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目??錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明??
三、機關運行經費安排情況說明??
四、政府采購安排情況說明??
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分??名詞解釋
第四部分??部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其他事項。
2、機構設置：
我鎮下設六大部門，其中黨政辦公室承擔辦事處日常工作，各級各部門的綜合協調工作；農業發展辦公室負責農村綜合改革，組織實施促進農村經濟發展的政策；紀律監察辦公室承擔監督檢查所屬轄區范圍內黨風廉政建設和反腐敗工作，并對黨風廉政建設責任制執行情況進行監督檢查；工業辦辦公室承擔轄區內工業、第三產業等與經濟發展有關的工作；社會管理綜治辦主要承擔社會管理綜合治理工作。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：
桂花鎮人民政府
三、人員及編制情況：
編辦核定編制數37人，現有在職崗干部職工35人，大學生村官1人，中共黨員30人，退休15人，遺屬8人。
四、部門年度工作重點：
??（一）推進全面從嚴治黨，加快建設廉潔政府。一是抓好一崗雙責，鍛造桂花鐵軍。狠抓班子成員“一崗雙責”的落實及村（社區）黨支部書記主體責任落實，確保主體責任落實到鄉村振興的具體工作上，積極探索創新黨員干部管理辦法，強化基層黨員和干部管理的戰斗力。二是抓好重點領域，保障群眾利益。積極開展精準扶貧、三資管理、村級工程、農村建房等領域的專項整治，注重長效機制的建立健全，完善村級財務審批制度和工程招投標及標后監管辦法，確保民生利益不受侵犯，對違規違紀行為堅決追責問責。三是抓好清廉教育，構筑拒腐防線。要高度重視清廉文化建設，進單位、進農村、進學校、進企業開展各類宣傳活動。以黨風廉政建設宣教月為依托，開展主題廉政教育活動，弘揚廉潔好家風，形成防腐拒腐的社會共識。
（二）鄉村振興提質提速，加快打造特色小鎮。一是按照初步規劃，鉚足勁抓好劉家橋景區提檔升級，全力以赴加快違章建筑拆除和重點房屋拆遷，加強經營業主培訓，確保景區環境和經營秩序得到有效管理。深入挖掘桂花文化、嫦娥文化、大漢皇族文化等豐富內涵。二是依托桂花鎮自然資源優勢，全力謀劃田園綜合體，同時加快推進桂花源景區開發、桂花交易市場建設。整合資金資源，加大招商引資力度，推動規劃項目落實落地。三是整合鎮域內各類旅游要素，逐步完善道路、餐飲、住宿、購物等配套設施建設，打造桂花鎮特色旅游品牌。
（三）優化生態環境建設，加快綠色協調發展。一是加強環境治理工作，重點抓好208、209省道沿線及劉家橋、桂花源、金桂湖等重點區域的環境衛生治理及控違拆違工作。二是加快礦山整合力度，一如既往打擊超載超限、非法盜挖盜采現象，做好破壞山體的復墾復綠。三是繼續加大秸稈禁燒巡查和懲處力度，嚴格控制畜禽養殖規模，強化農業面源污染和突出環境問題整治，有力、有序、有效推進河湖庫長制在桂花鎮落到實處。打好打贏藍天、碧水保衛戰，努力讓桂花的天更藍、山更青、水更綠，生態環境更優美。四是鞏固維護好美麗村灣示范點的建設成果，不斷完善村莊道路、綠化、照明、供排水等基礎設施建設。鎖定目標，有序推進“五個三重大生態工程”建設，通過“以點帶面”，整體提升群眾的生產生活環境，打造宜居村莊。
（四）始終抓好精準脫貧，加快提升民生福祉。一是堅持脫貧不脫責任、脫貧不脫政策、脫貧不脫幫扶、脫貧不脫監管“四不脫”原則，繼續扎實開展脫貧成效鞏固提升工作。嚴格落實各項扶貧政策，加大資金投入力度，配套完善基礎設施建設。按照“一戶一策，一村一品，一鎮一業”的思路，通過培訓造血、政策兜底等形式，發展油茶、茶葉、香菇、竹木加工、光伏發電、農村旅游、“互聯網+”等扶貧產業，帶動貧困戶就業和增收，確保貧困人口“扶上馬、送一程、走得遠”。二是全面落實各項惠民政策，保證低保、特困、危房改造、地力補貼、移民補貼等惠民資金按時足額發放到位，做好臨時救助、大病救助的辦理，確保困難群體得到及時有效的救濟。三是推進文教衛體基礎建設。完善教育設施，加強師資力量，提高教育質量。適應新時期農村需求，支持民間群眾性文體組織活動，更多更廣更豐富地傳導正能量，倡導鄉風文明建設，引導廣大群眾更加深入踐行社會主義核心價值觀，也讓農村群眾精神文化活動日益豐富多彩。
（五）全力維護和諧穩定，加快社會管理創新。一是深入開展平安創建，結合掃黑除惡工作要求，加大突出治安問題、重點領域的整治力度，重點關注“村霸”和宗族惡勢力，有針對性地打擊黃賭毒等違法犯罪行為。二是加強農村兩堂管理。依法加大對農村非法宗教活動和境外滲透活動打擊力度，依法制止利用宗教干預農村公共事務的行為，繼續整治農村亂建廟宇、濫塑宗教造像，進一步引導宗教活動場所的管理更加規范有序。三是嚴格依法行政，推行實干作風。進一步規范政府權力運行機制，按法定權限和程序行使職權、履行職責，大力推行政府績效管理和行政問責制度，提高政府公信力和執行力。弘揚和踐行“馬上就辦、真抓實干”精神，把雷厲風行和久久為功結合起來。進一步強化執行，以“親自、立即、現在”的工作作風，培養高效率公務人員。
