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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2022年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排及增減變化情況說明??

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2022 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分??2022年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）??預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

??明細(xì)詳見：咸安區(qū)官埠橋鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.主要職責(zé)：

（1）落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。

（2）促進(jìn)發(fā)展。編制好科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，營造好科學(xué)發(fā)展環(huán)境，突出鎮(zhèn)域特色，加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)。

（3）維護(hù)穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理。

（4）提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)；提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)。

（5）依法行政。執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行本級行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，管理、預(yù)算本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）我鎮(zhèn)下設(shè)三大辦，其中黨政辦公室承擔(dān)鎮(zhèn)日常工作，各級各部門的綜合協(xié)調(diào)工作；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、扶貧開發(fā)、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)的工作；社會事務(wù)辦公室承擔(dān)抓好鎮(zhèn)村兩級科技服務(wù)體系建設(shè)和促進(jìn)農(nóng)村建設(shè)。

（2）我鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位有退役軍人服務(wù)站，業(yè)務(wù)范圍包括開展退役軍人政策宣傳、做好來信來訪接待；采集轄區(qū)內(nèi)退役軍人信息、做好人員管理；收集各項申報材料、推薦先進(jìn)典型；進(jìn)行走訪慰問、幫扶解困和矛盾化解；組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓(xùn)和就業(yè)輔導(dǎo)；完成上級交辦的其他工作。

??二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的單位是官埠橋鎮(zhèn)人民政府。

三、人員及編制情況：

我鎮(zhèn)核定編制數(shù)37個，在職在崗共41人(含分流人員6人），退休人員39人。

退役軍人服務(wù)站核定編制數(shù)2個，當(dāng)前在編在崗人員2人。

??四、部門年度工作重點：

1.政府日常工作；2.鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；3.梓山湖、落雁湖、大洲湖等重點項目的建設(shè)工作；4.集鎮(zhèn)建設(shè)；5.環(huán)保工作；6、平安創(chuàng)建工作；7.鄉(xiāng)村振興；8.美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作；9.基礎(chǔ)黨建工作；10.控違工作；11.環(huán)境整治工作；12.安全生產(chǎn)工作；13.信訪維穩(wěn)工作；14.疫情防控工作；15.創(chuàng)文固衛(wèi)工作。??

第二部分??2022年部門預(yù)算編制情況及說明

一、??預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2022 年部門預(yù)算收入安排總計6869.73萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收入5034.33萬元，社?；饟芸?26.14萬元，其他收入1609.26萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2022 年部門預(yù)算收入較?2021 年減少657.49萬元，下降8.73%。主要原因是部分干部退休，使得人員經(jīng)費減少。

2022 年部門預(yù)算支出安排總計6869.73萬元。其中：人員經(jīng)費支出1413.87萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出317.87萬元，項目支出5138萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出6713.67萬元；社會保障和就業(yè)支出122.76萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出71.43萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出45.71萬元）；衛(wèi)生健康支出33.3萬元（含行政單位醫(yī)療33.3萬元 ）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出388.49萬元（含基本工資135.46萬元、 津貼補(bǔ)貼122.57萬元、獎金8.89萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費41.43萬元、職業(yè)年金繳費20.71萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費23.3萬元、住房公積金28.11萬元、其他工資福利支出8.02萬元）；商品和服務(wù)支出317.8652萬元（包括辦公費52.34萬元、印刷費20.39萬元、水費0.929萬元、電費22.858萬元，郵電費1.56萬元，物業(yè)管理費0.39萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費18.5萬元，差旅費5.9萬元，維修（護(hù)）費21.17萬元，會議費8.468萬元，培訓(xùn)費2.78萬元，公務(wù)接待費17.5萬元，其他交通費用18.78萬元勞務(wù)費5萬元，工會經(jīng)費15萬元，其他商品和服務(wù)支出50萬元）；對個人和家庭補(bǔ)助8.97萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費0.74萬元、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出8.24萬元）；資本性支出2.8萬元（含辦公設(shè)備購置2.8萬元）。

2022 年部門預(yù)算支出較 2021 年減少657.49萬元。其中：人員經(jīng)費減少23.14萬元，主要原因是部分干部退休；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費增加17.65萬元，主要原因是公車使用年限較長，車輛老化嚴(yán)重，本年度需購置新公務(wù)用車；項目支出減少652萬元，主要原因是部分項目已達(dá)到驗收階段或者完工。

????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排及增減變化情況說明??

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算安排??317.8652萬元，主要包括辦公費52.34萬元、印刷費20.39萬元、水費0.929萬元、電費22.858萬元，郵電費1.56萬元，物業(yè)管理費 0.39萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費18.5萬元，差旅費5.9萬元，維修（護(hù)）費21.17萬元，會議費8.468萬元，培訓(xùn)費2.78萬元，公務(wù)接待費 17.5萬元，其他交通費用18.78萬元勞務(wù)費5萬元，工會經(jīng)費15萬元，其他商品和服務(wù)支出50萬元。

??與2021年相比增加65.5852萬元，增加26%。??

??增加原因說明：我鎮(zhèn)選聘村級后備干部充實人員力量，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行增加。

??三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2022 年，我單位政府采購預(yù)算1235.7萬元，其中貨物類采購預(yù)算116.2萬元，服務(wù)類采購預(yù)算819.5萬元，工程類采購預(yù)算300萬元。主要用于機(jī)關(guān)基本運(yùn)行和項目服務(wù)。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排71萬元。與2021年預(yù)算支

出36.9萬元相比，增加34.1萬元，增加92.41%。

１、2022年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算17.5萬元，與2021年相比，減少??0.5萬元，減少2.78%。

２、2022年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2021年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2022年公務(wù)用車購置預(yù)算35萬元，與2021年相比增加35萬元，增加100%。

4、2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算18.5萬元，與2021年相比減少0.4萬元，減少2.12?%。

??（二）“三公”經(jīng)費增加原因說明：因我鎮(zhèn)項目協(xié)調(diào)、安全生產(chǎn)等工作任務(wù)繁重，公車使用年限較長，車輛老化嚴(yán)重，多次出現(xiàn)故障，維保費用大，存在較大的安全隱患，擬定于2022年購置新符合公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定的公務(wù)車。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

本鎮(zhèn)辦公用房面積3215平方米，公務(wù)用車2輛，直撥電話1部。

??六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

??????本單位無政府性基金預(yù)算支出

??七、2022 年部門預(yù)算績效情況說明

通過鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)黨建等項目，進(jìn)一步優(yōu)化陣地建設(shè)，提升人居環(huán)境，解決基礎(chǔ)設(shè)施短板難題，推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??2022年部門預(yù)算表（見附件）

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