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目    錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分  2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分  部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（1）落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。

（2）促進(jìn)發(fā)展。編制好科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，營造好科學(xué)發(fā)展環(huán)境，突出鎮(zhèn)域特色，加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)。

（3）維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理。

（4）提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)；提供政策、科技、市場信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)。

（5）依法行政。執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行本級(jí)行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，管理、預(yù)算本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）我鎮(zhèn)下設(shè)三大辦，其中黨政辦公室承擔(dān)鎮(zhèn)日常工作，各級(jí)各部門的綜合協(xié)調(diào)工作；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、扶貧開發(fā)、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)的工作；社會(huì)事務(wù)辦公室承擔(dān)抓好鎮(zhèn)村兩級(jí)科技服務(wù)體系建設(shè)和促進(jìn)農(nóng)村建設(shè)。

（2）我鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位有退役軍人服務(wù)站，業(yè)務(wù)范圍包括開展退役軍人政策宣傳、做好來信來訪接待；采集轄區(qū)內(nèi)退役軍人信息、做好人員管理；收集各項(xiàng)申報(bào)材料、推薦先進(jìn)典型；進(jìn)行走訪慰問、幫扶解困和矛盾化解；組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓(xùn)和就業(yè)輔導(dǎo)；完成上級(jí)交辦的其它工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、官埠橋鎮(zhèn)人民政府

2、官埠橋鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

三、人員及編制情況：

我鎮(zhèn)核定編制數(shù)37個(gè)，在職在崗共44人，退休人員34人。

退役軍人服務(wù)站核定編制數(shù)2個(gè)，當(dāng)前在編人員1人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

1、政府日常工作；2、精準(zhǔn)扶貧工作；3、梓山湖、落雁湖、大洲湖等重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)工作；4、集鎮(zhèn)建設(shè)；5、環(huán)保工作；6、平安創(chuàng)建工作；7、鄉(xiāng)村振興；8、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；9、第七次人口普查工作；10、控違工作；11、環(huán)境整治工作；12、安全生產(chǎn)工作；13、信訪維穩(wěn)工作。

第二部分  2020年部門預(yù)算安排情況

一、 部門預(yù)算收支情況總體說明

1、2020年收入預(yù)算總額為4756.53萬元。

其中：一般公共預(yù)算撥款4434.42萬元,占收入預(yù)算總額的93%

社保基金撥款319.4萬元，占收入預(yù)算總額的6.7%

其他收入2.71萬元，占收入預(yù)算總額的0.5%

2、2020年支出預(yù)算總額為4756.53萬元。

其中：基本支出1472.8萬元，占支出預(yù)算總額的31%

項(xiàng)目支出3283.73萬元，占支出預(yù)算總額的69%

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

1、2020年預(yù)算收入4756.53萬元和2019年預(yù)算收入11059.52萬元相比，減少6302.99萬元，減少57%。

減少原因說明：新增項(xiàng)目減少，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績效。

2、2020年預(yù)算支出4756.53萬元和2019年預(yù)算支出11059.52萬元相比，減少6302.99萬元，減少57%。

減少原因說明：嚴(yán)控一般性支出，重點(diǎn)保障基本民生支出和重大政策支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排255.61萬元，主要包括辦公費(fèi)16萬元、印刷費(fèi)62.31萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)16萬元、差旅費(fèi)7萬元、維修費(fèi)30萬元、會(huì)議費(fèi)15萬元、培訓(xùn)費(fèi)6萬元、公務(wù)接待費(fèi)18.4萬元、勞務(wù)費(fèi)10萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)11萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元、福利費(fèi)3萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.9萬元、其他交通費(fèi)25萬元。

與2019年相比減少60.49萬元，減少19%。　　　

減少原因說明：進(jìn)一步樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。

四、政府采購安排情況說明

2020年政府采購預(yù)算安排2865.4萬元，主要用于：辦公采購。與2019年相比減少5610萬元，減少66%。

減少原因說明：進(jìn)一步做好項(xiàng)目后續(xù)服務(wù)，新增項(xiàng)目與2019年相比有所減少。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

