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目 ???錄
第一部分 ?基本情況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 ?2020年部門決算情況
一、收入決算情況
二、支出決算情況
第三部分 ?2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
二、機關運行經費支出說明
三、政府采購支出說明
四、國有資產占用情況說明
五、舉借政府債務情況的說明
六、政府性基金預算收支情況的說明
七、財政專項支出情況的說明
八、專項轉移支付的情況
九、2020年度預算績效情況的說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?2020年度部門決算公開表格
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第一部分 ?基本情況
一、咸安區官埠橋鎮人民政府主要職責：
官埠橋鎮下轄11個村民委員會，2個社區居委會，人口約4萬人。我鎮下設三大部門，其中黨政綜合辦負責機關辦公室及各辦之間的協調工作；經濟發展辦負責工業、安全生產、招商引資等工作；社會事務辦負責綜治、信訪維穩、農業農村等工作。
二、機構設置
納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個。
第二部分 ?2020年部門決算情況
一、收入決算情況
2020年決算收入6510.64萬元，比上年增加262.21萬元，提高4.2%。其中一般公共預算財政撥款收入1325.9萬元、其他收入3626.06萬元。收入較上年增加的主要原因是項目增加。
二、支出決算情況
2020年決算支出7006.6萬元，比上年增加849.48萬元，提高13.80%。其中一般公共預算財政撥款支出1455.87萬元，其他支出850萬元，一般公共預算財政撥款支出比年初預算數減少16.93萬元。主要原因是：厲行節約，嚴控一般性支出。
第三部分 ?2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
全年“三公”經費支出15.59萬元，較年初預算減少21.71萬元，減少58.2%；較上年支出減少3.44萬元，下降22.07%。其中：
1.因公出國（境）費：無
2.公務用車購置及運行維護費：7.51萬元。其中，公務用車運行維護費7.51萬元。較年初預算數減少11.39萬元，較上年支出減少1.87萬元，下降24.9%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，嚴格控制公務用車運行維護費。
3.公務接待費：2020年公務接待240批次1200人，支出8.09萬元，較年初預算數減少10.31萬元，較上年支出減少1.56萬元，下降19.28%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。
4.公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，報廢0臺。年末機動車保有量2臺，較上年增加0臺。
二、機關運行經費支出說明
全年機關運行經費支出66.10萬元，其中辦公費14.31萬元，印刷費16.8萬元，手續費0.11萬元，水費0.71萬元，電費14.57萬元，郵電費1.85萬元，公務接待費8.09萬元，公務用車運行維護費7.51萬元，其他交通費2.16萬元。2020年度機關運行經費支出較年初預算數減少210.93萬元，下降319.11%。主要是我單位進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效益。
三、政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額2820萬元，其中政府采購貨物支出20萬元、政府采購工程支出2800萬元、政府采購服務支出0萬元。
四、國有資產占用情況說明
官埠橋鎮人民政府辦公用房建筑面積11503平方米，業務用房建筑面積9939平方米，公務小車2輛，電話2部。
五、舉借政府債務情況的說明
我單位沒有舉借政府債務的情況。
六、政府性基金預算收支情況的說明
我單位2020年度政府性基金預算收入1558.68萬元，支出1558.68萬元，年末結轉0元。
七、財政專項支出情況的說明
我單位2020年度沒有財政專項支出。
八、專項轉移支付的情況
我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。
九、2020年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算整體支出全面開展績效自評，資金7006.6萬元，其中：基本支出1053.86萬元、項目支出5952.75萬元，占一般公共預算支出總額的100%。從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，2020年完成預算100%，年度績效目標完成情況良好。
各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。
（二）績效評價結果應用情況
1.績效評價結果應用情況
針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關部門制定整改方案，開展整改。
（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。
（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。
（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。
2.績效評價結果擬應用情況
（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。
第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指行政單位從同級政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。
五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。
七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
第五部分 ?2020年度部門決算公開表格
見附件。
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