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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：咸安區官埠橋鎮人民政府2024預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
（1)落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。
（2)促進發展。編制好科學發展規劃，營造好科學發展環境，突出鎮域特色，加強城鎮建設，發展特色經濟。
（3)維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，加強和鞏固農村基層政權和民主法治建設，加強社會治安綜合治理。
（4)提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導農村專業合作經濟組織發展；發展農村社會公益事業和集體公益事業；提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務。
（5)依法行政。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；執行本級行政區域內的經濟和社會發展計劃，管理、預算本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。
2.機構設置
（1)官埠橋鎮下轄11個村民委員會，3個社區居委會，人口約4萬人。我鎮下設三大辦公室，其中黨政辦公室承擔鎮日常工作，負責各級各部門的綜合協調工作；經濟發展辦公室承擔轄區內工業、農業、扶貧開發、第三產業發展等與經濟發展有關的工作；社會事務辦公室承擔抓好鎮村兩級科技服務體系建設和促進農村建設。
（2)我鎮直屬事業單位有退役軍人服務站，業務范圍包括開展退役軍人政策宣傳、做好來信來訪接待；采集轄區內退役軍人信息、做好人員管理；收集各項申報材料、推薦先進典型；進行走訪慰問、幫扶解困和矛盾化解；組織退役軍人參加職業教育、技能培訓和就業輔導；完成上級交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位是官埠橋鎮人民政府。
三、人員及編制情況：
我鎮核定編制數37個，在職在崗人員共42人（含分流人員5人），退休人員39人。
退役軍人服務站核定編制數1個，當前在編在崗人員1人。
四、部門年度工作重點：
????1.政府日常工作；2.鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接
工作；3.梓山湖、際華園、大洲湖等重點項目的建設工作；4.集鎮建設；5.環保工作；6、平安創建工作；7.鄉村振興；8.美麗鄉村建設工作；9.基礎黨建工作；10.控違工作；11.共同締造及人居環境整治工作；12.應急及安全生產工作；13.信訪維穩工作；14.創文固衛工作。
第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024年部門預算收入安排總計7736.35萬元，比上年減少6682.24萬元，減少86%，原因由于部分項目完工。一般公共預算財政撥款收入663.75萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
2024年部門預算支出安排總計7736.35萬元，比上年減少6682.24萬元，增加86%，原因在于部分項目完工，其中：人員經費支出880.44萬元，標準公用經費支出337.41萬元，項目支出6518.5萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出491.95萬元；社會保障和就業支出75.26（含機關事業單位養老保險繳費支出55.19萬元，機關事業單位職業年金支出20.08萬元）；衛生健康支出22.59萬元（含行政單位醫療22.59萬元 ），住房保障支出43.95萬元（含住房公積金43.95萬元，提租補貼0萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出548.27萬元（含基本工資144.8萬元、?津貼補貼132.99萬元、獎金125.29萬元、績效工資2.2萬元，機關事業單位基本養老保險繳費55.19萬元、職業年金繳費20.08萬元、職工基本醫療保險繳費22.59萬元、住房公積金43.94萬元、其他社會保險1.19萬元）；商品和服務支出64.68萬元（含辦公費8萬元、印刷費1.33萬元、水費1.46萬元、電費2.92萬元、郵電費5.33萬元、物業管理費1.33萬元、差旅費13.33萬元、維修費4萬元、因公出國（境）費0萬元、會議費1.59萬元、培訓費2.67萬元、 其他交通費用22.71萬元、）；對個人和家庭補助11.17萬元（含醫療補助費0.39萬元、生活補助10.78萬元）。資本性支出9.63萬元（含辦公設備購置9.63萬元）。
2024年部門預算支出較 2023年減少6682.24萬元，下降86%，
其中：人員經費減少26.89萬元，按照在編在崗人員編制預算，每年人均定額；標準公用經費增加1.15萬元，辦公用品物價上漲，辦公紙張漲價，印刷物價提高，鄉村振興工作任務重，工作人員走訪貧困戶次數增加，公務用車的使用頻率增加，導致車輛損耗增大，從而導致公務用車運行維護費用增加，；項目支出減少6656.5萬元，原因說明咸安區第三福利院(醫養結合體)搬遷項目、窯嘴漁樂灣建設已大體完工。
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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排 314.7萬元，主要包括辦公費18.99萬元、印刷費18.33萬元、水費1.46萬元、電費20.92萬元，郵電費5.33萬元，物業管理費1.33萬元，公務車運行維護費18.3萬元，差旅費13.33萬元，維修（護）費19.99萬元，會議費16.59萬元，培訓費5.66萬元，公務接待費17.3萬元，其他交通費用3萬元，公務交通補貼0萬元，勞務費3萬元，工會經費25萬元，福利費10萬元，手續費0.5萬元，咨詢費5萬元，租賃費1萬元，被裝購置費1萬元，專用燃料費1萬元，委托業務費10萬元，辦公設備購置19.67萬元，信息網絡及軟件購置更新2萬元，稅金及附加費用3萬元，專用材料費1萬元，其他資本性支出2萬元，其他商品和服務支出70萬元。
與2023年相比減少2萬元，減少1%。厲行節約，從嚴控制和壓縮“三公”經費支出。
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三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算105.02萬元，其中貨物類采購預算59.32萬元，服務類采購預算38.3萬元，工程類采購預算7.4萬元。主要用于車輛維修和保養服務、機動車保險服務、印刷服務、法律服務、審計服務、購買A4紙、A3紙。比上年的183.71萬元減少78.69萬元，減少75%。
減少原因說明：對上年度政府采購預算執行情況進行認真審核，深入了解并掌握資產情況、管理情況，控制支出。
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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排54.1萬元。與2023年預算支出53.8萬元相比，增加0.3萬元，增加1%。
１、2024年公務接待經費預算17.3萬元，與2023年相比，減少???0.1萬元，減少1%。
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2024年公務用車購置預算18.5萬元，與2023年相比增加0.5萬元，增加2%。
4、2024年公務用車運行維護費預算18.3萬元，與2023年相比減少0.1萬元，減少1%。
（二）“三公”經費減少原因說明：嚴格貫徹落實中央八項規定精神，?進一步壓減公務接待費支出。
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五、國有資產占用及增減變化情況說明
本鎮辦公用房面積3215平方米，公務用車2輛，直撥電話1部。
六、政府性基金預算支出情況說明
????本單位無政府性基金預算支出
七、2024 年部門預算績效情況說明
????通過鄉村振興、共同締造等項目，進一步優化陣地建設，提
升人居環境，解決基礎設施短板難題，推進我鎮經濟高質量發展。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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