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目 ???錄

第一部分 ?部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

第二部分 ?2021年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 ?部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

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第一部分 ?部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（1）落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)。

（2）促進(jìn)發(fā)展。編制好科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造好科學(xué)發(fā)展環(huán)境，突出鎮(zhèn)域特色，加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)。

（3）維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開(kāi)展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理。

（4）提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)；提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)。

（5）依法行政。執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行本級(jí)行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，管理、預(yù)算本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）我鎮(zhèn)下設(shè)三大辦，其中黨政辦公室承擔(dān)鎮(zhèn)日常工作，各級(jí)各部門(mén)的綜合協(xié)調(diào)工作；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、扶貧開(kāi)發(fā)、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)的工作；社會(huì)事務(wù)辦公室承擔(dān)抓好鎮(zhèn)村兩級(jí)科技服務(wù)體系建設(shè)和促進(jìn)農(nóng)村建設(shè)。

（2）我鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位有退役軍人服務(wù)站，業(yè)務(wù)范圍包括開(kāi)展退役軍人政策宣傳、做好來(lái)信來(lái)訪接待；采集轄區(qū)內(nèi)退役軍人信息、做好人員管理；收集各項(xiàng)申報(bào)材料、推薦先進(jìn)典型；進(jìn)行走訪慰問(wèn)、幫扶解困和矛盾化解；組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓(xùn)和就業(yè)輔導(dǎo)；完成上級(jí)交辦的其它工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、官埠橋鎮(zhèn)人民政府

2、官埠橋鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

三、人員及編制情況：

我鎮(zhèn)核定編制數(shù)37個(gè)，在職在崗共44人，退休人員33人。

退役軍人服務(wù)站核定編制數(shù)2個(gè)，當(dāng)前在編人員1人。

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)：

1、政府日常工作；2、精準(zhǔn)扶貧工作；3、梓山湖、落雁湖、大洲湖等重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)工作；4、集鎮(zhèn)建設(shè)；5、環(huán)保工作；6、平安創(chuàng)建工作；7、鄉(xiāng)村振興；8、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；9、第七次全國(guó)人口普查工作；10、控違工作；11、環(huán)境整治工作；12、安全生產(chǎn)工作；13、信訪維穩(wěn)工作；14、疫情防控工作；15、創(chuàng)文固衛(wèi)工作。????????????????????????????????????????????????????????????

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第二部分 ?2021年部門(mén)預(yù)算安排情況

一、 部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

1、2021年收入預(yù)算總額為7527.22萬(wàn)元。

???其中：一般公共預(yù)算撥款7188.06萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的95.49%

社保基金撥款339.16萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的4.51%

2、2021年支出預(yù)算總額為7527.22萬(wàn)元。

? 其中：基本支出1627.22萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的21.62%

? ? ? 項(xiàng)目支出5790萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的76.92%

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

1、2021年預(yù)算收入7527.22萬(wàn)元和2020年預(yù)算收入4756.53萬(wàn)元相比，增加2770.69萬(wàn)元，提高58.25%。

增加原因說(shuō)明：受重大疫病疫情影響及創(chuàng)文復(fù)衛(wèi)等日常工作開(kāi)展，項(xiàng)目增加。

2、2021年預(yù)算支出7527.22萬(wàn)元和2021年預(yù)算支出4756.53萬(wàn)元相比，增加2770.69萬(wàn)元，提高58.25%。

增加原因說(shuō)明：項(xiàng)目有所增加，重點(diǎn)保障基本民生支出和重大政策支出增加。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排252.28萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)14萬(wàn)元、印刷費(fèi)51萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)14.38萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)7萬(wàn)元、維修費(fèi)18萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)12萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)8萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)15萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元、福利費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.9萬(wàn)元、其他交通費(fèi)15萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出30萬(wàn)元。

與2020年相比減少3.33萬(wàn)元，減少1.32%。　　　

減少原因說(shuō)明：進(jìn)一步樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，減少不必要的支出。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

??2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排5938.4萬(wàn)元，主要用于：項(xiàng)目支出辦公采購(gòu)。與2020年相比增加3073萬(wàn)元，增加107.25%。

增加原因說(shuō)明：為推進(jìn)各項(xiàng)中心工作開(kāi)展，項(xiàng)目有所增加。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排36.9萬(wàn)元。與2020年預(yù)算支出37.3萬(wàn)元相比，減少0.4?萬(wàn)元，減少1.08%。

１、2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算18萬(wàn)元，與2020年相比，減少0.4萬(wàn)元，減少2.22?%。

２、2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年相比，增加0萬(wàn)元，增加0?%。

? ?３、2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算18.9萬(wàn)元，與2019年相比，減少0萬(wàn)元，減少0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：堅(jiān)持過(guò)“緊日子”的基本方針，減少公務(wù)接待。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本鎮(zhèn)辦公用房面積3215平方米，公務(wù)用車(chē)2輛，直撥電話8臺(tái)。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說(shuō)明

