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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2025年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2025 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2025年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸安區人民政府浮山街道辦事處2025年預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
（一）加強黨的建設。落實新時代黨的建設總要求，負責基層黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭；負責組織、宣傳統戰、社會工作、意識形態、精神文明建設及群團等工作。加強浮山街道黨工委自身建設，指導村（社區）黨組織建設。加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，推進黨建引領基層社會治理，實現黨的組織和工作全覆蓋。
（二）統籌經濟發展。貫徹落實中央關于經濟發展工作的方針、政策和省、市、區相關工作安排，統籌編制轄區內經濟發展規劃，實施經濟建設項目。負責新農村建設、鄉村振興等服務工作，發展農村集體經濟，增加村（居）民收入。優化營商環境，服務市場主體和項目建設。
（三）組織公共服務。貫徹落實公共服務領域相關政策法規。負責行政審批服務運行和監督管理，組織實施與人民群眾生活密切相關的公共服務和社會事務。
（四）推進平安法治。負責維護轄區內社會秩序穩定，做好社會治安綜合治理、公共安全風險防控、法治宣傳、國防教育、法律服務等相關工作。負責排查化解矛盾糾紛，受理群眾來信來訪、投訴事項，做好人民建議征集。負責組織群防群治，完善治安防控體系。根據法律法規和省政府授權，以街道名義開展執法活動。
（五）推進區域建設。統籌轄區內規劃建設和管理，推進基礎設施、公共設施建設，做好城市社區建設、生態環境保護、人居環境整治等工作。協助做好自然資源規劃、開發利用和保護等工作。
二、部門預算單位構成：
浮山街道辦事處屬于區委區政府派出機關，下設黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、平安建設辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室內設5個機構。下設3個直屬事業單位：黨群服務中心（退役軍人服務站）、社區網格管理綜合服務中心、綜合執法中心。
三、人員及編制情況：
實有41個行政編制，36個事業編制，實有人數118人，在崗75人，退休40人，遺屬3人。
四、部門年度工作重點：
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會以及中央經濟工作會議精神，深入落實習近平總書記視察湖北重要講話及指示批示和省委、市委建成支點重要大會精神，對照省委“七大戰略、七個能力”及市委5大行動、5+4產業體系和區委“三區兩基地”、3+4現代產業體系補短板、鍛長板，把全部工作向武漢都市圈綠色發展重要增長極和自然生態公園城市及四個首善之區聚焦聚力，奮力譜寫中國式現代化浮山新篇章。
1.全力以赴建強一支隊伍。一是加強領導班子能力。加強理論學習，嚴格落實“第一議題”制度，自覺從黨的創新理論中找思路、找方向、找辦法，使各項工作更好地體現時代性，把握規律性，富于創造性，增強預見性。二是加強后備力量建設。對各村、村改居社區建立后備力量動態管理機制，廣泛通過群眾推薦、支部提名等方式，注重從鄉賢能人、村灣組長、高校畢業生、退伍軍人等群體中選拔大批后備人才，并通過支書或主任助理、項目協調員、矛盾糾紛化解專員等模式進行培養，確保后備隊伍始終保持生機和活力。三是加強帶頭人隊伍建設。城市社區各小區黨支部書記、業委會主任開展集中式學習培訓和參觀交流，培養大局意識，開闊眼界，增強服務居民、治理好小區本領。
2.全力以赴做大“一份蛋糕”一是推動經濟能級增大。繼續推進“兩新”“兩重”惠企政策，加強工貿行業合作，促進工業企業入規4家以上，工業總產值增幅10%以上，力爭新增“省級專精特新中小企業”1家，新增限上企業8家，全年固定資產投資額達7億元；二是加大招商引資力度。積極組織外出招商活動，用好“感情牌”，完善知名鄉友的數據庫，成立楚商回歸和返鄉創業工作專班和指導服務站。
