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目????錄

第一部分??部門名稱概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??部門名稱2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??部門名稱2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

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第一部分??部門名稱概況

一、部門主要職責

官埠橋鎮下轄11個村民委員會，2個社區居委會，人口約4萬人。下設三大部門，其中黨政綜合辦負責機關辦公室及各辦之間的協調工作；經濟發展辦負責工業生產、安全生產、招商引資等工作；社會事務辦負責綜治、信訪維穩、疫情防控、農業農村、鄉村振興等工作。

二、機構設置情況

官埠橋鎮人民政府是1個獨立核算單位，現有行政人員35名，參照公務員法管理事業人員5名，非參公事業人員1名。根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況：納入2022年度部門決算編制范圍的單位如下：咸安區官埠橋鎮人民政府。

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

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二、收入決算表

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三、支出決算表

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四、財政撥款收入支出決算總表

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五、一般公共預算財政撥款支出決算表

?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

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七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

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八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2423.42萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少6056.83?萬元，下降249.9?%，主要原因是項目收入比上一年度減少。

圖1：收、支決算總計變動情況

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二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計2423.42萬元，與2021年度相比，收入合計減少6056.83?萬元，下降249.9%。其中：財政撥款收入1269.1萬元，占本年收入?52.37?%；其他收入?972.88萬元，占本年收入?40.14 ?%，上年結轉?181.44 ?萬元，占本年收入??7.49%?。

圖2：收入決算結構

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三、支出決算情況說明

2022年度支出合計??2423.42 ?萬元，與2021年度相比，支出合計減少?6056.83 ?萬元，下降?249.9 ?%。其中：基本支出?1684.46???萬元，占本年支出?69.51???%；項目支出?738.96??萬元，占本年支出?30.49???%。

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圖3：支出決算結構

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為?1269.10 ??萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加?170.08 ?萬元，增長??15.48 ??%。主要原因是人員工資統籌待遇數額增多。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入????1269.10萬元，比2021年度決算數增加?170.08 ?萬元。增加主要原因是人員工資統籌待遇數額增多。政府性基金預算財政撥款收入??0 ?萬元，比2021年度決算數減少?3841.67 ??萬元。減少主要原因是涉及項目主體工程已完成。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?1269.10?萬元，占本年支出合計的???52.37???%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加?170.08???萬元，增長??15.48??%。主要原因是人員經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出??1269.10????萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出?460.51???萬元，占?36.29?%。主要是用于行政運行和一般行政管理事務。

2.城鄉社區支出?259?萬元，占?20.41???%。主要是用于城鄉社區管理事務和基礎設施建設。

3.農林水支出?448.97萬元，占?35.38???%。主要是用于農村基礎設施建設和對村民委員會和村黨支部的補助。

4.其他支出?100.62萬元，占?7.92??%。主要是用于社會保障支出和文教衛等民生支出。

???（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?5034.33??萬元，支出決算為?1269.10?萬元，完成年初預算的?25.21?%。其中：

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為??4878.27??萬元，支出決算為??465.51??萬元，完成年初預算的??9.54??%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：部分項目款未發放。

2.社會保障和就業支出年初預算為??122.76??萬元，支出決算為?47.14??萬元，完成年初預算??38.4??%。

3.衛生和健康支出年初預算為?33.3??萬元，支出決算為?23.48?萬元，完成年初預算???70.51??%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出?530.14???萬元，其中：

人員經費?474.38?萬元，主要包括：基本工資134.10萬元、津貼補貼163.88萬元、獎金7萬元、績效工資8.4萬元、機關事業單位基本養老保險繳費58.29萬元、職業年金繳費20.98萬元、職工基本醫療保險繳費26.49萬元、其他社會保障繳費5.18萬元、住房公積金50.06萬元。

公用經費?55.76萬元，主要包括：辦公費4.81萬元、印刷費3.67萬元、電費18.91萬元、郵電費2.16萬元、維修(護)費2.01萬元、會議費7.82萬元、培訓費2.57萬元、公務用車運行維護費13.32萬元、其他費用0.49萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為71萬元，支出決算為?38.18?萬元，完成預算的?53.77?%。較上年增加22.08?萬元，增長?137.14 ??%。決算數小于預算數的主要原因：壓減一般性公用支出。決算數較上年增加的主要原因：我鎮項目協調、安全生產等工作任務繁重，公車使用年限較長，車輛老化嚴重，多次出現故障，維保費用大，存在較大的安全隱患，新購置一輛公務車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.公務用車購置及運行費預算為??53.5?萬元，支出決算為?31.31萬元，完成預算的?58.52?%；較上年增加?22.95 ??萬元，增長?274.5 ?%。決算數小于預算數的主要原因：僅購置1輛新車。決算數較上年增加的主要原因：我鎮項目協調、安全生產等工作任務繁重，公車使用年限較長，車輛老化嚴重，多次出現故障，維保費用大，存在較大的安全隱患，新購置一輛公務車。

