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第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分  2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收支增減變化情況說明

三、機關運行經費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分  部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責：

（1）落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。

（2）促進發展。編制好科學發展規劃，營造好科學發展環境，突出鎮域特色，加強城鎮建設，發展特色經濟。

（3）維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，加強和鞏固農村基層政權和民主法制建設，加強社會治安綜合治理。

（4）提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導農村專業合作經濟組織發展；發展農村社會公益事業和集體公益事業；提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務。

（5）依法行政。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；執行本級行政區域內的經濟和社會發展計劃，管理、預算本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。

2、機構設置

（1）我鎮下設三大辦，其中黨政辦公室承擔鎮日常工作，各級各部門的綜合協調工作；經濟發展辦公室承擔轄區內工業、農業、扶貧開發、第三產業發展等與經濟發展有關的工作；社會事務辦公室承擔抓好鎮村兩級科技服務體系建設和促進農村建設。

（2）我鎮直屬事業單位有退役軍人服務站，業務范圍包括開展退役軍人政策宣傳、做好來信來訪接待；采集轄區內退役軍人信息、做好人員管理；收集各項申報材料、推薦先進典型；進行走訪慰問、幫扶解困和矛盾化解；組織退役軍人參加職業教育、技能培訓和就業輔導；完成上級交辦的其它工作。

二、部門預算單位構成：

根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：

1、官埠橋鎮人民政府

2、官埠橋鎮退役軍人服務站

三、人員及編制情況：

我鎮核定編制數37個，在職在崗共44人，退休人員34人。

退役軍人服務站核定編制數2個，當前在編人員1人。

四、部門年度工作重點：

1、政府日常工作；2、精準扶貧工作；3、梓山湖、落雁湖、大洲湖等重點項目的建設工作；4、集鎮建設；5、環保工作；6、平安創建工作；7、鄉村振興；8、美麗鄉村建設；9、第七次人口普查工作；10、控違工作；11、環境整治工作；12、安全生產工作；13、信訪維穩工作。

第二部分  2020年部門預算安排情況

一、 部門預算收支情況總體說明

1、2020年收入預算總額為4756.53萬元。

其中：一般公共預算撥款4434.42萬元,占收入預算總額的93%

社?；饟芸?/span>319.4萬元，占收入預算總額的6.7%

其他收入2.71萬元，占收入預算總額的0.5%

2、2020年支出預算總額為4756.53萬元。

其中：基本支出1472.8萬元，占支出預算總額的31%

項目支出3283.73萬元，占支出預算總額的69%

二、部門預算收支增減變化情況說明

1、2020年預算收入4756.53萬元和2019年預算收入11059.52萬元相比，減少6302.99萬元，減少57%。

減少原因說明：新增項目減少，切實提高財政資金使用績效。

2、2020年預算支出4756.53萬元和2019年預算支出11059.52萬元相比，減少6302.99萬元，減少57%。

減少原因說明：嚴控一般性支出，重點保障基本民生支出和重大政策支出。

三、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2020年機關運行經費預算安排255.61萬元，主要包括辦公費16萬元、印刷費62.31萬元、水費2萬元、電費16萬元、差旅費7萬元、維修費30萬元、會議費15萬元、培訓費6萬元、公務接待費18.4萬元、勞務費10萬元、委托業務費11萬元、工會經費10萬元、福利費3萬元、公務車運行維護費18.9萬元、其他交通費25萬元。

與2019年相比減少60.49萬元，減少19%。　　　

減少原因說明：進一步樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，優化支出結構。

四、政府采購安排情況說明

2020年政府采購預算安排2865.4萬元，主要用于：辦公采購。與2019年相比減少5610萬元，減少66%。

減少原因說明：進一步做好項目后續服務，新增項目與2019年相比有所減少。

五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明

（一）2020年“三公”經費預算安排37.3萬元。與2019年預算支出37.5萬元相比，減少0.2 萬元，減少0.53%。

１、2020年公務接待經費預算18.4萬元，與2019年相比，減少0.1萬元，減少0.54 %。

２、2020年因公出國（境）費預算0萬元，與2019年相比，增加0萬元，增加0 %。

３、2020年公務用車購置及運行維護費預算18.9萬元，與2019年相比，減少0.1萬元，減少0.53%。

（二）“三公”經費減少原因說明：進一步貫徹落實中央八項規定和過“緊日子”思想，壓縮公用經費。

六、國有資產占用情況說明

本鎮辦公用房面積3215平方米，公務用車2輛，直撥電話8臺。

七、重點項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明

（1）退垸還湖項目。全力推進退垸還湖建設，調節生態平衡，促進可持續發展。

（2）控違?？刂七`法亂搭亂建，打造宜居環境，提升人民群眾幸福指數。

（3）精準扶貧。在收官之年進一步鞏固脫貧成果、提升脫貧成效，保證小康路上“不落一戶、不掉一人”。

（4）禁養區養殖拆違。對禁養區內養殖戶進行拆違，深入貫徹落實上級各項環保政策。

（5）集鎮建設規劃及建設管理。提升集鎮的基礎設施建設，提高居民的幸福指數。

（6）鄉村振興及美麗村灣建設。實施美麗村灣的基礎設施建設和環境治理，激發鄉村發展活力，增強鄉村吸引力，建立可持續的內生增長機制。

（7）張公集鎮市政改造及綠化。打造張公集鎮的改造及綠化工程，推動城鄉公用資源均衡配置，提升公共服務水平。

（8）北干渠工業園段改造。北干渠工業園段改造工程，完善北干渠建設，充分發揮水利設施的作用。

（9）107國道整治。對107國道沿線環境進行改造，提升國道管護水平，確保出行安全。

（10）突出環境問題整治環保。對突出環境問題進一步整改，尋求控制、治理和消除各類因素對環境的污染和破壞。

（11）基層黨建。提高鎮村基層黨建建設，充分發揮黨建引領作用，增強黨組織的戰斗力、凝聚力、吸引力。

（12）張窯農業生態長廊通道綠化及房屋立面改造。建設張窯農業生態長廊。

（13）退役軍人事務工作。堅持服務宗旨，多途徑、多渠道積極宣傳落實各項退役軍人相關政策，扎實搞好自身建設。

（14）社區建設。進一步做好、做穩社區建設，提高和健全新型社區管理和服務體制。

（15）創文。通過文明城市創建，增強本地區綜合競爭力，改善居住環境，提高人民群眾生活質量，推動經濟社會的全面進步。

（16）應急管理。充分做好應急管理，提高本單位預防和處置突發事件的能力，保護人民群眾的生命財產安全。

（17）村級建設。強化行政村各方面職能建設，推動村級各項工作正常有序的開展，加強與完善村級的民主管理、民主監督與民主決策。

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。 

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。

8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

9、 退垸還湖：將圍墾湖水的堤圩或湖內淤地恢復為湖面。

第四部分  部門預算表 （見附件）