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目????錄

第一部分??基本情況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況

二、支出決算情況　

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、“三公”經(jīng)費支出說明　

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

三、政府采購支出說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、舉借政府債務(wù)情況的說明

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說明

七、財政專項支出情況的說明

八、專項轉(zhuǎn)移支付的情況

九、2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??2020年度部門決算公開表格

第一部分??基本情況

（一）部門職責(zé)

咸安區(qū)官埠橋鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心的主要職責(zé)是：

1、承擔(dān)人力資源和社會保障法律、法規(guī)和政策的宣傳；組織實施村干部養(yǎng)老保險、被征地農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)和社會保障；新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險、失業(yè)、工傷、生育等社會保險工作；承擔(dān)農(nóng)村勞動力資源調(diào)查，組織農(nóng)村富余勞動力培訓(xùn)、轉(zhuǎn)移就業(yè)、維權(quán)、發(fā)布職業(yè)技能培訓(xùn)、招工和求職信息，開展農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)和失業(yè)登記工作；開展職業(yè)技能鑒定、技工院校招生工作；開展城鎮(zhèn)就業(yè)、下崗失業(yè)人員就業(yè)再就業(yè)、扶持創(chuàng)業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)勞動合同、調(diào)解勞動爭議等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

納入決算匯編范圍的有事業(yè)單位1個。

納入本部門2020年部門決算編報范圍的單位詳細情況：

單位名稱：咸安區(qū)官埠橋鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心

單位性質(zhì)：事業(yè)單位

人員編制：事業(yè)編制2名

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況　

2020年官埠人社中心決算收入63.33萬元，比上年增加0.85萬元，上升1.36%。其中財政撥款收入27.7萬元，上級補助收入11.51萬元，其他收入2萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.12萬元。收入較上年增加的主要原因是人員經(jīng)費的增加。　

二、支出決算情況　　

2020年官埠人社中心決算支出63.33萬元，比上年增加0.85萬元，上升1.36%。其中財政撥款支出46.48萬元，其他資金支出16.85萬元。財政撥款支出比年初預(yù)算數(shù)減少5.27萬元，減少原因是上級專項收入安排的撥款減少。

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、“三公”經(jīng)費支出說明　　

全年“三公”經(jīng)費支出1.54萬元，較年初預(yù)算減少0.46萬元，減少23%；較上年支出增加0.56萬元，增加57%。其中：

1.因公出國（境）費：2020年因公出國（境）0個團組0人次，支出0萬元，較年初預(yù)算增加0萬元，較上年支出增加0萬元，增長0%。

2.?公務(wù)用車購置及運行維護費：2020年支出0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年支出增加0萬元。

3.?公務(wù)接待費：2020年公務(wù)接待45批次220人，支出1.54萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，較上年支出增加0.56萬元，增加57%。2020年我單位進一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神，加強公務(wù)接待支出事項的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，但由于2020年度企業(yè)勞動合同、調(diào)解勞動爭議等工作業(yè)務(wù)量不斷增大，導(dǎo)致2020年公務(wù)接待費較上年支出增加57%。

4.?公務(wù)用車購置數(shù)及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，其中按規(guī)定購置工作用車0臺，購政務(wù)接待車輛0臺，更新機關(guān)公務(wù)用車0臺；本年處置車輛0臺，其中調(diào)劑其他單位0臺，報廢0臺。年末機動車保有量0臺，較上年增加0臺。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明　　

全年機關(guān)運行經(jīng)費支出9.07萬元，其中辦公費1.98萬元，郵電費0.2萬元，維護費0.018萬元，租賃費0.86萬元，招待費1.54萬元，印刷材料費1.24萬元，勞務(wù)費0.09萬元，工會經(jīng)費1.19萬元，其他交通費0.87萬元，其他商品和服務(wù)支出費1.08萬元。2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出較年初預(yù)算數(shù)減少23.54萬元，下降72.19%。主要是我單位進一步加強財務(wù)管理，嚴(yán)格控制一般性支出，降低了機關(guān)運行成本，提高了資金使用效益。　

三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。　　

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位沒有公務(wù)用車，沒有價值50萬元以上的通用設(shè)備和價值100萬元以上的專用設(shè)備。　　

五、舉借政府債務(wù)情況的說明???

我單位沒有舉借政府債務(wù)的情況。

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說明

我單位2020年度沒有政府性基金預(yù)算收支。

七、財政專項支出情況的說明

我單位2020年度沒有財政專項支出。

八、專項轉(zhuǎn)移支付的情況

我單位2020年度沒有專項轉(zhuǎn)移支付的情況。

九、2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算整體支出全面開展績效自評，資金63.33萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的85.74%。從評價情況來看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)內(nèi)，2020年完成預(yù)算85.74%，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

（二）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

針對2020年度績效自評結(jié)果指出的相關(guān)問題，我們組織有關(guān)處室制定整改方案，開展整改。

（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯(lián)系，開展重點課題調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務(wù)省委決策。

（2）根據(jù)績效指標(biāo)實際完成情況，調(diào)整完善績效目標(biāo)和績效指標(biāo)，使之更科學(xué)，便于考核。

（3）績效自評結(jié)果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據(jù)。

2.績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強化項目實施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

（2）結(jié)合工作實際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進一步提高整體預(yù)算執(zhí)行率，促進部門預(yù)算更加科學(xué)、可行。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。

七、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

九、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十、公務(wù)用車購置及運行維護費：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分??2020年度部門決算公開表格

見附件。