（一）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排37.3萬元。與2019年預(yù)算支出37.5萬元相比，減少0.2 萬元，減少0.53%。

１、2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.4萬元，與2019年相比，減少0.1萬元，減少0.54 %。

２、2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2019年相比，增加0萬元，增加0 %。

３、2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算18.9萬元，與2019年相比，減少0.1萬元，減少0.53%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和過“緊日子”思想，壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

本鎮(zhèn)辦公用房面積3215平方米，公務(wù)用車2輛，直撥電話8臺(tái)。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說明

（1）退垸還湖項(xiàng)目。全力推進(jìn)退垸還湖建設(shè)，調(diào)節(jié)生態(tài)平衡，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。

（2）控違。控制違法亂搭亂建，打造宜居環(huán)境，提升人民群眾幸福指數(shù)。

（3）精準(zhǔn)扶貧。在收官之年進(jìn)一步鞏固脫貧成果、提升脫貧成效，保證小康路上“不落一戶、不掉一人”。

（4）禁養(yǎng)區(qū)養(yǎng)殖拆違。對(duì)禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖戶進(jìn)行拆違，深入貫徹落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)環(huán)保政策。

（5）集鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃及建設(shè)管理。提升集鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高居民的幸福指數(shù)。

（6）鄉(xiāng)村振興及美麗村灣建設(shè)。實(shí)施美麗村灣的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境治理，激發(fā)鄉(xiāng)村發(fā)展活力，增強(qiáng)鄉(xiāng)村吸引力，建立可持續(xù)的內(nèi)生增長機(jī)制。

（7）張公集鎮(zhèn)市政改造及綠化。打造張公集鎮(zhèn)的改造及綠化工程，推動(dòng)城鄉(xiāng)公用資源均衡配置，提升公共服務(wù)水平。

（8）北干渠工業(yè)園段改造。北干渠工業(yè)園段改造工程，完善北干渠建設(shè)，充分發(fā)揮水利設(shè)施的作用。

（9）107國道整治。對(duì)107國道沿線環(huán)境進(jìn)行改造，提升國道管護(hù)水平，確保出行安全。

（10）突出環(huán)境問題整治環(huán)保。對(duì)突出環(huán)境問題進(jìn)一步整改，尋求控制、治理和消除各類因素對(duì)環(huán)境的污染和破壞。

（11）基層黨建。提高鎮(zhèn)村基層黨建建設(shè)，充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，增強(qiáng)黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力、吸引力。

（12）張窯農(nóng)業(yè)生態(tài)長廊通道綠化及房屋立面改造。建設(shè)張窯農(nóng)業(yè)生態(tài)長廊。

（13）退役軍人事務(wù)工作。堅(jiān)持服務(wù)宗旨，多途徑、多渠道積極宣傳落實(shí)各項(xiàng)退役軍人相關(guān)政策，扎實(shí)搞好自身建設(shè)。

（14）社區(qū)建設(shè)。進(jìn)一步做好、做穩(wěn)社區(qū)建設(shè)，提高和健全新型社區(qū)管理和服務(wù)體制。

（15）創(chuàng)文。通過文明城市創(chuàng)建，增強(qiáng)本地區(qū)綜合競爭力，改善居住環(huán)境，提高人民群眾生活質(zhì)量，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面進(jìn)步。

（16）應(yīng)急管理。充分做好應(yīng)急管理，提高本單位預(yù)防和處置突發(fā)事件的能力，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

（17）村級(jí)建設(shè)。強(qiáng)化行政村各方面職能建設(shè)，推動(dòng)村級(jí)各項(xiàng)工作正常有序的開展，加強(qiáng)與完善村級(jí)的民主管理、民主監(jiān)督與民主決策。

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。 

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

9、 退垸還湖：將圍墾湖水的堤圩或湖內(nèi)淤地恢復(fù)為湖面。

第四部分  部門預(yù)算表 （見附件）