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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2023年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸安區官埠橋鎮人民政府2023年預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1.主要職責：
（1）落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。
（2）促進發展。編制好科學發展規劃，營造好科學發展環境，突出鎮域特色，加強城鎮建設，發展特色經濟。
（3）維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，加強和鞏固農村基層政權和民主法制建設，加強社會治安綜合治理。
（4）提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導農村專業合作經濟組織發展；發展農村社會公益事業和集體公益事業；提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務。
（5）依法行政。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；執行本級行政區域內的經濟和社會發展計劃，管理、預算本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。
2.機構設置
（1）我鎮下設三大辦，其中黨政辦公室承擔鎮日常工作，各級各部門的綜合協調工作；經濟發展辦公室承擔轄區內工業、農業、扶貧開發、第三產業發展等與經濟發展有關的工作；社會事務辦公室承擔抓好鎮村兩級科技服務體系建設和促進農村建設。
（2）我鎮直屬事業單位有退役軍人服務站，業務范圍包括開展退役軍人政策宣傳、做好來信來訪接待；采集轄區內退役軍人信息、做好人員管理；收集各項申報材料、推薦先進典型；進行走訪慰問、幫扶解困和矛盾化解；組織退役軍人參加職業教育、技能培訓和就業輔導；完成上級交辦的其它工作。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位是官埠橋鎮人民政府。
三、人員及編制情況：
我鎮核定編制數37個，在職在崗共40人(含分流人員5人），退休人員41人。
退役軍人服務站核定編制數2個，當前在編在崗人員1人。
四、部門年度工作重點：
1.政府日常工作；2.鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作；3.梓山湖、落雁湖、大洲湖等重點項目的建設工作；4.集鎮建設；5.環保工作；6、平安創建工作；7.鄉村振興；8.美麗鄉村建設工作；9.基礎黨建工作；10.控違工作；11.共同締造及人居環境整治工作；12.應急及安全生產工作；13.信訪維穩工作；14.疫情防控工作；15.創文固衛工作。??
第二部分??2023年部門預算編制情況及說明
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2023 年部門預算收入安排總計14418.59萬元。一般公共預算財政撥款收入614.59萬元，其他收入13804萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
2023年部門預算支出安排總計14418.59萬元。其中：人員經費支出907.33萬元，標準公用經費支出336.26萬元，項目支出13175萬元。
按功能科目分類：一般公共服務支出14418.59萬元。
按經濟科目分類：工資福利支出535.65萬元（含基本工資140.18萬元、 津貼補貼126.57萬元、獎金120.41萬元、機關事業單位基本養老保險繳費53.06萬元、職業年金繳費22.55萬元、職工基本醫療保險繳費25.37萬元、住房公積金42.21萬元、其他社會保障3.1萬元等）；商品和服務支出316.7萬元（包括辦公費18.02萬元、印刷費31.27萬元、咨詢費5萬元、手續費0.3萬元、水費1.394萬元、郵電費5.08萬元，公務車運行維護費18.4萬元，維修（護）費23.81萬元，會議費16.52萬元，培訓費7.5萬元，公務接待費17.4萬元，其他交通費用3萬元，勞務費3萬元，工會經費25萬元，其他商品和服務支出80萬元等）。
2023 年部門預算支出較 2022年增加7548.86萬元。其中：項目支出增加8037萬元，主要原因是新增共同締造、張公集鎮建設等基礎設施建設性項目。
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排 316.7萬元。主要包括辦公費18.02萬元、印刷費31.27萬元、咨詢費5萬元、手續費0.3萬元、水費1.394萬元、郵電費5.08萬元，公務車運行維護費18.4萬元，維修（護）費23.81萬元，會議費16.52萬元，培訓費7.5萬元，公務接待費17.4萬元，其他交通費用3萬元，勞務費3萬元，工會經費25萬元，其他商品和服務支出80萬元等）。
與2022年相比減少1.17萬元，減少0.37%。???
減少原因說明：進一步壓縮公用經費開支。
三、政府采購預算安排
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023年，我單位機關運行政府采購預算183.71萬元，其中貨物類采購預算150.71萬元，服務類采購預算33萬元。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排53.8萬元。與2022年預算
支出71萬元相比，減少17.2萬元，減少24.23%。
１、2023年公務接待經費預算17.4萬元，與2022年相比，減少???0.1萬元，減少0.57%。
２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2023年公務用車購置預算18萬元，與2022年相比減少17萬元，減少48.57%。
4、2023年公務用車運行維護費預算18.4萬元，與2022年相比減少0.1萬元，減少0.54?%。
（二）“三公”經費減少原因說明：嚴格落實中央八項規定精神，厲行節約。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
本鎮辦公用房面積3215平方米，公務用車2輛，直撥電話1部。
六、政府性基金預算支出情況說明
????本單位無政府性基金預算支出
七、2023年部門預算績效情況說明
通過鄉村振興、共同締造等項目，進一步優化陣地建設，提升人居環境，解決基礎設施短板難題，推進我鎮經濟高質量發展。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??2023年部門預算表（見附件）
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