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第二部分??2020年部門預算安排情況
一、??部門預算收支情況總體說明
1、2020年收入預算總額為1877.88萬元。
??其中：一般公共預算撥款672.9萬元,占收入預算總額的35.83%
社保基金撥款60.78萬元，占收入預算總額的3.24%
其他收入1144.2萬元，占收入預算總額的60.93%
2、2020年支出預算總額為1877.88萬元。
??其中：基本支出628.88萬元，占支出預算總額的33.49%
??項目支出1249萬元，占支出預算總額的66.51%
二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2020年預算收入1877.88萬元和2019年預算收入10450.68萬元相比，減少8572.8萬元，減少82.03%。
減少原因說明：鄉村振興主體項目已完成導致上級撥款收入減少。
2、2020年預算支出1877.88萬元和2019年預算支出10450.68萬元相比，減少8572.8萬元，減少82.03%。
減少原因說明：鄉村振興主體項目已完成。
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三、機關運行經費安排情況說明??
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2020年機關運行經費預算安排209.51萬元，主要包括辦公費35.22萬元、印刷費11.37萬元、水費0.41萬元、電費7.81萬元、郵電費4.68萬元、物業管理費0.37萬元、差旅費5.7萬元，維修（護）費39.11萬元、租賃費0.65萬元，會議費6.94萬元、培訓費1.24萬元、公務接待費18.15萬元，勞務費30萬元，工會經費8萬元，福利費6.5萬元，公務用車運行維護費8萬元，其他交通費用5.5萬元、其他商品和服務支出19.86萬元。
與2019年相比減少214.93萬元，減少50.64%。??
減少原因說明：單位厲行節約、減少公務接待等開支。
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四、政府采購安排情況說明
??2020年政府采購預算安排170萬元，與2019年相比減少9730萬元，減少98.28%。
減少原因說明：鄉村振興主體項目已完成
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五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2020年“三公”經費預算安排26.15萬元。與2019年預算支出62萬元相比，減少35.85萬元，減少57.82%。
１、2020年公務接待經費預算18.15萬元，與2019年相比，減少28.85萬元，減少61.38%。
２、2020年因公出國（境）費預算0萬元，與2019年一樣沒有此項支出。
??３、2020年公務用車購置及運行維護費預算8萬元，與2019年相比，減少7萬元，減少46.67%。
（二）“三公”經費增加（減少）原因說明：認真執行八項規定，堅持糾正“四風”。
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六、國有資產占用情況說明
??我鎮固定資產有辦公樓1017.5平方米，職工住宅600平方米，單位公務用車2臺。固定電話4部。
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七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
（一）美麗村灣建設項目：垃圾處理、衛生改廁，農村飲水安全鞏固提升，創建衛生、干凈、整潔、文明的生活環境。
（二）綜合管理項目：各項工作有序開展和推進。
（三）應急管理項目：完成防汛抗旱任務，確保農民生活生產正常進行，無重大森林火災，無安全生產事故。
（四）精準扶貧項目：完成脫貧攻堅總目標，穩步進入全民小康社會。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
??8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
??9、單位專業性較強的名詞解釋。精準扶貧:是指針對不同貧困區域環境、不同貧困農戶狀況，運用科學有效程序對扶貧對象實施精確識別、精確幫扶、精確管理的治貧方式。
第四部分??部門預算表??（見附件）
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