（1）退垸還湖項(xiàng)目。全力推進(jìn)退垸還湖建設(shè)，調(diào)節(jié)生態(tài)平衡，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。

（2）控違。控制違法亂搭亂建，打造宜居環(huán)境，提升人民群眾幸福指數(shù)。

（3）精準(zhǔn)扶貧。在收官之年進(jìn)一步鞏固脫貧成果、提升脫貧成效，保證小康路上“不落一戶(hù)、不掉一人”。

（4）集鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃及建設(shè)管理。提升集鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高居民的幸福指數(shù)。

（5）鄉(xiāng)村振興及美麗村灣建設(shè)。實(shí)施美麗村灣的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境治理，激發(fā)鄉(xiāng)村發(fā)展活力，增強(qiáng)鄉(xiāng)村吸引力，建立可持續(xù)的內(nèi)生增長(zhǎng)機(jī)制。

（6）張公集鎮(zhèn)市政改造及綠化。打造張公集鎮(zhèn)的改造及綠化工程，推動(dòng)城鄉(xiāng)公用資源均衡配置，提升公共服務(wù)水平。

（7）北干渠工業(yè)園段改造。北干渠工業(yè)園段改造工程，完善北干渠建設(shè)，充分發(fā)揮水利設(shè)施的作用。

（8）107國(guó)道整治。對(duì)107國(guó)道沿線環(huán)境進(jìn)行改造，提升國(guó)道管護(hù)水平，確保出行安全。

（9）突出環(huán)境問(wèn)題整治環(huán)保。對(duì)突出環(huán)境問(wèn)題進(jìn)一步整改，尋求控制、治理和消除各類(lèi)因素對(duì)環(huán)境的污染和破壞。

（10）基層黨建（含陣地建設(shè)提升工程）。提高鎮(zhèn)村基層黨建建設(shè)，充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，增強(qiáng)黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力、吸引力。

（11）重大疫情防控。為克服新冠肺炎疫情帶來(lái)的不良影響，做好疫情防控常態(tài)化工作。

（12）退役軍人事務(wù)工作。堅(jiān)持服務(wù)宗旨，多途徑、多渠道積極宣傳落實(shí)各項(xiàng)退役軍人相關(guān)政策，扎實(shí)搞好自身建設(shè)。

（13）創(chuàng)文及迎接國(guó)家衛(wèi)生城市檢查。通過(guò)文明城市創(chuàng)建，增強(qiáng)本地區(qū)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，改善居住環(huán)境，提高人民群眾生活質(zhì)量，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面進(jìn)步。

（14）應(yīng)急管理。充分做好應(yīng)急管理，提高本單位預(yù)防和處置突發(fā)事件的能力，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

（15）基層治理工作經(jīng)費(fèi)。強(qiáng)化行政村各方面職能建設(shè)，推動(dòng)村級(jí)各項(xiàng)工作正常有序的開(kāi)展，加強(qiáng)與完善村級(jí)的民主管理、民主監(jiān)督與民主決策。進(jìn)一步做好、做穩(wěn)社區(qū)建設(shè)，提高和健全新型社區(qū)管理和服務(wù)體制。

（16）信訪維穩(wěn)。接待好人民群眾來(lái)信和來(lái)訪，積極解決人民群眾來(lái)信來(lái)訪反映的問(wèn)題。

（17）文教衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。在教育文化、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障等群眾普遍關(guān)心的領(lǐng)域攻堅(jiān)突破，切實(shí)增強(qiáng)群眾的獲得感、幸福感、安全感。

（18）民族宗教工作經(jīng)費(fèi)。鞏固和壯大愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，增進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，構(gòu)建和諧社會(huì)。

（19）老干部工作經(jīng)費(fèi)。進(jìn)一步發(fā)揮好老干部作用，用心用情做好老干部工作，組織引導(dǎo)老干部繼續(xù)為黨的事業(yè)增添正能量。

（20）精神文明建設(shè)。為促進(jìn)全面深化改革、建設(shè)和諧富裕文明社會(huì)提供思想保證、精神動(dòng)力和文化條件。

（21）紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)。對(duì)黨員干部依法履職、廉潔從業(yè)情況進(jìn)行監(jiān)督調(diào)查，對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守等職務(wù)違法和職務(wù)犯罪情況進(jìn)行調(diào)查。

（22）工業(yè)園及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升。推進(jìn)路網(wǎng)、管網(wǎng)、綠化、亮化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（23）工青婦事業(yè)發(fā)展。建立健全系統(tǒng)群團(tuán)組織，大力推進(jìn)工青婦工作，群團(tuán)組織聯(lián)系黨委、群眾、青年、婦女的橋梁紐帶作用有效發(fā)揮

（24）綜治調(diào)解中心建設(shè)。強(qiáng)化治理措施、抓好社會(huì)治安綜合治理。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。?

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

9、?退垸還湖：將圍墾湖水的堤圩或湖內(nèi)淤地恢復(fù)為湖面。

第四部分 ?部門(mén)預(yù)算表 （見(jiàn)附件）

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