其中：

(1)公務用車購置費支出?17.99??萬元，主要是新購置1臺公務用車。本年度購置公務用車?1???輛。

(2)公務用車運行費支出?13.3?萬元，主要用于公車加油和日常維修保養。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為??2 ?輛。

2.公務接待費預算為??17.5??萬元，支出決算為?6.9?萬元，完成預算的?39.43???%，較上年減少??0.84 ?萬元，下降?11 ?%。決算數小于預算數的主要原因：厲行節約，壓減一般性公用支出。

其中：

國內公務接待支出?6.9?萬元，接待對象主要是各級部門，主要是開展政府中心工作。2022年共接待國內來訪團組????215個，?858?人次。

其中：

因公出國（境）支出?0萬元，2022年因公出國（境）團組??0 個，?0 人次。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

十、機關運行經費支出說明

本部門?2022年度機關運行經費支出55.76萬元，比上年決算數減少20.92?萬元，降低37.52%。主要原因是：落實過緊日子要求，壓減三公經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額?24.30萬元，其中：政府采購貨物支出?19.13萬元、政府采購服務支出?4.27萬元。授予中小企業合同金額24.3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額24.3萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年?12月31日，我單位固定資產價值2115.41萬元，其中：房屋價值1821.94萬元，占比86.13%；設備價值242.08萬元，占比11.44%;家具及其他價值51.39萬元，占比2.43%；部門共有車輛?2輛，其中，主要領導干部用車2輛。我單位沒有新增單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金707.97萬元。從評價情況來看基本都已執行到位，總體執行情況較好，能順利完成當年績效任務。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

1.鄉村振興工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為1000萬元，執行數為448.97萬元。產出指標完成情況分析：設置公益性崗位225個，貧困戶外出務工人數達1044人，市場主體聯農帶農315戶611人。在區級獎補政策基礎上，制定出臺《官埠橋鎮產業獎補實施細則》，鼓勵貧困群眾發展種、養殖業，發放2022年獎補資金32.5萬元。實行義務教育入學及控輟保學目標責任制，開展控輟保學專項行動，全鎮義務教育鞏固率均為100%。出臺“金秋助學”政策，資助脫貧家庭大學新生14人2.5萬元。簽約家庭醫生2607人，11個村級衛生室完成標準化建設。以“擦亮小城鎮”建設美麗城鎮行動為抓手，投入資金200多萬元，完成了張公大道人行道更新、雨水管網、弱電入地、綠化升級、路燈修復工程；采取以獎代補的辦法，大力開展“植桂添香”，打造了河背村劉思覺、張公廟村山棗吳、石子嶺村吳才魯等6個美麗村灣，新建四好公路15條約22公里，改造背街小巷6條，新裝路燈近300盞。以創建全國文明城市為抓手，依托各新時代文明實踐站、所，廣泛動員開展志愿服務，積極開展農村環境綜合整治行動，常態化開展“萬人潔城”、村灣衛生大掃除等活動，健全完善農村日常保潔、生活污水處理、生活垃圾處理機制，構建鄉村“建管服”體系，打造了配套完善、宜居宜業、特色鮮明的美麗鄉村。群眾滿意度達到滿意程度。下一步改進措施：一是包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。盡量提前做好項目申報、審查等前期工作，縮短項目前期準備時間；二是將績效評價與預算相結合，建立有效的績效評價機制，使整個預算分配過程都受到績效評價機構的制約，全面提升預算支出管理水平。

2.官埠橋鎮村級組織運轉經費項目支出績效自評綜述：項目全年預算數為500萬元，執行數為259萬元.主要產出和效益：組織34名大專以下學歷村“兩委”干部、后備干部參加咸寧職業技術學院學歷提升工程。開設湖畔課堂，舉辦20余期學習培訓，通過政策業務學習、專題輔導、心得交流等多種學習形式，增長干部干事創業的本領。對65名村（社區）“兩委”以及32名村（社區）后備干部進行紅色體檢，對65名村（社區）“兩委”干部工作日志記錄情況進行檢查，對評定等次差的4名村（社區）“兩委”干部進行工作約談。持續轉作風、提效能。組織開展下基層察民情解民憂暖民心實踐活動。高度重視黨風廉政建設，嚴格落實全面從嚴治黨主體責任和紀委監督責任，壓實班子成員“一崗雙責”，嚴明黨的政治紀律和政治規矩，常態化開展正風肅紀，科學運用監督執紀問責“四種形態”在全鎮上下形成了風清氣正、團結協作、務實拼搏的良好干事創業氛圍。群眾滿意度達到滿意程度。下一步改進措施：一是包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。盡量提前做好項目申報、審查等前期工作，縮短項目前期準備時間；二是將績效評價與預算相結合，建立有效的績效評價機制，使整個預算分配過程都受到績效評價機構的制約，全面提升預算支出管理水平。

（三）績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”“政府性基金預算財政撥款收入”“國有資本經營預算財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分??附件

????2022年度部門名稱整體績效評價報告