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目????錄

第一部分??基本情況

（一）部門職責

（二）機構設置

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況

二、支出決算情況　

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、“三公”經費支出說明　

二、機關運行經費支出說明

三、政府采購支出說明

四、國有資產占用情況說明

五、舉借政府債務情況的說明

六、政府性基金預算收支情況的說明

七、財政專項支出情況的說明

八、專項轉移支付的情況

九、2020年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??2020年度部門決算公開表格

第一部分??基本情況

（一）部門職責

咸安區官埠橋鎮人力資源和社會保障服務中心的主要職責是：

1、承擔人力資源和社會保障法律、法規和政策的宣傳；組織實施村干部養老保險、被征地農民就業培訓和社會保障；新型農村社會養老保險、城鎮職工養老保險、失業、工傷、生育等社會保險工作；承擔農村勞動力資源調查，組織農村富余勞動力培訓、轉移就業、維權、發布職業技能培訓、招工和求職信息，開展農村勞動力轉移就業和失業登記工作；開展職業技能鑒定、技工院校招生工作；開展城鎮就業、下崗失業人員就業再就業、扶持創業、鄉鎮企業勞動合同、調解勞動爭議等工作。

（二）機構設置

納入決算匯編范圍的有事業單位1個。

納入本部門2020年部門決算編報范圍的單位詳細情況：

單位名稱：咸安區官埠橋鎮人力資源和社會保障服務中心

單位性質：事業單位

人員編制：事業編制2名

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況　

2020年官埠人社中心決算收入63.33萬元，比上年增加0.85萬元，上升1.36%。其中財政撥款收入27.7萬元，上級補助收入11.51萬元，其他收入2萬元，年初結轉和結余22.12萬元。收入較上年增加的主要原因是人員經費的增加。　

二、支出決算情況　　

2020年官埠人社中心決算支出63.33萬元，比上年增加0.85萬元，上升1.36%。其中財政撥款支出46.48萬元，其他資金支出16.85萬元。財政撥款支出比年初預算數減少5.27萬元，減少原因是上級專項收入安排的撥款減少。

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、“三公”經費支出說明　　

全年“三公”經費支出1.54萬元，較年初預算減少0.46萬元，減少23%；較上年支出增加0.56萬元，增加57%。其中：

1.因公出國（境）費：2020年因公出國（境）0個團組0人次，支出0萬元，較年初預算增加0萬元，較上年支出增加0萬元，增長0%。

2.?公務用車購置及運行維護費：2020年支出0萬元，其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元，較上年支出增加0萬元。

3.?公務接待費：2020年公務接待45批次220人，支出1.54萬元，較年初預算數減少0.46萬元，較上年支出增加0.56萬元，增加57%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出，但由于2020年度企業勞動合同、調解勞動爭議等工作業務量不斷增大，導致2020年公務接待費較上年支出增加57%。

4.?公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，其中按規定購置工作用車0臺，購政務接待車輛0臺，更新機關公務用車0臺；本年處置車輛0臺，其中調劑其他單位0臺，報廢0臺。年末機動車保有量0臺，較上年增加0臺。

二、機關運行經費支出說明　　

全年機關運行經費支出9.07萬元，其中辦公費1.98萬元，郵電費0.2萬元，維護費0.018萬元，租賃費0.86萬元，招待費1.54萬元，印刷材料費1.24萬元，勞務費0.09萬元，工會經費1.19萬元，其他交通費0.87萬元，其他商品和服務支出費1.08萬元。2020年度機關運行經費支出較年初預算數減少23.54萬元，下降72.19%。主要是我單位進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效益?！?/span>

三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元?！　?/span>

四、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位沒有公務用車，沒有價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。　　

五、舉借政府債務情況的說明???

我單位沒有舉借政府債務的情況。

六、政府性基金預算收支情況的說明

我單位2020年度沒有政府性基金預算收支。

七、財政專項支出情況的說明

我單位2020年度沒有財政專項支出。

八、專項轉移支付的情況

我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。

九、2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算整體支出全面開展績效自評，資金63.33萬元，占一般公共預算支出總額的85.74%。從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復內，2020年完成預算85.74%，年度績效目標完成情況良好。

（二）績效評價結果應用情況

1.績效評價結果應用情況

針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關處室制定整改方案，開展整改。

（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。

（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。

（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。

2.績效評價結果擬應用情況

（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。

（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。

七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分??2020年度部門決算公開表格

見附件。