3.全力以赴筑牢一條底線。一是加強責任分工。明確安全生產責任部門、人員和工作要求，壓實安全生產責任，建立健全完備的應對寒潮、汛澇、干旱、山火等極端災害應急管理機制，加強值班值守工作，定期組織各村（社區）開展應急知識培訓講座；二是加強工作統籌。加強各安全生產專業小組間協作配合，全面排查風險隱患，堅決遏制較大事故、杜絕重特大事故發生，扎實推進街道安全生產形勢平穩向好發展；三是加強應急預防。建立健全完善的應急管理機制，強化電動車充電、燃氣使用、一氧化碳中毒等老百姓身邊的安全隱患整治，提高人民群眾的安全意識及自救互救能力。
4.全力以赴強化一種觀念。一是落實基本民生保障。繼續提高城鄉居民醫療保險、養老保險參保率，做好低保救助等工作，做到“應保盡保”；二是推動便民項目落地。根據群眾需求，推動更多便民項目落地實施，開展送戲下鄉、舉辦廣場舞和太極拳比賽等活動，豐富群眾精神文化生活，聚焦“一老一小”，積極發揮社工站服務作用，提升群眾生活便利度；三是推進流域綜合治理。配合生態環境部門，實現淦河、龍潭河全流域生態質量整體提升，加快推進美麗城市、美麗鄉村，讓浮山大地山更青、水更綠、環境更優美；四是加強城市更新管理。持續跟進老舊小區改造，新增電梯10部以上，做到幸福食堂全社區覆蓋，強化違建管理，提升城市管理水平。
5.全力以赴全力以赴保持一方穩定。一是強化平安建設成果宣傳：利用多種渠道宣傳平安建設成果，營造良好氛圍。組織召開“兩代表一委員”集中培訓會、座談會、平安建設工作匯報會，動員他們主動參與到平安建設宣傳工作中來；二是加強信訪源頭治理：嚴格實施街道干部駐點包村制度，完善信訪矛盾糾紛排查調處機制，實現矛盾不上交、不擴大。三是提升電詐防范能力。加強信訪維穩工作隊伍的思想建設和業務能力培訓，提高平安建設水平。發動機關、村、社區全體黨員干部家屬帶頭宣傳反詐知識，以少數帶動多數的方式，逐步擴大“明白人”的比例。
6.全力以赴全力以赴促進一方振興。一是推廣新型農業模式。大力推廣“龍頭企業+基地+農戶”的產業發展模式，合作推進全域水稻單產提升行動，用好綠色、有機、地理標志認證，建設白鶴油菜種業基地，積極引進應用植保新技術、新藥械，促進增量增效，支持太乙村農田“小歸大”種植模式、發展多種經營；二是加強人居環境整治。投入資金進行人居環境和黑臭水體整治，持續推進“四好農村路”、旅游路、產業路建設，大力開展清潔家園行動，落實“門前三包”，不斷激發群眾內生動力，確保鄉村面貌常年保持干凈整潔。三是持續壯大新型農村集體經濟。加強村級債務規范管理，澄清底數，確保村級債務額度只減不增，村級集體經濟經營性收入力爭全部超50萬元。
第二部分??2025年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2025年部門預算收入安排總計4064.28萬元，比上年減少2888.79萬元，減少41.55%。原因是持續壓減非剛性、非必要支出，控制年度預算。一般公共預算財政撥款收入2228.48萬元，社?；饟芸?73.15萬元，納入專戶管理的非稅收入0.00萬元。
2025年部門預算支出安排總計4064.28萬元，比上年減少2888.79萬元，減少41.55%。原因是持續壓減非剛性、非必要支出，控制年度預算。其中：人員經費支出1070.09萬元，標準公用經費支出519.83萬元，項目支出2474.37萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出2228.48萬元；社會保障和就業支出166.86萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出111.22萬元，機關事業單位職業年金支出55.64萬元）；衛生健康支出54.32萬元（含行政單位醫療54.32萬元 ），住房保障支出87.88萬元（含住房公積金87.88萬元，提租補貼0.00萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出1065.88萬元（含基本工資306.67萬元、津貼補貼137.76萬元、獎金229.89萬元、績效工資78.12萬元、機關事業單位基本養老保險繳費111.22萬元、職業年金繳費55.64萬元、職工基本醫療保險繳費54.32萬元、住房公積金87.88萬元、其他社會保障繳費4.38萬元）；商品和服務支出106.16萬元（含辦公費10.21萬元、印刷費2.21萬元、水費2.41萬元、電費4.81萬元、郵電費8.80萬元、物業管理費2.21萬元、差旅費4.01萬元、維修（護）費6.62萬元、會議費2.64萬元、培訓費4.42萬元、工會經費14.93萬元、福利費18.66萬元、其他交通費用24.24萬元）；對個人和家庭補助4.20萬元（含醫療補助費0.54萬元、生活補助3.66萬元），資本性支出10.87萬元（含辦公設備購置10.87萬元）。
