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目????錄
第一部分??基本情況
（一）部門職責
（二）機構設置
第二部分??2020年部門決算情況
一、收入決算情況
二、支出決算情況
第三部分??2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
二、機關運行經費支出說明
三、政府采購支出說明
四、國有資產占用情況說明
五、舉借政府債務情況的說明
六、政府性基金預算收支情況的說明
七、財政專項支出情況的說明
八、專項轉移支付的情況
九、2020年度預算績效情況的說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??2020年度部門決算公開表格
第一部分??基本情況
（一）咸安區桂花鎮財政所主要職責：
桂花鎮財政所是桂花鎮管理農村財政經濟的工作機構，是區財政局派出鄉鎮辦管理體制的事業單位，主要負責鄉鎮預、決算的編制與執行管理、組織協調收入、涉農補貼資金的發放和監督管理及減輕農民負擔的政策宣傳培訓、鄉鎮行政事業單位及村級（組級）財務代理和監督管理、農村養老保險基金的征收管理、農村集體經濟管理及鄉鎮、村債務化解等。
（二）機構設置
桂花財政所是1個獨立核算單位，現有事業編制10名，聘用人員2名，炊事員1名。
（三）部門決算單位構成：根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：咸安區桂花鎮財政所。
第二部分??2020年部門決算情況
一、收入決算情況
2020年決算收入232.02萬元，比上年減少25.73萬元，減少9.98%。其中財政撥款收入153.58萬元、其他收入20.29萬元。收入較上年減少的主要原因是人員經費和房屋維修經費。
二、支出決算情況
2020年決算支出232.02萬元，比上年減少25.73萬元，減少9.98?%。其中財政撥款支出161.58萬元，其他資金支出70.44萬元。支出較上年減少的主要原因是人員經費和房屋維修經費。
第三部分??2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
全年“三公”經費支出3.99萬元，較年初預算減少0.01萬元，下降0.25%；較上年支出減少0.74萬元，下降15.64%。其中：
1.?因公出國（境）費?：本年度我單位無。
2.?公務用車購置及運行維護費：我單位無公務用車，公務用車購置費為零，公務用車運行費為零。
3.?公務接待費：2020年公務接待52批次515人，支出3.99萬元，較年初預算數減少0.01萬元，較上年支出減少0.74萬元，下降15.64%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。
4.?公務用車購置數及年末車輛保有量：我單位無公務用車，公務用車購置數為零，公務用車保有量為零。
二、機關運行經費支出說明
全年機關運行經費支出38.39萬元，其中辦公費4.73萬元，印刷費3.65萬元，咨詢費0.60萬元，手續費0.09萬元，水費0.20萬元，電費2.17萬元，郵電費1.31萬元，維修費13.44萬元，培訓費0.38萬元，公務接待費3.99萬元，勞務費0.78萬元，其他交通費3.00萬元，其他商品和服務支出4.06萬元。2020年度機關運行經費支出較年初預算數減少31.98萬元，下降45.45%。主要是我單位進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效益。
三、政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額7.47萬元，其中政府采購貨物支出7.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。
五、舉借政府債務情況的說明
我單位沒有舉借政府債務的情況。
六、政府性基金預算收支情況的說明
我單位2020年度沒有政府性基金預算收支。
七、財政專項支出情況的說明
我單位2020年度沒有財政專項支出。
八、專項轉移支付的情況
我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。
九、2020年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算整體支出全面開展績效自評，資金217.32萬元，占一般公共預算整體支出總額的100%。從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，2020年完成預算94%，年度績效目標完成情況良好。
附件：2020年度咸安區桂花鎮財政所部門整體支出績效自評表
（二）績效評價結果應用情況
1.績效評價結果應用情況
針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關處室制定整改方案，開展整改。
（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。
（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。
（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。
2.績效評價結果擬應用情況
（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。
五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。
七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
第五部分??2020年度部門決算公開表格
見附件。
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