咸安區(qū)人民政府浮山街道辦事處?

三、人員及編制情況：

實(shí)有41個行政編制，36個事業(yè)編制，實(shí)有人數(shù) 121人，在崗76人，退休41人，遺屬4人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

1.要深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅持不懈用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，堅定捍衛(wèi)“兩個確立”、堅決做到“兩個維護(hù)”，把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫徹工作全過程，確保我街道各項工作始終沿著正確政治方向奮勇前進(jìn)。

2.要把黨建引領(lǐng)貫穿到各項工作、各個行業(yè)領(lǐng)域。黨政軍民學(xué)、東南西北中，黨是領(lǐng)導(dǎo)一切的，是中國式現(xiàn)代化最鮮明的特征和最大的優(yōu)勢。要廣泛開展共同締造建設(shè);要強(qiáng)化小區(qū)陣地建設(shè);要持續(xù)推進(jìn)紅色物業(yè)全覆蓋。

3.項目建設(shè)要一如既往。要快速推進(jìn)太乙教育農(nóng)園、南外環(huán)高速、楊下棚戶區(qū)改造等在建項目，積極盤活太乙溫泉等文旅康養(yǎng)項目，優(yōu)質(zhì)申報浮山農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心、雙泉五組商住大樓等擬建項目。要通過走出去、引進(jìn)來相結(jié)合，領(lǐng)導(dǎo)帶頭招商，全員出動招商，多措并舉招商，千方百計招大引強(qiáng)，確保引進(jìn)質(zhì)量高、效益好、體量大的項目。

4.鄉(xiāng)村振興要一路綻放。要圍繞“產(chǎn)業(yè)興旺，生態(tài)宜居，治理有效，生活富裕”總方針，努力打造特色鮮明的特色田園鄉(xiāng)村基層示范標(biāo)桿，高水準(zhǔn)打造白鶴農(nóng)場休閑觀光農(nóng)業(yè)示范片、太乙村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。

5.社區(qū)治理要一以貫之。要持續(xù)深化綜合改革三下沉，進(jìn)一步圍繞服務(wù)基層群眾，解決實(shí)際難題，穩(wěn)穩(wěn)接住下沉行政權(quán)力、下沉執(zhí)法力量、下移執(zhí)法重心，實(shí)現(xiàn)基層執(zhí)法、力量配備、隊伍管理“全覆蓋”。

6.文明創(chuàng)建要一馬當(dāng)先。要立足群眾需求打造浮山志愿新品牌，以社區(qū)有特色、小區(qū)有品牌為目標(biāo)，新時代文明實(shí)踐活動一社一品形成特色，推動“香城管家”項目經(jīng)驗進(jìn)一步在全市范圍推廣，不斷擦亮浮山志愿服務(wù)項目名片，持續(xù)建設(shè)區(qū)域精神文明高地。

7.民生保障要一應(yīng)俱全。要打造居民“15分鐘休閑娛樂生活圈”，做大做強(qiáng)海德公館、武商量販、書臺街、桂語江南等商圈；加快推進(jìn)淦河“百里畫廊”有關(guān)建設(shè)，持續(xù)完善盤泗洲濕地吧、潛山體育公園、文體中心活動廣場、青龍山公園、浮山小游園等文娛休閑場所的配套設(shè)施；在書臺社區(qū)、銀泉社區(qū)、甫興社區(qū)新建一批“幸福大食堂”“居家養(yǎng)老服務(wù)中心”“志愿便民驛站”等，進(jìn)一步完善“社區(qū)養(yǎng)老+居家養(yǎng)老”服務(wù)體系建設(shè)。

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第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024年部門預(yù)算收入安排總計6953.07萬元，比上年增加 1779.19萬元，增加34.39 %，原因是本年度預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)支出和項目支出增加，總收入和總支出同時增加。一般公共預(yù)算財政撥款收入1175.26萬元，社保基金撥款357.04萬元，納入專戶管理的非稅收入0.00萬元。

2024年部門預(yù)算支出安排總計6953.07萬元，比上年增加 ???1779.19萬元，增加34.39 %，原因是人員經(jīng)費(fèi)支出和項目支出增加，本年度預(yù)算在職人員人數(shù)和離退休人員人數(shù)較上年增加，新增楊下社區(qū)四組城中村改造、福利院改擴(kuò)建工程和共同締造項目支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2421.13萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出523.00萬元，項目支出4008.94萬元。