2025 年部門預算支出較2024年減少2888.79萬元，下降41.55%。
其中：人員經費減少1351.04萬元，原因說明：本年度預算在職人員減少，項目完工聘用人員減少；標準公用經費減少3.17萬元，原因說明：牢固樹立習慣過“緊日子”思想，控制年度預算，壓縮減少公用經費支出；項目支出減少1534.58萬元，原因說明：楊下社區四組城中村改造項目、福利院改擴建項目、街道賦權項目已完成，項目減少。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2025年機關運行經費預算安排475.59萬元，主要包括辦公費43.21萬元、印刷費42.21萬元、手續費0.30萬元、水費2.91萬元、電費22.81萬元、郵電費10.8萬元、物業管理費17.21萬元，公務車運行維護費10.00萬元、差旅費4.01萬元、維修（護）費26.62萬元、租賃費2.00萬元、會議費4.64萬元、培訓費7.42萬元、公務接待費5.00萬元，其他交通費用20.00萬元、勞務費40.00萬元、委托業務費30.00萬元、工會經費44.93萬元，福利費28.66萬元，其他商品和服務支出85.00萬元、辦公設備購置25.87萬元、信息網絡及軟件購置2.00萬元。
與2024年相比減少57.91萬元，減少10.85%。 ??
減少原因說明：牢固樹立習慣過“緊日子”思想，控制年度預算，壓縮減少經費支出。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2025年，我單位政府采購預算150.43萬元，其中貨物類采購預算19.63萬元，服務類采購預算90.8萬元，工程類采購預算40.00萬元。主要用于辦公設備購置、印刷服務、物業管理服務、維修和保養、審計服務、車輛維修和保養、法律服務和工程類采購。比上年減少176.5萬元，減少53.99%。
減少原因說明：福利院改擴建等項目已完工，工程類采購預算減少支出。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2025年“三公”經費預算安排15.00萬元。與2024年預算支出30.00萬元相比，減少15.00萬元，減少50%。
１、2025年公務接待經費預算5.00萬元，與2024年相比，減少4.00萬元，減少44.44%。
２、2025年因公出國（境）費預算0.00萬元，與2024年相比，減少0.00萬元，減少0.00%。
３、2025年公務用車購置預算0.00萬元，與2024年相比減少0.00萬元，減少0.00%。
4、2025年公務用車運行維護費預算10.00萬元，與2024年相比減少0.50萬元，減少4.76%。
（二）“三公”經費減少原因說明：牢固樹立習慣過“緊日子”思想，控制年度預算，壓縮減少“三公”經費支出。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
我處固定資產有辦公樓5576平方米，食堂895.76平方米；公務用車3輛。
六、政府性基金預算支出情況說明
無。
七、2025 年部門預算績效情況說明
本年度單位編制了部門整體支出和各項目支出績效申報表，科學制定年度長期績效目標和年度績效總目標，合理設置了一級到三級績效指標，并按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確?？冃繕巳缙诒Ｙ|保量完成，積極開展績效自評工作，提供重點項目績效數據等資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排和績效評估結果掛鉤機制。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分??部門預算表?（見附件）
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