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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2022年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明??

三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、2022 年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分??2022年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位）??預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

??明細詳見：咸安區(qū)官埠橋鎮(zhèn)人民政府2022年預算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1.主要職責：

（1）落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。

（2）促進發(fā)展。編制好科學發(fā)展規(guī)劃，營造好科學發(fā)展環(huán)境，突出鎮(zhèn)域特色，加強城鎮(zhèn)建設，發(fā)展特色經濟。

（3）維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，加強和鞏固農村基層政權和民主法制建設，加強社會治安綜合治理。

（4）提供服務。進一步發(fā)展和完善農業(yè)社會化服務體系，引導農村專業(yè)合作經濟組織發(fā)展；發(fā)展農村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)；提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務。

（5）依法行政。執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；執(zhí)行本級行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃，管理、預算本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。

2.機構設置

（1）我鎮(zhèn)下設三大辦，其中黨政辦公室承擔鎮(zhèn)日常工作，各級各部門的綜合協(xié)調工作；經濟發(fā)展辦公室承擔轄區(qū)內工業(yè)、農業(yè)、扶貧開發(fā)、第三產業(yè)發(fā)展等與經濟發(fā)展有關的工作；社會事務辦公室承擔抓好鎮(zhèn)村兩級科技服務體系建設和促進農村建設。

（2）我鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位有退役軍人服務站，業(yè)務范圍包括開展退役軍人政策宣傳、做好來信來訪接待；采集轄區(qū)內退役軍人信息、做好人員管理；收集各項申報材料、推薦先進典型；進行走訪慰問、幫扶解困和矛盾化解；組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓和就業(yè)輔導；完成上級交辦的其他工作。

??二、部門預算單位構成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構設置情況，納入2022年部門預算編制范圍的單位是官埠橋鎮(zhèn)人民政府。

三、人員及編制情況：

我鎮(zhèn)核定編制數(shù)37個，在職在崗共41人(含分流人員6人），退休人員39人。

退役軍人服務站核定編制數(shù)2個，當前在編在崗人員2人。

??四、部門年度工作重點：

1.政府日常工作；2.鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；3.梓山湖、落雁湖、大洲湖等重點項目的建設工作；4.集鎮(zhèn)建設；5.環(huán)保工作；6、平安創(chuàng)建工作；7.鄉(xiāng)村振興；8.美麗鄉(xiāng)村建設工作；9.基礎黨建工作；10.控違工作；11.環(huán)境整治工作；12.安全生產工作；13.信訪維穩(wěn)工作；14.疫情防控工作；15.創(chuàng)文固衛(wèi)工作。??

第二部分??2022年部門預算編制情況及說明

一、??預算收支安排及增減變化情況說明

2022 年部門預算收入安排總計6869.73萬元。一般公共預算財政撥款收入5034.33萬元，社保基金撥款226.14萬元，其他收入1609.26萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2022 年部門預算收入較?2021 年減少657.49萬元，下降8.73%。主要原因是部分干部退休，使得人員經費減少。

2022 年部門預算支出安排總計6869.73萬元。其中：人員經費支出1413.87萬元，標準公用經費支出317.87萬元，項目支出5138萬元。

按功能科目分類：一般公共預算支出6713.67萬元；社會保障和就業(yè)支出122.76萬元（含機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出71.43萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出45.71萬元）；衛(wèi)生健康支出33.3萬元（含行政單位醫(yī)療33.3萬元 ）。

按經濟科目分類：工資福利支出388.49萬元（含基本工資135.46萬元、 津貼補貼122.57萬元、獎金8.89萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費41.43萬元、職業(yè)年金繳費20.71萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費23.3萬元、住房公積金28.11萬元、其他工資福利支出8.02萬元）；商品和服務支出317.8652萬元（包括辦公費52.34萬元、印刷費20.39萬元、水費0.929萬元、電費22.858萬元，郵電費1.56萬元，物業(yè)管理費0.39萬元，公務車運行維護費18.5萬元，差旅費5.9萬元，維修（護）費21.17萬元，會議費8.468萬元，培訓費2.78萬元，公務接待費17.5萬元，其他交通費用18.78萬元勞務費5萬元，工會經費15萬元，其他商品和服務支出50萬元）；對個人和家庭補助8.97萬元（含醫(yī)療補助費0.74萬元、其他對個人和家庭補助支出8.24萬元）；資本性支出2.8萬元（含辦公設備購置2.8萬元）。

2022 年部門預算支出較 2021 年減少657.49萬元。其中：人員經費減少23.14萬元，主要原因是部分干部退休；標準公用經費增加17.65萬元，主要原因是公車使用年限較長，車輛老化嚴重，本年度需購置新公務用車；項目支出減少652萬元，主要原因是部分項目已達到驗收階段或者完工。

????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明??

??機關運行經費主要用于機關事業(yè)單位日常運轉支出以及提供機關事業(yè)單位后勤服務發(fā)生的支出。2022年機關運行經費預算安排??317.8652萬元，主要包括辦公費52.34萬元、印刷費20.39萬元、水費0.929萬元、電費22.858萬元，郵電費1.56萬元，物業(yè)管理費 0.39萬元，公務車運行維護費18.5萬元，差旅費5.9萬元，維修（護）費21.17萬元，會議費8.468萬元，培訓費2.78萬元，公務接待費 17.5萬元，其他交通費用18.78萬元勞務費5萬元，工會經費15萬元，其他商品和服務支出50萬元。

??與2021年相比增加65.5852萬元，增加26%。??

??增加原因說明：我鎮(zhèn)選聘村級后備干部充實人員力量，導致機關運行增加。

??三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2022 年，我單位政府采購預算1235.7萬元，其中貨物類采購預算116.2萬元，服務類采購預算819.5萬元，工程類采購預算300萬元。主要用于機關基本運行和項目服務。

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2022年“三公”經費預算安排71萬元。與2021年預算支

出36.9萬元相比，增加34.1萬元，增加92.41%。

１、2022年公務接待經費預算17.5萬元，與2021年相比，減少??0.5萬元，減少2.78%。

２、2022年因公出國（境）費預算0萬元，與2021年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2022年公務用車購置預算35萬元，與2021年相比增加35萬元，增加100%。

4、2022年公務用車運行維護費預算18.5萬元，與2021年相比減少0.4萬元，減少2.12?%。

??（二）“三公”經費增加原因說明：因我鎮(zhèn)項目協(xié)調、安全生產等工作任務繁重，公車使用年限較長，車輛老化嚴重，多次出現(xiàn)故障，維保費用大，存在較大的安全隱患，擬定于2022年購置新符合公務用車相關規(guī)定的公務車。

五、國有資產占用及增減變化情況說明

本鎮(zhèn)辦公用房面積3215平方米，公務用車2輛，直撥電話1部。

??六、政府性基金預算支出情況說明

??????本單位無政府性基金預算支出

??七、2022 年部門預算績效情況說明

通過鄉(xiāng)村振興、基礎黨建等項目，進一步優(yōu)化陣地建設，提升人居環(huán)境，解決基礎設施短板難題，推進我鎮(zhèn)經濟高質量發(fā)展。

第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

????7、“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

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第四部分??2022年部門預算表（見附件）

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