按功能科目分類：一般公共服務(wù)支出874.11萬元；社會保障和就業(yè)支出159.18（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出111.01萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出48.16萬元）；衛(wèi)生健康支出54.19萬元（含行政單位醫(yī)療54.19萬元），住房保障支出87.80萬元（含住房公積金87.80萬元，提租補(bǔ)貼0.00萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出?1059.05萬元（含基本工資303.39萬元、津貼補(bǔ)貼140.64萬元、獎金230.61萬元、績效工資78.12萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)111.01萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)48.16萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)54.19萬元、其他社會保障繳費(fèi)5.13萬元、住房公積金87.80萬元）；商品和服務(wù)支出95.21萬元（含辦公費(fèi)13.40萬元、印刷費(fèi)2.24萬元、水費(fèi)2.44萬元、電費(fèi)4.88萬元、郵電費(fèi)8.92萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.24萬元、差旅費(fèi)22.32萬元、因公出國（境）費(fèi)0.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)6.71萬元、會議費(fèi)2.68萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.48萬元、其他交通費(fèi)用24.90萬元）；對個人和家庭補(bǔ)助4.91萬元（含生活補(bǔ)助4.49萬元、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)0.42萬元）。資本性支出 16.09萬元（含辦公設(shè)備購置16.09萬元）。

2024年部門預(yù)算支出較2023年增加1779.19萬元，上升34.39 %，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加1074.66萬元，原因說明：本年度預(yù)算在職人員人數(shù)和離退休人員人數(shù)較上年增加；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少41.46萬元，原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定及零基預(yù)算要求，控制年度預(yù)算，壓縮減少支出；項目支出增加745.99萬元，原因說明：新增楊下社區(qū)四組城中村改造、福利院改擴(kuò)建工程和共同締造項目支出。

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二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排　　533.50萬元，主要包括辦公費(fèi)58.40萬元、印刷費(fèi)47.24萬元,手續(xù)費(fèi)0.60萬元、水費(fèi)3.04萬元、電費(fèi)22.88萬元，郵電費(fèi)12.92萬元，物業(yè)管理費(fèi)17.24萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬元、差旅費(fèi)22.32萬元、維修（護(hù)）費(fèi)56.71萬元、租賃費(fèi)5.00萬元、會議費(fèi)7.68萬元、培訓(xùn)費(fèi)9.48萬元、公務(wù)接待費(fèi)9.00萬元、其他交通費(fèi)用36.90萬元、勞務(wù)費(fèi)40.00萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)30.00萬元、工會經(jīng)費(fèi)42.00萬元、其他商品和服務(wù)支出60.00萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)26.09萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新費(fèi)5.00萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)10.50萬元。

　與2023年相比增加減少30.96萬元，減少5.48?%。 ??

　減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定及零基預(yù)算要求，控制年度預(yù)算，壓縮減少支出。

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三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2024年，我單位政府采購預(yù)算326.93萬元，其中貨物類采購預(yù)算30.13萬元，服務(wù)類采購預(yù)算96.80萬元，工程類采購預(yù)算200.00萬元。主要用于辦公設(shè)備購置、印刷服務(wù)、物業(yè)管理服務(wù)、維修和保養(yǎng)、審計服務(wù)、車輛維修和保養(yǎng)、法律服務(wù)和工程類采購。比上年增加82.62萬元，增加33.82%。

增加原因說明：本年度福利院改擴(kuò)建工程和執(zhí)法公務(wù)用車的政府采購預(yù)算增加。

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四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排30.00萬元。與2023年預(yù)算支出20.50萬元相比，增加9.50萬元，增加46.34?%。

１.2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.00萬元，與2023年相比，減少???1.00萬元，減少10.00?%。

２.2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與2023年相比，減少0.00萬元，減少?0.00?%。

３.2024年公務(wù)用車購置預(yù)算10.50萬元，與2023年相比增加10.50萬元，增加100?%。

4.2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10.50萬元，與2023年相比持平。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增加原因說明：2024年需購置一臺執(zhí)法新公務(wù)車，與上年相比增加了公務(wù)用車購置預(yù)算。

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五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

我處固定資產(chǎn)有辦公樓5576平方米，食堂895.76平方米；公務(wù)用車3輛。

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六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????無。

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七、2024年部門預(yù)算績效情況說明

?本年度單位編制了部門整體支出和各項目支出績效申報表，科學(xué)制定年度長期績效目標(biāo)和年度績效總目標(biāo)，合理設(shè)置了一級到三級績效指標(biāo)，并按照預(yù)算績效管理要求，將進(jìn)一步強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量完成，積極開展績效自評工作，提供重點(diǎn)項目績效數(shù)據(jù)等資料，公開重點(diǎn)項目評價結(jié)果，推動完善預(yù)算資金安排和績效評估結(jié)果掛鉤機(jī)制。

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第三部分名詞解釋

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1.財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述來源之外的收入。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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