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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2024 年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級(jí)單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無(wú)數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見：咸安區(qū)官埠橋鎮(zhèn)人民政府2024預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（1)落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)。

（2)促進(jìn)發(fā)展。編制好科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造好科學(xué)發(fā)展環(huán)境，突出鎮(zhèn)域特色，加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)。

（3)維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)和民主法治建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理。

（4)提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)；提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)。

（5)依法行政。執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行本級(jí)行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，管理、預(yù)算本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1)官埠橋鎮(zhèn)下轄11個(gè)村民委員會(huì)，3個(gè)社區(qū)居委會(huì)，人口約4萬(wàn)人。我鎮(zhèn)下設(shè)三大辦公室，其中黨政辦公室承擔(dān)鎮(zhèn)日常工作，負(fù)責(zé)各級(jí)各部門的綜合協(xié)調(diào)工作；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、扶貧開發(fā)、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)的工作；社會(huì)事務(wù)辦公室承擔(dān)抓好鎮(zhèn)村兩級(jí)科技服務(wù)體系建設(shè)和促進(jìn)農(nóng)村建設(shè)。

（2)我鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位有退役軍人服務(wù)站，業(yè)務(wù)范圍包括開展退役軍人政策宣傳、做好來(lái)信來(lái)訪接待；采集轄區(qū)內(nèi)退役軍人信息、做好人員管理；收集各項(xiàng)申報(bào)材料、推薦先進(jìn)典型；進(jìn)行走訪慰問、幫扶解困和矛盾化解；組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓(xùn)和就業(yè)輔導(dǎo)；完成上級(jí)交辦的其他工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位是官埠橋鎮(zhèn)人民政府。

三、人員及編制情況：

我鎮(zhèn)核定編制數(shù)37個(gè)，在職在崗人員共42人（含分流人員5人），退休人員39人。

退役軍人服務(wù)站核定編制數(shù)1個(gè)，當(dāng)前在編在崗人員1人。

　　四、部門年度工作重點(diǎn)：

????1.政府日常工作；2.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接

工作；3.梓山湖、際華園、大洲湖等重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)工作；4.集鎮(zhèn)建設(shè)；5.環(huán)保工作；6、平安創(chuàng)建工作；7.鄉(xiāng)村振興；8.美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作；9.基礎(chǔ)黨建工作；10.控違工作；11.共同締造及人居環(huán)境整治工作；12.應(yīng)急及安全生產(chǎn)工作；13.信訪維穩(wěn)工作；14.創(chuàng)文固衛(wèi)工作。

第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2024年部門預(yù)算收入安排總計(jì)7736.35萬(wàn)元，比上年減少6682.24萬(wàn)元，減少86%，原因由于部分項(xiàng)目完工。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入663.75萬(wàn)元，社?；饟芸?萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。

2024年部門預(yù)算支出安排總計(jì)7736.35萬(wàn)元，比上年減少6682.24萬(wàn)元，增加86%，原因在于部分項(xiàng)目完工，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出880.44萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出337.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6518.5萬(wàn)元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出491.95萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出75.26（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出55.19萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出20.08萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出22.59萬(wàn)元（含行政單位醫(yī)療22.59萬(wàn)元 ），住房保障支出43.95萬(wàn)元（含住房公積金43.95萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼0萬(wàn)元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出548.27萬(wàn)元（含基本工資144.8萬(wàn)元、?津貼補(bǔ)貼132.99萬(wàn)元、獎(jiǎng)金125.29萬(wàn)元、績(jī)效工資2.2萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)55.19萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)20.08萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.59萬(wàn)元、住房公積金43.94萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)1.19萬(wàn)元）；商品和服務(wù)支出64.68萬(wàn)元（含辦公費(fèi)8萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.33萬(wàn)元、水費(fèi)1.46萬(wàn)元、電費(fèi)2.92萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.33萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.33萬(wàn)元、差旅費(fèi)13.33萬(wàn)元、維修費(fèi)4萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.59萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.67萬(wàn)元、 其他交通費(fèi)用22.71萬(wàn)元、）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助11.17萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)0.39萬(wàn)元、生活補(bǔ)助10.78萬(wàn)元）。資本性支出9.63萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置9.63萬(wàn)元）。

2024年部門預(yù)算支出較 2023年減少6682.24萬(wàn)元，下降86%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)減少26.89萬(wàn)元，按照在編在崗人員編制預(yù)算，每年人均定額；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加1.15萬(wàn)元，辦公用品物價(jià)上漲，辦公紙張漲價(jià)，印刷物價(jià)提高，鄉(xiāng)村振興工作任務(wù)重，工作人員走訪貧困戶次數(shù)增加，公務(wù)用車的使用頻率增加，導(dǎo)致車輛損耗增大，從而導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加，；項(xiàng)目支出減少6656.5萬(wàn)元，原因說(shuō)明咸安區(qū)第三福利院(醫(yī)養(yǎng)結(jié)合體)搬遷項(xiàng)目、窯嘴漁樂灣建設(shè)已大體完工。

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????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排　　314.7萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)18.99萬(wàn)元、印刷費(fèi)18.33萬(wàn)元、水費(fèi)1.46萬(wàn)元、電費(fèi)20.92萬(wàn)元，郵電費(fèi)5.33萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1.33萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.3萬(wàn)元，差旅費(fèi)13.33萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)19.99萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)16.59萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5.66萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)17.3萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用3萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，福利費(fèi)10萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，咨詢費(fèi)5萬(wàn)元，租賃費(fèi)1萬(wàn)元，被裝購(gòu)置費(fèi)1萬(wàn)元，專用燃料費(fèi)1萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置19.67萬(wàn)元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新2萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)用3萬(wàn)元，專用材料費(fèi)1萬(wàn)元，其他資本性支出2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出70萬(wàn)元。

　與2023年相比減少2萬(wàn)元，減少1%。厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

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　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算105.02萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算59.32萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算38.3萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算7.4萬(wàn)元。主要用于車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)、機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù)、印刷服務(wù)、法律服務(wù)、審計(jì)服務(wù)、購(gòu)買A4紙、A3紙。比上年的183.71萬(wàn)元減少78.69萬(wàn)元，減少75%。

減少原因說(shuō)明：對(duì)上年度政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行認(rèn)真審核，深入了解并掌握資產(chǎn)情況、管理情況，控制支出。

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四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排54.1萬(wàn)元。與2023年預(yù)算支出53.8萬(wàn)元相比，增加0.3萬(wàn)元，增加1%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.3萬(wàn)元，與2023年相比，減少???0.1萬(wàn)元，減少1%。

２、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比，減少0萬(wàn)元，減少0%。

３、2024年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算18.5萬(wàn)元，與2023年相比增加0.5萬(wàn)元，增加2%。

4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算18.3萬(wàn)元，與2023年相比減少0.1萬(wàn)元，減少1%。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，?進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

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五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

本鎮(zhèn)辦公用房面積3215平方米，公務(wù)用車2輛，直撥電話1部。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

????本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出

　　七、2024 年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

????通過(guò)鄉(xiāng)村振興、共同締造等項(xiàng)目，進(jìn)一步優(yōu)化陣地建設(shè)，提

升人居環(huán)境，解決基礎(chǔ)設(shè)施短板難題，推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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